目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2023年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2023年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

明細(xì)詳見(jiàn)：區(qū)城市管理執(zhí)法局2023年預(yù)算公開(kāi)表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、部門主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)。

（二）負(fù)責(zé)咸安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、官埠城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)的城市管理工作。

（三）城市管理工作職責(zé)明確為：市容市貌管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化養(yǎng)護(hù)管理以及市政設(shè)施、路燈的維護(hù)管理和控違查違等工作。

（四）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)做好集鎮(zhèn)城市管理工作。

（五）負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理和垃圾分類工作。

（六）對(duì)城市管理中出現(xiàn)的難點(diǎn)問(wèn)題、熱點(diǎn)問(wèn)題和重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行集中整治。

（七）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局成立于2013年12月31日，為咸安區(qū)政府工作部門正科級(jí)。內(nèi)設(shè)4個(gè)股室：辦公室、計(jì)財(cái)裝備股、法制信訪股、市政管理股，下設(shè)1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)和9個(gè)執(zhí)法中隊(duì)（每鄉(xiāng)鎮(zhèn)一個(gè)）及數(shù)字化城市管理指揮中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局

三、人員及編制情況：

單位核定編制79人，其中行政編11人，事業(yè)編68人，目前在編在崗人數(shù)71人?，F(xiàn)有班子成員5名，其中局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)4名，黨組成員5名。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、深化城管體制改革，加強(qiáng)執(zhí)法培訓(xùn)，進(jìn)一步提高行政執(zhí)法水平。

2、做好咸安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、官埠城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)的城市管理綜合治理工作（市容市貌管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化養(yǎng)護(hù)管理以及市政設(shè)施、路燈的維護(hù)管理和控違查違等）。

3、配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)集鎮(zhèn)城市管理和控違查違工作。

4、做好鄉(xiāng)村振興駐村（官埠橋鎮(zhèn)雨潭村 、石子嶺村）工作。

5、利用數(shù)字平臺(tái)指揮中心實(shí)現(xiàn)多部門信息共享，應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)，使執(zhí)法過(guò)程更加規(guī)范化、透明化、科學(xué)化。

6、做好農(nóng)村生活垃圾治理和垃圾分類工作。

7、牽頭組織對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境衛(wèi)生、人行道秩序、立面空間、市政設(shè)施、園林綠化、停車管理等六個(gè)方面進(jìn)行考核，提高城市管理效能。

8、做好上級(jí)部門交辦的其他事宜。

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第二部分??2023年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2023 年部門預(yù)算收入安排總計(jì) 2068.27萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2038.27萬(wàn)元，社?；饟芸?/span>0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入30萬(wàn)元。

2023年部門預(yù)算支出安排總計(jì)2068.27萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出938.41萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出88.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1041萬(wàn)元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出2068.27萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出136.06萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出94.7萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出41.36萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出46.53萬(wàn)元（含行政單位醫(yī)療46.53萬(wàn)元 ），住房保障支出74.67萬(wàn)元（含住房公積金74.67萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼0萬(wàn)元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出934.85萬(wàn)元（含基本工資261.89萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼73.33萬(wàn)元、獎(jiǎng)金180.43萬(wàn)元、績(jī)效工資141.27萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)94.70萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)41.36萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.53萬(wàn)元、住房公積金繳費(fèi)74.67萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.69萬(wàn)元、其他工資福利支出15萬(wàn)元）；商品和服務(wù)支出86.04萬(wàn)元（含辦公費(fèi)7.21萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.50萬(wàn)元、水費(fèi)0.55萬(wàn)元、電費(fèi)5.20萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.95萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.20萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)11.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.70萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出21.12萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.56萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.56萬(wàn)元）。資本性支出2.82萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2.82萬(wàn)元）。

2023年部門預(yù)算支出較2022?年增加785.55萬(wàn)元，上升61.24%，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加166.85萬(wàn)元，原因說(shuō)明人員增資及落實(shí)規(guī)范工資津貼補(bǔ)貼政策導(dǎo)致人員類經(jīng)費(fèi)增加；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少8.30萬(wàn)元，原因說(shuō)明開(kāi)展節(jié)約型機(jī)關(guān)，日常公用經(jīng)費(fèi)減少?；項(xiàng)目支出增加627萬(wàn)元，原因說(shuō)明因工作職能調(diào)整，經(jīng)費(fèi)用于農(nóng)村生活垃圾治理工作。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排88.86萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)7.21萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.55萬(wàn)元、電費(fèi)5.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.95萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用5.7萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出21.12萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2.82萬(wàn)元。與2022年97.16萬(wàn)元相比減少8.30萬(wàn)元，減少8.54%。

減少原因說(shuō)明：原因說(shuō)明開(kāi)展節(jié)約型機(jī)關(guān)，日常公用經(jīng)費(fèi)減少。?

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2023 年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算43.92萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算3.92萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置及復(fù)印紙的采購(gòu)；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算40萬(wàn)元，主要用于車輛運(yùn)行維護(hù)。比上年78.06萬(wàn)減少34.14萬(wàn)元，減少43.74%。

減少原因說(shuō)明：（1）根據(jù)省、市、區(qū)上級(jí)文件要求，統(tǒng)計(jì)口徑有變化，部分貨物類和服務(wù)類不需要政府采購(gòu);(2）嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，加強(qiáng)執(zhí)法車輛管理，政府采購(gòu)預(yù)算支出相應(yīng)減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排46.21萬(wàn)元。與2022年預(yù)算支出的23.66萬(wàn)元相比，增加22.55萬(wàn)元，增加95.31%。

１、2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.21萬(wàn)元，與2022年相比，增加0.05萬(wàn)元，增加31.25%。

２、2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年相比，持平。

３、2023年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年相比，持平。

4、?2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算46萬(wàn)元，與2022年相比增加22.5萬(wàn)元，增加95.74%。

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（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增加原因說(shuō)明：我單位現(xiàn)有執(zhí)法車輛18臺(tái)，由于我局需要開(kāi)展城市管理及控違查違巡查工作，各類車輛基本處于飽和運(yùn)行狀態(tài)，且各類車輛使用年限較長(zhǎng)，運(yùn)行里程多，車輛總體車況較差，導(dǎo)致運(yùn)行成本增高。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

我單位房屋建筑面積為6867.63平方米，執(zhí)法車輛18臺(tái)，電動(dòng)巡邏車7臺(tái)，電話數(shù)量為7臺(tái)，無(wú)大型專用設(shè)備。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位無(wú)政府性基金撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

七、2023 年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2023年本單位編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，科學(xué)制定年度和長(zhǎng)期整體績(jī)效總目標(biāo)和各項(xiàng)目目標(biāo)，合理分級(jí)設(shè)置具體績(jī)效指標(biāo)，把績(jī)效工作與加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、優(yōu)化項(xiàng)目管理結(jié)合起來(lái)，提高績(jī)效工作的及時(shí)性和效率性。2023年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算如下：

1、控違工作經(jīng)110萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：積極鞏固近年來(lái)控違拆違整治工作的成效，進(jìn)一步維護(hù)城市管理秩序，堅(jiān)決遏制各類違法建設(shè)行為，繼續(xù)深入開(kāi)展控違拆違專項(xiàng)整治工作，完善查處違法建設(shè)的長(zhǎng)效管理機(jī)制，強(qiáng)化屬地管理職能，實(shí)行聯(lián)合管理、共同執(zhí)法，為企業(yè)打造一個(gè)良好的營(yíng)商環(huán)境，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興創(chuàng)建一個(gè)美麗的人居環(huán)境。

2、數(shù)字指揮中心運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為20萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：數(shù)字指揮平臺(tái)通過(guò)市級(jí)派遣、微信舉報(bào)、領(lǐng)導(dǎo)交辦、督辦件對(duì)接處理等多途徑受理立案平臺(tái)案件，對(duì)接市級(jí)城市月度綜合考評(píng)工作，牽頭組織對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境衛(wèi)生、人行道秩序、立面空間、市政設(shè)施、園林綠化、停車管理等六個(gè)方面進(jìn)行考核，提高城市管理效能。

3、農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目687萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：保障咸安區(qū)12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)（街道）142個(gè)行政村（社區(qū)）生活垃圾的處理和14個(gè)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站正常運(yùn)行，農(nóng)村垃圾治理覆蓋率達(dá)到100%，農(nóng)村生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到100%。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見(jiàn)附件）

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