目????錄

第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??部門名稱2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??部門名稱2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

?

?

第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《咸安區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（咸安政辦發(fā)〔2014〕20號(hào)）規(guī)定，咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局的主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于城鄉(xiāng)管理的方針、政策和法律、法規(guī)。

（2）負(fù)責(zé)市區(qū)規(guī)劃管理范圍內(nèi)的控制和查處違法建設(shè)工作。根據(jù)《中共咸寧市委咸寧市人民政府關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施方案》做好規(guī)劃管理中的批前管理工作。

（3）負(fù)責(zé)市區(qū)背街小巷建設(shè)、維修及公共設(shè)施的維護(hù)。

（4）組織指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦市容市貌的管理工作。

（5）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)直職能部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦人民政府，解決職能交叉、空白區(qū)等問(wèn)題。

（6）負(fù)責(zé)對(duì)城鄉(xiāng)管理中出現(xiàn)的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題和重點(diǎn)區(qū)區(qū)域進(jìn)行集中整治。

（7）2016年5月18日，咸寧市城市管理執(zhí)法局授權(quán)咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局管理咸安老城區(qū)街道職能（街道日常化、精細(xì)化管理，渣土等）。

（8）區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心已完成與市數(shù)字城管指揮平臺(tái)對(duì)接，并全面投入運(yùn)行。

（9）農(nóng)村生活垃圾治理和城區(qū)垃圾分類工作。

（10）承辦上級(jí)交辦的其他事宜。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

咸寧市咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局成立于2013年12月31日，為咸安區(qū)政府工作部門正科級(jí)。內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、計(jì)財(cái)裝備股、法制信訪股、市政管理股,下設(shè)1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)和11個(gè)執(zhí)法中隊(duì)（每鄉(xiāng)鎮(zhèn)一個(gè)及咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和商貿(mào)物流區(qū)）及數(shù)字化城市管理指揮中心。

本年度決算由咸寧市咸安城市管理執(zhí)法局1個(gè)單位構(gòu)成。

第二部分??2022年度部門決算表

一、?收入支出決算總表

?

?

?

二、?收入決算表

?

三、?支出決算表

?

四、?財(cái)政撥款收入支出決算總表

?

?

?

?

五、?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

六、?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

?

?

?

?

?

七、?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

?

?

?

八、?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

?

?

注：本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

?

?

?

九、?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

?

注：本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

?

第三部分??2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入2059.42萬(wàn)元、支出2138.47萬(wàn)元。與2021年度相比，收入增加185.95?萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.93??%，主要原因是人員增資，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；支出增加97.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.78??%，主要原因是人員增資，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

?

?

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

?

二、收入決算情況說(shuō)明

????2022年度收入合計(jì)2059.42萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加?185.95 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?9.93 ?%。其中：財(cái)政撥款收入?2006.99?萬(wàn)元，占本年收入97.45 ?%；上級(jí)補(bǔ)助收入?0 ?萬(wàn)元，占本年收入?0?%；事業(yè)收入??0?萬(wàn)元，占本年收入??0?%；經(jīng)營(yíng)收入??0?萬(wàn)元，占本年收入?0 ?%；附屬單位上繳收入??0 ?萬(wàn)元，占本年收入??0?%；其他收入???52.43萬(wàn)元，占本年收入?2.55 ?%。

?

?

?

?

?

?

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)?2138.47 ??萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加97.52?萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.78?%。其中：基本支出????1101.28萬(wàn)元，占本年支出?51.50 ??%；項(xiàng)目支出?1037.19 ?萬(wàn)元，占本年支出?48.50 ?%；上繳上級(jí)支出?0?萬(wàn)元，占本年支出??0 ?%；經(jīng)營(yíng)支出??0 ?萬(wàn)元，占本年支出?0 ?%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出?0 ??萬(wàn)元，占本年支出??0 ?%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

?

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入2006.99萬(wàn)元，支出2086.21萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收入1873.47萬(wàn)元，增加?133.52 ??萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.13?%。主要原因是人員增資；支出2040.95萬(wàn)元，增加?45.26 ??萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.22 ?%。主要原因是工作職能增加。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入????2006.99萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少??18.96 ?萬(wàn)元。減少主要原因是合理編制本單位部門預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入??0 ?萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少??15 ?萬(wàn)元。減少主要原因是財(cái)政預(yù)算沒(méi)有安排。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入??0萬(wàn)元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出??2086.21 ???萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的?97.56 ??%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加??45.26 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.22?%。主要原因是人員增資，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出??2086.21 ???萬(wàn)元，主要用于以下方面：

?1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出?79.48 ??萬(wàn)元，占?3.81?%。主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出?44.71?萬(wàn)元，占?2.14 ??%。主要是用于行政事業(yè)單位職工醫(yī)療繳費(fèi)。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1908.30萬(wàn)元（其中基本保障類支出871.11萬(wàn)元，項(xiàng)目類支出1037.19萬(wàn)元），占?91.47 ??%。主要是用于人員基本支出和項(xiàng)目支出。

4.住房報(bào)障支出53.72萬(wàn)元，占?2.58 ??%。主要是用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為????2006.99萬(wàn)元，支出決算為?2086.21 ??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?104 ??%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為?119.23 ??萬(wàn)元，支出決算為?79.48 ??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?66.67 ??%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助預(yù)算沒(méi)有執(zhí)行。

2.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為?44.71 ?萬(wàn)元，支出決算為?44.71?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100 ??%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為?1065.47 ?萬(wàn)元（其中基本保障類支出651.47萬(wàn)元，項(xiàng)目類支出414萬(wàn)元），支出決算為?1908.30 ?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?179.10 ?%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是按照上級(jí)指示精神，發(fā)放了職工績(jī)效獎(jiǎng)金，人員類支出增大；二是新增農(nóng)村生活垃圾治理工作職能，項(xiàng)目支出增大。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出?1049.02 ??萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)?1001.74 ??萬(wàn)元，主要包括：基本工資321.01萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼65.68萬(wàn)元、獎(jiǎng)金168.45萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)48.43萬(wàn)元、績(jī)效工資140.62萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)71.48萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.86萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.12萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.16萬(wàn)元、住房公積金95.17萬(wàn)元、其他工資福利支出12.95萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.81萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)?47.28 ??萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)6.40萬(wàn)元、水費(fèi)0.39萬(wàn)元、電費(fèi)1.74萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.40萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.24萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.48萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.50萬(wàn)元、福利費(fèi)0.03萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.96萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為?23.66 ?萬(wàn)元，支出決算為?71.14?萬(wàn)元，完成預(yù)算的?300.68 ?%。較上年增加?21.81 ??萬(wàn)元，增長(zhǎng)?44.21 ?%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：①因工作需要，購(gòu)置3臺(tái)公務(wù)用車18.49萬(wàn)元（付至70%）；②上年執(zhí)法車輛維修保養(yǎng)費(fèi)用在本年度結(jié)算；③執(zhí)法車輛老化嚴(yán)重，運(yùn)行成本增加。決算數(shù)較上年增加的主要原因：3臺(tái)公務(wù)用車的購(gòu)置費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為?0 ?萬(wàn)元，支出決算為?0 ??萬(wàn)元，完成預(yù)算的?0 ??%。較上年增加（減少）??0 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）?0 ?%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為?23.50 ?萬(wàn)元，支出決算為?70.88 ??萬(wàn)元，完成預(yù)算的??301.62????%；較上年增加????21.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)?44.12 ?%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：①因工作需要，購(gòu)置3臺(tái)公務(wù)用車18.49萬(wàn)元；②上年執(zhí)法車輛維修保養(yǎng)費(fèi)用在本年度結(jié)算；③執(zhí)法車輛老化嚴(yán)重，運(yùn)行成本增加。決算數(shù)較上年增加的主要原因：3臺(tái)公務(wù)用車的購(gòu)置費(fèi)用。其中：

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出?18.49 ??萬(wàn)元，主要是購(gòu)置3臺(tái)公務(wù)用車。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車??3 ?輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出??52.39 ?萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法車輛的運(yùn)行維護(hù)。截止2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為??18 ?輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為?0.16 ??萬(wàn)元，支出決算為?0.26 ??萬(wàn)元，完成預(yù)算的?162 ??%，較上年增加0.11?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?73.33 ?%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作職能增加，學(xué)習(xí)交流機(jī)會(huì)增加。

其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出?0.26 ??萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)習(xí)生活垃圾治理和處理違規(guī)用地事宜（各1次）及咸寧市其他縣學(xué)習(xí)交流執(zhí)法辦案經(jīng)驗(yàn)（1次）。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組??3 ?個(gè)，??22 ?人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

????????本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??????本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門?2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.28萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加15.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.01%。主要原因是：因工作需要，聘用了72名公益崗位人員年初沒(méi)有公用經(jīng)費(fèi)這塊的預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門?2022年度政府采購(gòu)支出總額64.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 43.59萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額50.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.43萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的42.39%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的124.53%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 18輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 18 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛0；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0 臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金414萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作均已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行?？顚Ｓ?。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2022年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。?

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

①控違查違工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為109.21萬(wàn)元，完成預(yù)算99.28％。主要產(chǎn)出和效益：一積極鞏固近年來(lái)控違拆違整治工作的成效，進(jìn)一步維護(hù)城市管理秩序，堅(jiān)決遏制各類違法建設(shè)行為，繼續(xù)深入開展控違拆違專項(xiàng)整治工作，完善查處違法建設(shè)的長(zhǎng)效管理機(jī)制，強(qiáng)化屬地管理職能，實(shí)行聯(lián)合管理、共同執(zhí)法，為企業(yè)打造一個(gè)良好的營(yíng)商環(huán)境，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興創(chuàng)建一個(gè)美麗的人居環(huán)境。二是2022年，共依法制止556余起違法搶建行為，拆除違法建設(shè)面積39312.8平方米，根本性遏制了違法建設(shè)搶建勢(shì)頭。三是推進(jìn)“兩違”清零，打造品質(zhì)工程，集中時(shí)間、集中力量，對(duì)城區(qū)主次干道“兩違”（違法用地、違法建設(shè)）行為依法進(jìn)行查處，建立數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)行一戶一檔管理，共排查城區(qū)40條主次干道違法建設(shè)310戶。同時(shí)，分片推進(jìn)、分類實(shí)施，扎實(shí)開展拆除工作，已拆除122戶，面積8739平方米。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：項(xiàng)目資金使用不夠規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：下一步完善控違專項(xiàng)資金內(nèi)控制度，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用控違專項(xiàng)資金，強(qiáng)化信息公開，暢通監(jiān)督渠道，確保資金使用管理公開、透明，自覺接受群眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督，有效保證控違專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行安全，充分發(fā)揮控違專項(xiàng)資金使用效益和社會(huì)效益。

②數(shù)字指揮中心運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)字指揮平臺(tái)通過(guò)市級(jí)派遣、微信舉報(bào)、領(lǐng)導(dǎo)交辦、督辦件對(duì)接處理等多途徑受理立案平臺(tái)案件，對(duì)接市級(jí)城市月度綜合考評(píng)工作，牽頭組織對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境衛(wèi)生、人行道秩序、立面空間、市政設(shè)施、園林綠化、停車管理等六個(gè)方面進(jìn)行考核，提高城市管理效能。二是市級(jí)月考成績(jī)優(yōu)異，牽頭開展市級(jí)城市月考反饋問(wèn)題整改，整改各類問(wèn)題2551件，今年，市級(jí)城市管理月度綜合評(píng)價(jià)咸安區(qū)兩次全市排名第一，年度綜合排名全市第二。三是數(shù)字平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)高效，今年以來(lái)數(shù)字指揮平臺(tái)通過(guò)市級(jí)派遣、微信舉報(bào)等多途徑受理立案平臺(tái)案件10571件，主要涉及沿街晾曬、亂堆物料、出店經(jīng)營(yíng)、非機(jī)動(dòng)車停放、違規(guī)標(biāo)語(yǔ)、流動(dòng)攤販等方面，案件處置率、結(jié)案率均達(dá)99％以上。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：預(yù)算編制不夠精細(xì)。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)上年及當(dāng)年的支出合理編制下一度預(yù)算。

③勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算為94萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為166.51萬(wàn)元，完成預(yù)算177.14％。主要產(chǎn)出和效益：一是市容亂象長(zhǎng)效常治，推行城市管理“常態(tài)長(zhǎng)效”管理，以“自然生態(tài)公園城市”建設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)，全面建設(shè)提升城市基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)城市形象大提升，城市精細(xì)化水平大提高；；持續(xù)開展市容環(huán)境綜合整治和校園周邊環(huán)境整治，強(qiáng)化“門前三包”責(zé)任制管理，清理出店經(jīng)營(yíng)、流動(dòng)攤點(diǎn)1.2萬(wàn)起，暫扣收繳占道經(jīng)營(yíng)各類物品500余件，清理?xiàng)l幅、雜物等881處，清除各類小廣告4000處，立案處罰40余起；疏堵結(jié)合治理車輛亂停亂放，施劃非機(jī)動(dòng)車停車標(biāo)線1.6萬(wàn)米，規(guī)范非機(jī)動(dòng)車亂停亂放行為4000余起，人行道機(jī)動(dòng)車違停貼單處罰1100余起，以魚水路、南大街為代表的老城區(qū)交通秩序得到了根本性扭轉(zhuǎn)，由“傷心路”變?yōu)椤懊裥穆贰薄?/span>

二是聚焦精細(xì)管理，助推“城市品質(zhì)”新提升。按照測(cè)評(píng)要求，我局勇?lián)拿鲃?chuàng)建主體責(zé)任，嚴(yán)密部署、連續(xù)奮戰(zhàn)，以“繡花”功夫做實(shí)創(chuàng)城細(xì)節(jié)，推動(dòng)我區(qū)文明城市測(cè)評(píng)再上新臺(tái)階。廣告管理有聲有色。按照“一街一策、一店一策、一患一策”，以四個(gè)市容中隊(duì)為單位，建立廣告店招整治“責(zé)任區(qū)”管理模式，對(duì)戶外廣告、店招、電子屏等進(jìn)行統(tǒng)一整治，拆除違規(guī)廣告，消除安全隱患，還道于民，提升城市品位，露出城市最美天際線。拆除永安老城區(qū)樓頂廣告、破損廣告、一店多招等違規(guī)廣告343塊，面積10560平方米，消除了安全隱患，維護(hù)了群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

三是協(xié)助處理數(shù)字指揮平臺(tái)通過(guò)市級(jí)派遣、微信舉報(bào)等多途徑受理立案平臺(tái)案件10571件，主要涉及沿街晾曬、亂堆物料、出店經(jīng)營(yíng)、非機(jī)動(dòng)車停放、違規(guī)標(biāo)語(yǔ)、流動(dòng)攤販等方面，案件處置率、結(jié)案率均達(dá)99％以上。

四是協(xié)助做好控違查違工作。今年以來(lái)，共依法制止556余起違法搶建行為，拆除違法建設(shè)面積39312.8平方米，根本性遏制了違法建設(shè)搶建勢(shì)頭。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目資金使用超出預(yù)算，原因是預(yù)算編制不夠全面。下一步改進(jìn)措施：單位因工作任務(wù)增多，財(cái)政年初預(yù)算不能夠足已保障工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，希望上級(jí)部門及財(cái)政根據(jù)實(shí)際情況，加強(qiáng)保障投入。

④日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算為190萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為394.64萬(wàn)元，完成預(yù)算207.71％。主要產(chǎn)出和效益：保障單位職能發(fā)揮，個(gè)人基本支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，提升工作效能，強(qiáng)化干部作風(fēng)建設(shè)，不斷提高城市執(zhí)法服務(wù)效能，切實(shí)加強(qiáng)城市執(zhí)法管理、城市執(zhí)法服務(wù)，全面履行城市執(zhí)法職能；履行好單位工作職責(zé)和落實(shí)好上級(jí)的工作任務(wù)，鞏固近年來(lái)控違拆違整治工作取得的實(shí)效，堅(jiān)決遏制各類違法建設(shè)行為，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供一個(gè)良好的環(huán)境，全力抓好老城區(qū)街道管理及老舊小區(qū)背街小巷整治，提升城市形象，確保廣大居民擁有一個(gè)通暢、有序、整潔的出行和生活環(huán)境。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目資金使用超出預(yù)算，原因是預(yù)算編制不夠全面。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)及各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，同時(shí)希望上級(jí)部門及財(cái)政根據(jù)實(shí)際情況，加強(qiáng)保障投入。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

上級(jí)安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按財(cái)政部門的相關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況得到了很好的運(yùn)用，項(xiàng)目發(fā)揮了較好的社會(huì)效益。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。將績(jī)效評(píng)價(jià)管理貫穿始終。一是在預(yù)算編制環(huán)節(jié)通過(guò)事前評(píng)價(jià)的方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并去除評(píng)價(jià)不高的項(xiàng)目，避免財(cái)政資金的浪費(fèi)。二是在財(cái)政支出過(guò)程中，及時(shí)根據(jù)資金使用進(jìn)度進(jìn)行階段性分析和測(cè)評(píng)，考核階段性目標(biāo)的完成進(jìn)度和效果，找出差距，分析原因，為提高資金使用效率、改進(jìn)管理流程提供支持。三是規(guī)范財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作事后環(huán)節(jié)的運(yùn)用，運(yùn)用才是目的。根據(jù)事前設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)科學(xué)評(píng)判支出的效率效果，并將評(píng)價(jià)結(jié)果合理運(yùn)用于來(lái)年的預(yù)算編制中，逐漸實(shí)現(xiàn)以結(jié)果為導(dǎo)向控制預(yù)算投入，達(dá)到提高財(cái)政資金的使用效率，將有限的預(yù)算資源在支出中實(shí)現(xiàn)效益最大化的目的。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

（參考《2021年政府收支分類科目》說(shuō)明逐項(xiàng)解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋）

第六部分??附件

一、2022年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

?

????2022年度咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局部門

整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果

?

一、自評(píng)結(jié)論

（一）部門整體績(jī)效自評(píng)得分

通過(guò)自評(píng)綜合得分97.4分。

（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.運(yùn)行成本較高，超出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，下一步將嚴(yán)格控制支出，執(zhí)行預(yù)算；管理效率較高，對(duì)我局人才、資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)；履職效能良好，根據(jù)我局職能，認(rèn)真履行職責(zé)；社會(huì)效應(yīng)較好，在街道管理、控違查違、農(nóng)村生活垃圾治理和垃圾分類等方面顯著改善群眾人居環(huán)境和出行，提升居民幸福感；可持續(xù)發(fā)展能力穩(wěn)定，后續(xù)將持續(xù)發(fā)揮我單位職能特點(diǎn)，積極提升我局效能；滿意度維度較高，在群眾與有關(guān)部門間取得較高的評(píng)價(jià)與滿意度。

2.主要以基本型指標(biāo)為主，占98%。

（三）主要成效、存在的突出問(wèn)題和原因

公用經(jīng)費(fèi)控制率低：2022年度公用經(jīng)費(fèi)超標(biāo)較大，主要原因：我單位公用經(jīng)費(fèi)未預(yù)算公益性崗位人員72人的經(jīng)費(fèi)及所有人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)，加之執(zhí)法車輛有19輛，預(yù)算的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不能保障，所以實(shí)際與預(yù)算產(chǎn)生較大的差距。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

加強(qiáng)單位預(yù)算管理，建立預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，主要是由各科室、二級(jí)單位年底提出下一年度績(jī)效考核目標(biāo)，根據(jù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，測(cè)算當(dāng)年預(yù)算金額。建立績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作考核的長(zhǎng)效機(jī)制，年初有目標(biāo)，年底有考核。重視預(yù)算的指導(dǎo)作用。

附件：2022年度咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局部門整體部門自評(píng)表

二、?佐證材料

（一）基本情況

1.2022年度支出共計(jì)2138.47萬(wàn)元，其中：基本支出1101.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1037.19萬(wàn)元。咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局的主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于城鄉(xiāng)管理的方針、政策和法律、法規(guī)。

（2）負(fù)責(zé)市區(qū)規(guī)劃管理范圍內(nèi)的控制和查處違法建設(shè)工作。根據(jù)《中共咸寧市委咸寧市人民政府關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施方案》做好規(guī)劃管理中的批前管理工作。

（3）負(fù)責(zé)市區(qū)背街小巷建設(shè)、維修及公共設(shè)施的維護(hù)。

（4）組織指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦市容市貌的管理工作。

（5）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)直職能部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦人民政府，解決職能交叉、空白區(qū)等問(wèn)題。

（6）負(fù)責(zé)對(duì)城鄉(xiāng)管理中出現(xiàn)的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題和重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行集中整治。

（7）2016年5月18日，咸寧市城市管理執(zhí)法局授權(quán)咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局管理咸安老城區(qū)街道職能（街道日常化、精細(xì)化管理，渣土等）。

（8）區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心已完成與市數(shù)字城管指揮平臺(tái)對(duì)接，并全面投入運(yùn)行。

（9）農(nóng)村生活垃圾治理和城區(qū)垃圾分類工作。

（10）承辦上級(jí)交辦的其他事宜。

2.2022年度部門整體績(jī)效目標(biāo)。

（1）保障單位職能發(fā)揮，個(gè)人基本支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，提升機(jī)關(guān)效能，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，不斷提高城鄉(xiāng)執(zhí)法服務(wù)效能，切實(shí)加強(qiáng)城鄉(xiāng)執(zhí)法管管理、城鄉(xiāng)執(zhí)法服務(wù)，全面履行城鄉(xiāng)執(zhí)法職能。

（2）保證城鄉(xiāng)執(zhí)法項(xiàng)目的有效實(shí)施，提升城鄉(xiāng)執(zhí)法項(xiàng)目管理水平，保障項(xiàng)目資金及時(shí)到位，合理有效使用財(cái)政資源、提高財(cái)政資金使用效益，保障財(cái)政投入能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的建設(shè)目標(biāo)，并發(fā)揮最大的效益。

（二）部門自評(píng)工作開展情況

本單位對(duì)2022年度整體支出積極開展績(jī)效自評(píng)，由財(cái)務(wù)室牽頭，各相關(guān)股室相互配合，依據(jù)2022年度咸安區(qū)《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作責(zé)任分解及2022年述職述廉報(bào)告，部門預(yù)決算等相關(guān)文件資料對(duì)2022年度整體支出情況開展自評(píng)，并形成自評(píng)報(bào)告。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.運(yùn)行成本指標(biāo)完成情況分析。

2022年度收入共計(jì)2059.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2006.99萬(wàn)元，占比97.45%；其他收入52.43萬(wàn)元，占比2.55%。2022年度支出共計(jì)2138.47萬(wàn)元，其中：基本支出1101.28萬(wàn)元，占比51.5%；項(xiàng)目支出1037.19萬(wàn)元，占比48.5%。預(yù)算財(cái)政撥款收入保障了本單位的各項(xiàng)工作的正常開展和運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.管理效率指標(biāo)完成情況分析。

所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)部門的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問(wèn)題。各個(gè)資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。

3.履職效能指標(biāo)完成情況分析。

???（1）城管隊(duì)伍呈現(xiàn)新形象。

完善規(guī)章制度，隊(duì)伍管理規(guī)范化；加強(qiáng)思政教育，隊(duì)伍建設(shè)正規(guī)化；健全培訓(xùn)體系，隊(duì)伍執(zhí)法專業(yè)化；筑牢規(guī)矩意識(shí)，廉政建設(shè)常態(tài)化。

（2）聚焦精細(xì)管理，助推“城市品質(zhì)”新提升。按照測(cè)評(píng)要求，我局勇?lián)拿鲃?chuàng)建主體責(zé)任，嚴(yán)密部署、連續(xù)奮戰(zhàn)，以“繡花”功夫做實(shí)創(chuàng)城細(xì)節(jié)，推動(dòng)我區(qū)文明城市測(cè)評(píng)再上新臺(tái)階。廣告管理有聲有色。按照“一街一策、一店一策、一患一策”，以四個(gè)市容中隊(duì)為單位，建立廣告店招整治“責(zé)任區(qū)”管理模式，對(duì)戶外廣告、店招、電子屏等進(jìn)行統(tǒng)一整治，拆除違規(guī)廣告，消除安全隱患，還道于民，提升城市品位，露出城市最美天際線。拆除永安老城區(qū)樓頂廣告、破損廣告、一店多招等違規(guī)廣告343塊，面積10560平方米，消除了安全隱患，維護(hù)了群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

（3）違法建設(shè)嚴(yán)防嚴(yán)控。一是開展日常監(jiān)管，打造平安工程。結(jié)合自建房安全隱患排查，我局積極開展常態(tài)化控違查違工作。今年以來(lái)，共依法制止556余起違法搶建行為，拆除違法建設(shè)面積39312.8平方米，根本性遏制了違法建設(shè)搶建勢(shì)頭。二是推進(jìn)“兩違”清零，打造品質(zhì)工程。市、區(qū)、街辦三級(jí)聯(lián)動(dòng)，組建工作專班，協(xié)調(diào)配合，按照“尊重歷史、依法依規(guī)、公平公正、分類施策”的原則，集中時(shí)間、集中力量，對(duì)城區(qū)主次干道“兩違”（違法用地、違法建設(shè)）行為依法進(jìn)行查處，建立數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)行一戶一檔管理，共排查城區(qū)40條主次干道違法建設(shè)310戶。同時(shí)，分片推進(jìn)、分類實(shí)施，扎實(shí)開展拆除工作，目前已拆除122戶，面積8739平方米。三是實(shí)施“屋頂革命”，打造民心工程。城區(qū)部分居民因隔熱和屋頂防水需求，搭建鐵皮棚，既影響市容市貌，又存在安全隱患。我局根據(jù)城市“潔化、序化、綠化、美化、亮化”的要求，按照試點(diǎn)先行、示范引領(lǐng)的工作模式，選取了“肖橋村東外環(huán)片區(qū)”“楊下村還建點(diǎn)片區(qū)”“白茶黃巷片區(qū)”作為“屋頂革命”試點(diǎn)，統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一設(shè)計(jì)，既滿足群眾隔熱防水需求，又消除了安全隱患。截至目前，共拆除屋頂亂搭亂建違法建設(shè)74戶，面積7843平方米，試點(diǎn)改造完成12戶。

?（4）市容亂象長(zhǎng)效常治。一是推行城市管理“常態(tài)長(zhǎng)效”管理，以“自然生態(tài)公園城市”建設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)，全面建設(shè)提升城市基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)城市形象大提升，城市精細(xì)化水平大提高。二是持續(xù)開展市容環(huán)境綜合整治和校園周邊環(huán)境整治，強(qiáng)化“門前三包”責(zé)任制管理，清理出店經(jīng)營(yíng)、流動(dòng)攤點(diǎn)1.2萬(wàn)起，暫扣收繳占道經(jīng)營(yíng)各類物品500余件，清理?xiàng)l幅、雜物等881處，清除各類小廣告4000處，立案處罰40余起。三是疏堵結(jié)合治理車輛亂停亂放，施劃非機(jī)動(dòng)車停車標(biāo)線1.6萬(wàn)米，規(guī)范非機(jī)動(dòng)車亂停亂放行為4000余起，人行道機(jī)動(dòng)車違停貼單處罰1100余起，以魚水路、南大街為代表的老城區(qū)交通秩序得到了根本性扭轉(zhuǎn)，由“傷心路”變?yōu)椤懊裥穆贰薄?/span>

（5）數(shù)字平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)高效。今年以來(lái)數(shù)字指揮平臺(tái)通過(guò)市級(jí)派遣、微信舉報(bào)等多途徑受理立案平臺(tái)案件10571件，主要涉及沿街晾曬、亂堆物料、出店經(jīng)營(yíng)、非機(jī)動(dòng)車停放、違規(guī)標(biāo)語(yǔ)、流動(dòng)攤販等方面，案件處置率、結(jié)案率均達(dá)99％以上。

?（6）聚焦提質(zhì)增效，構(gòu)建“垃圾治理”新體系

①控源頭，擴(kuò)面增效，垃圾分類工作成效顯著。一是推進(jìn)垃圾分類亭建設(shè)。以提升生活垃圾分類設(shè)施覆蓋率為抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)城市居民小區(qū)、學(xué)校、賓館、商場(chǎng)等各類單位的垃圾分類工作，投入600萬(wàn)元保障城區(qū)749個(gè)居民小區(qū)共計(jì)1380個(gè)垃圾分類亭的建設(shè)，目前已完成城區(qū)572個(gè)居民小區(qū)820個(gè)垃圾分類亭建設(shè)工作，有力有效推進(jìn)12個(gè)學(xué)苑小區(qū)創(chuàng)建。二是積極開展“六進(jìn)”活動(dòng)。以垃圾分類宣傳陣地為平臺(tái)，以分類主題活動(dòng)為載體，積極開展垃圾分類進(jìn)小區(qū)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)公園、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)商場(chǎng)的“六進(jìn)”活動(dòng)，開展各類宣傳活動(dòng)60余次、入戶宣傳8萬(wàn)余戶，發(fā)放宣傳材料8萬(wàn)余份。通過(guò)全方位、立體式宣傳，不斷擴(kuò)大垃圾分類的影響力，營(yíng)造了濃厚的生活垃圾分類工作氛圍。

②抓設(shè)施，點(diǎn)面結(jié)合，餐廚垃圾處置穩(wěn)步推進(jìn)。為科學(xué)布局餐廚垃圾處理站點(diǎn)，我局牽頭組建咸安區(qū)餐廚垃圾就地?zé)o害化處理工作專班，分別對(duì)城區(qū)學(xué)校試點(diǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)進(jìn)行全面摸底調(diào)研，根據(jù)實(shí)際條件科學(xué)布局餐廚垃圾處理站點(diǎn)，投入建設(shè)資金1340.7萬(wàn)元，在城區(qū)3所學(xué)校建設(shè)3處餐廚垃圾就地?zé)o害化處理試點(diǎn)站、在10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設(shè)10處站點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)咸安區(qū)餐廚垃圾收集、運(yùn)輸、處置體系，實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾處置的全覆蓋、全收集。

③補(bǔ)短板，因地制宜，農(nóng)村垃圾治理成效明顯。一是完善垃圾處理模式。結(jié)合咸安區(qū)實(shí)際，不斷完善“戶分減、組保潔、村監(jiān)管、鎮(zhèn)集中、區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)”農(nóng)村生活垃圾治理模式。2022年全區(qū)建成13個(gè)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站，均已正常運(yùn)行。按照“一鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設(shè)一站、一站管一片”原則，加強(qiáng)對(duì)全區(qū)13個(gè)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站的維護(hù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活垃圾日產(chǎn)日清。二是建立考核考查機(jī)制。把垃圾治理工作納入?yún)^(qū)級(jí)城市管理月考重要內(nèi)容，落實(shí)“一月一督查，一月一通報(bào)”制度，對(duì)推進(jìn)有力、成效明顯的予以表?yè)P(yáng)，對(duì)落實(shí)不力、工作滯后的予以通報(bào)。

4.社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)完成情況分析。

達(dá)到了預(yù)期的社會(huì)效益，出色完成了工作任務(wù)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會(huì)公眾的好評(píng)。

5.可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)完成情況分析。

為提高行政執(zhí)法管理水平，單位多次請(qǐng)專業(yè)人士授課，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，引進(jìn)高學(xué)歷專業(yè)人才3人，不斷完善干部隊(duì)伍建設(shè)，可持續(xù)發(fā)展能力不斷加強(qiáng)。

6.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

我單位不斷加強(qiáng)隊(duì)伍紀(jì)律和作風(fēng)建設(shè)，文明。公平、公正執(zhí)法，加大與各部門之間的溝通協(xié)調(diào)，工作取得了實(shí)效，得到了社會(huì)和群眾的認(rèn)可。

（四）存在的其他問(wèn)題和原因

無(wú)

（五）上年度部門整體部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)及各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.增強(qiáng)績(jī)效管理責(zé)任意識(shí)，把績(jī)效工作納入常態(tài)，建立和完善財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)制度，包括項(xiàng)目績(jī)效考核制度、績(jī)效獎(jiǎng)懲制度。

?

二、2022年度勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

?附表：2022年度勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

?

?

?

?

三、2022年度數(shù)字指揮中心項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

?附表：2022年度數(shù)字指揮中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

?

四、2022年度日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

?附表：2022年度日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

?

?

五、2022年度控違查違項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

?附表：2022年度控違查違項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表