目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于城鄉(xiāng)管理的方針、政策和法律、法規(guī)。 ?

2.負(fù)責(zé)市區(qū)規(guī)劃管理范圍內(nèi)的控制和查處違法建設(shè)工作。根據(jù)《中共咸寧市委咸寧市人民政府關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實施方案》做好規(guī)劃管理中的批前管理工作。

3.負(fù)責(zé)市區(qū)背街小巷環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌的管理和市政公用事業(yè)的維護(hù)、管理工作。

4.組織指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦市容市貌的管理工作。

5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)直職能部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦人民政府，解決職能交叉、空白區(qū)等問題。

6.負(fù)責(zé)對城鄉(xiāng)管理中出現(xiàn)的難點、熱點問題和重點區(qū)區(qū)域進(jìn)行集中整治。

7.2016年5月18日咸寧市城市管理執(zhí)法局授權(quán)咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局管理咸安老城區(qū)街道職能。

8.區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心已完成與市數(shù)字城管指揮平臺對接，并全面投入運(yùn)行。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局成立于2013年12月31日，為咸安區(qū)政府工作部門正科級。內(nèi)設(shè)4個股室：辦公室、計財裝備股、法制信訪股、市政管理股,下設(shè)1個執(zhí)法大隊和11個執(zhí)法中隊（每鄉(xiāng)鎮(zhèn)一個）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局

三、人員及編制情況：

單位核定編制91人，其中行政編11人，事業(yè)編80人，目前在編在崗人數(shù)70人。現(xiàn)有班子成員5名，其中局長1名，副局長4名，黨組成員5名。

四、部門年度工作重點：

1、深化城管體制改革，加強(qiáng)執(zhí)法培訓(xùn)，進(jìn)一步提高行政管理水平。

2、加強(qiáng)城區(qū)市容市貌的管理和市政公共設(shè)施的管理與維護(hù)，加大背街小巷的建設(shè)及公共設(shè)施維護(hù)，進(jìn)一步提高群眾的滿意度。 ?3、扎實做好規(guī)劃管理中的批前工作、控違查違工作。

4、加大“禁麻”力度，實現(xiàn)常抓長管。

5、做好精準(zhǔn)扶貧駐村（官埠橋鎮(zhèn)湖場村、石子嶺村）工作。

6、利用數(shù)字平臺指揮中心實現(xiàn)多部門信息共享，應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)，使執(zhí)法過程更加規(guī)范化、透明化、科學(xué)化。

7、做好上級部門交辦的其他事宜。

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第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說明

1、2021年收入預(yù)算總額為1098.86萬元。

???其中：一般公共預(yù)算撥款1034.86 萬元,占收入預(yù)算總額的94.18%；

政府性基金撥款 0 萬元，占收入預(yù)算總額的0%；

社?；饟芸?/span> 0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；

納入專戶的非稅收入64萬元，占收入預(yù)算總額的5.82%；

事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；

事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；

附屬單位上繳收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；

其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；

融資借款0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；

上年結(jié)余0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。

?2、2021年支出預(yù)算總額為1098.86萬元。

? 其中：基本支出 714.86萬元，占支出預(yù)算總額的 65.05%；

? ? ???項目支出 384萬元，占支出預(yù)算總額的34.95%；

????????其他支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%。

??二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

1、2021年預(yù)算收入1098.86萬元和2020年預(yù)算收入1259萬元（未含職業(yè)年金預(yù)算45.36萬元）相比，減少160.14萬元，減少 12.72%。

減少原因說明：（1）基本支出：①人員經(jīng)費減少144.14萬元,主要是咸安區(qū)深化街道管理體制改革，人員轉(zhuǎn)隸12人；②罰沒收入預(yù)算比2020年減少16萬元。

2、2021年預(yù)算支出1098.86萬元和2020年預(yù)算支出 1259萬元相比，減少160.14萬元，減少 12.72%。

減少原因說明：2021年工資福利支出比2020年減少了151.08萬元，公用經(jīng)費比2020年減少了9.06萬元，原因是咸安區(qū)深化街道管理體制改革，三個辦事處人員調(diào)出。

項目支出日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費190萬元同去年持平，控違工作經(jīng)費80萬元同去年持平，勞務(wù)費94萬元同去年持平，數(shù)字指揮中心運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費項目為20萬元，項目支出總計384萬元同去年持平。最終總支出減少了160.14萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算安排31.16萬元，主要包括辦公費1.38萬元、印刷費0.5萬元、水費0.6萬元、電費1.2萬元，郵電費0.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費21.54萬元，差旅費0.2萬元，維修費0.8萬元，公務(wù)接待費0.16萬元，其他交通費用4.08萬元。

與2020年36.14萬元相比減少4.98萬元，減少13.8%。

減少原因說明：因人員及公務(wù)車輛的減少，支出相應(yīng)減少。

四、政府采購安排情況說明

2021年政府采購預(yù)算安排190?萬元，主要用于：車輛運(yùn)行維護(hù)費62.5萬元，主要是執(zhí)法車18輛，電動巡邏車5輛，年平均每輛車3.47萬元；辦公耗材及寬帶網(wǎng)絡(luò)通訊費總計12.49萬元，法律服務(wù)3萬元，印刷服務(wù)6.56萬元和物業(yè)管理服務(wù)2.5萬元；其他辦公設(shè)備22.05萬元。與2020年相比增加81.75萬元，增加75.51%。

增減原因說明：雖然部分費用有所縮減，但工程類政府采購增加80.9萬，最終導(dǎo)致費用增加81.75萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算及增減變化原因情況說明

（一）2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排21.7萬元。與2020年預(yù)算支出24.46萬元相比減少2.76萬元。

１、2021年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算0.16萬元，與2020年相比持平。

２、2021年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2020年相比持平。

? ?３、2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算21.54萬元，與2020年相比減少2.76萬元。

（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：三辦劃出，人員減少。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位房屋建筑面積為6867.63平方米，執(zhí)法車輛19臺，電動巡邏車6臺，電話數(shù)量為7臺，無大型專用設(shè)備。

七、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果等情況說明

我單位在2021年重點項目預(yù)算項目支出中，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費190萬元，控違工作經(jīng)費80萬元，勞務(wù)費94萬元，數(shù)字指揮中心運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費項目為20萬元，項目支出總計384萬。2021年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)申報表，科學(xué)制定年度和長期整體績效總目標(biāo)和各項目目標(biāo)，合理分級設(shè)置具體績效指標(biāo)，把績效工作與加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、實施預(yù)算調(diào)整、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、優(yōu)化項目管理結(jié)合起來，提高績效工作的及時性和效率性。

第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

? 8、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

? 9、單位專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋（對單位編報說明和預(yù)算表中出現(xiàn)的單位特有的專業(yè)性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業(yè)性名詞解釋）

第四部分 ?部門預(yù)算表 （見附件）

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