目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2022年部門預(yù)算安排情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明??

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分??部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于城鄉(xiāng)管理的方針、政策和法律、法規(guī)。????2.負(fù)責(zé)市區(qū)規(guī)劃管理范圍內(nèi)的控制和查處違法建設(shè)工作。根據(jù)《中共咸寧市委咸寧市人民政府關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施方案》做好規(guī)劃管理中的批前管理工作。

3.負(fù)責(zé)市區(qū)背街小巷環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌的管理和市政公用事業(yè)的維護(hù)、管理工作。??

4.組織指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦市容市貌的管理工作。??

5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)直職能部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦人民政府，解決職能交叉、空白區(qū)等問題。

6.負(fù)責(zé)對城鄉(xiāng)管理中出現(xiàn)的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題和重點(diǎn)區(qū)區(qū)域進(jìn)行集中整治。

7.2016年5月18日咸寧市城市管理執(zhí)法局授權(quán)咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局管理咸安老城區(qū)街道職能。

8.區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心已完成與市數(shù)字城管指揮平臺對接，并全面投入運(yùn)行。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局成立于2013年12月31日，為咸安區(qū)政府工作部門正科級。內(nèi)設(shè)4個(gè)股室：辦公室、計(jì)財(cái)裝備股、法制信訪股、市政管理股,下設(shè)1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)和11個(gè)執(zhí)法中隊(duì)（每鄉(xiāng)鎮(zhèn)一個(gè)）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局

三、人員及編制情況：

單位核定編制75人，其中行政編11人，事業(yè)編64人，目前在編在崗人數(shù)69人?，F(xiàn)有班子成員5名，其中局長1名，副局長4名，黨組成員5名。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、深化城管體制改革，加強(qiáng)執(zhí)法培訓(xùn)，進(jìn)一步提高行政管理水平。??

2、加強(qiáng)城區(qū)市容市貌的管理和市政公共設(shè)施的管理與維護(hù)，加大背街小巷的建設(shè)及公共設(shè)施維護(hù)，進(jìn)一步提高群眾的滿意度。??3、扎實(shí)做好規(guī)劃管理中的批前工作、控違查違工作。

4、加大“禁麻”力度，實(shí)現(xiàn)常抓長管。

5、做好鄉(xiāng)村振興駐村（官埠橋鎮(zhèn)雨壇村 、石子嶺村）工作。

6、利用數(shù)字平臺指揮中心實(shí)現(xiàn)多部門信息共享，應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)，使執(zhí)法過程更加規(guī)范化、透明化、科學(xué)化。

7、做好上級部門交辦的其他事宜。

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第二部分??2022年部門預(yù)算安排情況

一、??預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2022 年部門預(yù)算收入安排總計(jì)1282.72萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1162.72萬元，社?；饟芸?萬元，納入專戶管理的非稅收入120萬元。

2022 年部門預(yù)算支出安排總計(jì)1282.72萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出771.56萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出97.16 萬元，項(xiàng)目支出414萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出1282.72萬元；社會保障和就業(yè)支出 119.23萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出79.48萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出39.75萬元）；衛(wèi)生健康支出44.71萬元（含行政單位醫(yī)療44.71萬元 ），住房保障支出 53.32萬元（含住房公積金53.32萬元，提租補(bǔ)貼 0萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出768.75 萬元（含基本工資247.41萬元、津貼補(bǔ)貼88.66萬元、獎(jiǎng)金1.72萬元、績效工資151.85萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)79.48萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)39.74萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)44.71萬元、住房公積金53.32萬元、其他社會保障繳費(fèi)6.86萬元、其他工資福利支出55萬元）；商品和服務(wù)支出92.34萬元（含辦公費(fèi)1.38萬元、印刷費(fèi)4.3萬元、郵電費(fèi)0.7萬元、差旅費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)35萬元、其他交通費(fèi)用3.54萬元、其他商品和服務(wù)支出20萬元；手續(xù)費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)均無）；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.81萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0萬元、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.81萬元）。資本性支出4.82 萬元（含辦公設(shè)備購置4.82 萬元）。

2022 年部門預(yù)算支出較 2021 年增加183.86萬元，上升16.73%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加 92.68萬元，原因說明因統(tǒng)計(jì)口徑變化，人員增加（橫溝橋鎮(zhèn)4人人員經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算）和非稅收入55萬元列了支出項(xiàng)目；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加61.18萬元，原因說明因統(tǒng)計(jì)口徑變化，非稅收入65萬元列了支出項(xiàng)目 ；項(xiàng)目支出增加30萬元，原因說明工作職能增多。

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明??

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排??97.16萬元（包含非稅收入65萬元），主要包括辦公費(fèi)1.38萬元、印刷費(fèi)4.3萬元、水費(fèi)0.6萬元、電費(fèi)0.8萬元，郵電費(fèi)0.7萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.5萬元，差旅費(fèi)0.2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.16萬元，會議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元，其他交通費(fèi)用3.54萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬元，勞務(wù)費(fèi)1萬元，工會經(jīng)費(fèi)35萬元，福利費(fèi)0萬元，其他商品和服務(wù)支出20萬元，辦公設(shè)備購置4.82萬元。

??與2021年相比增加1萬元，增加3.2%。??

??增加原因說明：人員增加，日常公用經(jīng)費(fèi)隨之增加。

??三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

????嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2022 年，我單位政府采購預(yù)算78.06萬元，其中貨物類采購預(yù)算12.66萬元，服務(wù)類采購預(yù)算65.4萬元。主要用于車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、加油及保險(xiǎn)總計(jì)50.5萬元，辦公耗材及寬帶網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)總計(jì)7.46萬元，法律服務(wù)3萬元，印刷服務(wù)6.4萬元，其他辦公設(shè)備10.7萬元。與2021年相比減少111.94萬元，減少58.91%。

減少原因說明：(1)根據(jù)省、市、區(qū)上級文件要求，統(tǒng)計(jì)口徑有變化，部分貨物類和服務(wù)類不需要政府采購;(2)執(zhí)法車輛減少，政府采購支出相應(yīng)減少；（3）2021年政府采購預(yù)算190萬元，工程類采購預(yù)算80.9萬元，2022年無工程類采購預(yù)算支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排23.66萬元。與2021年預(yù)算支出21.7萬元相比，增加1.96 萬元，增加9%。

１、2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.16萬元，與2021年相比持平。

２、2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2021年相比持平。

３、2022年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2021年相比持平。

4、2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算23.5萬元，與2021年相比增加1.96萬元，增加9 %。

????（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增加原因說明：因單位執(zhí)法車輛19輛，90%的車輛使用年限已超過7年，老化嚴(yán)重，車輛運(yùn)行維護(hù)成本增大。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

我單位房屋建筑面積為6867.63平方米，執(zhí)法車輛19臺，電動(dòng)巡邏車6臺，電話數(shù)量為7臺，無大型專用設(shè)備。

??六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位無政府性基金撥款，無政府性基金預(yù)算支出。

七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

????我單位在2022年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目支出中，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)190萬元，控違工作經(jīng)110萬元，勞務(wù)費(fèi)94萬元，數(shù)字指揮中心運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為20萬元，項(xiàng)目支出總計(jì)414萬元。2022年本單位編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表，科學(xué)制定年度和長期整體績效總目標(biāo)和各項(xiàng)目目標(biāo)，合理分級設(shè)置具體績效指標(biāo)，把績效工作與加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、優(yōu)化項(xiàng)目管理結(jié)合起來，提高績效工作的及時(shí)性和效率性。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表 （見附件）

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