目 錄

第一部分? 咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局概況

1. 部門(mén)主要職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分? 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

第一部分 咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局概況

1. 部門(mén)主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)。

（二）負(fù)責(zé)咸安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、官埠城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)的城市管理工作。

（三）城市管理工作職責(zé)明確為：市容市貌管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化養(yǎng)護(hù)管理以及市政設(shè)施、路燈的維護(hù)管理和控違查違等工作。

（四）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)做好集鎮(zhèn)城市管理工作。

（五）負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理和垃圾分類(lèi)工作。

（六）對(duì)城市管理中出現(xiàn)的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題和重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行集中整治。

（七）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局成立于2013年12月31日，為咸安區(qū)政府工作部門(mén)正科級(jí)。內(nèi)設(shè)4個(gè)股室：辦公室、計(jì)財(cái)裝備股、法制信訪股、市政管理股,下設(shè)1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)和9個(gè)執(zhí)法中隊(duì)（每鄉(xiāng)鎮(zhèn)一個(gè)）、數(shù)字化城市管理指揮中心、咸安區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心和咸安區(qū)市政園林服務(wù)中心。

從單位構(gòu)成看，咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局本級(jí)決算組成。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收入3682.26萬(wàn)元、支出3712.44萬(wàn)元。與2022年度相比，收入增加1622.84?萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.8?%，主要原因是市區(qū)城管體制改革，新增環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化養(yǎng)護(hù)，以及市政設(shè)施、道路橋梁、路燈管理等城市管理職能職責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；支出增加1573.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.6?%，主要原因是市區(qū)城管體制改革，新增工作職能，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)3682.26萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加1622.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.8?%。其中：財(cái)政撥款收入3345.27萬(wàn)元，占本年收入90.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；其他收入336.99萬(wàn)元，占本年收入9.15%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)3712.44萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加1573.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.6%。其中：基本支出1305.49萬(wàn)元，占本年支出35.2%；項(xiàng)目支出2406.95萬(wàn)元，占本年支出64.8%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收入3345.27萬(wàn)元，支出3375.28萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入增加1338.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.68%，主要原因是市區(qū)城管體制改革，新增工作職能。財(cái)政撥款支出增加1289.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.79%。主要原因是工作職能增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3345.27萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加1338.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.68%,主要原因是市區(qū)城管體制改革職能增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是財(cái)政預(yù)算沒(méi)有安排。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是財(cái)政預(yù)算沒(méi)有安排。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3375.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.92%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1289.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.79%,主要原因是市區(qū)城管體制改革，新增工作職能，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3375.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)支出決算數(shù)為94.7 萬(wàn)元，占2.8%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出類(lèi)支出決算數(shù)為46 萬(wàn)元，占1.36%。主要用于行政事業(yè)單位職工醫(yī)療繳費(fèi)。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類(lèi)支出決算數(shù)為3059.09 萬(wàn)元，占90.63%。主要用于人員基本支出和項(xiàng)目支出。

4.農(nóng)林水支出類(lèi)支出決算數(shù)為 100.82萬(wàn)元，占2.99%。主要用于農(nóng)村生活垃圾治理工作。

5.住房保障支出類(lèi)支出決算數(shù)為 74.67萬(wàn)元，占2.21%。主要用于住房補(bǔ)貼及住房公積金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2068.27萬(wàn)元，支出決算為3375.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的163.199%.其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括：

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 94.70萬(wàn)元，支出決算數(shù)為94.70 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括：

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為46.53 萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.86%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出具體包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為1852.38 萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2147.21 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.92%，主要原因是工作職能增加，經(jīng)費(fèi)支出增加。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為911.88 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的911.88%，主要原因是工作職能調(diào)整，經(jīng)費(fèi)用于農(nóng)村生活垃圾治理工作。

4.農(nóng)林水支出具體包括：

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 100.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.82%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因2023年初市區(qū)城管體制改革，工作職能職責(zé)增多，項(xiàng)目支出增加（使用的是債券資金）。

5.住房保障支出具體包括：

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為74.67 萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 74.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1113.01萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1064.39萬(wàn)元，主要包括：基本工資278.29萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼72.08萬(wàn)元、獎(jiǎng)金150.97萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)28.63萬(wàn)元、績(jī)效工資155.73萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)118.56萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.46萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)44.39萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)38.04萬(wàn)元、住房公積金127.13萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.04萬(wàn)元、其他工資福利支出41.27萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.79萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)48.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)8.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.46萬(wàn)元、水費(fèi)0.48萬(wàn)元、電費(fèi)5.51萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.43萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.32萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.12萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.73萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.11萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.71萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.75萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為46.21萬(wàn)元，支出決算為47.27萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的102.29%。較上年減少23.87萬(wàn)元，減少33.55%。決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：①支付上年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)余款②執(zhí)法車(chē)輛老化嚴(yán)重，運(yùn)行成本增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.00%較上年持平。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為46.00萬(wàn)元，支出決算為46.54萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的101.17%；較上年減少24.34萬(wàn)元，減少34.34%，決算數(shù)大于全年預(yù)算的主要原因是：①支付上年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)余款②執(zhí)法車(chē)輛老化嚴(yán)重，運(yùn)行成本增加。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出7.25萬(wàn)元，主要為上年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置的尾款。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出39.29萬(wàn)元，主要用于本單位執(zhí)法車(chē)輛的運(yùn)行維護(hù)。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)包有量為18輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.21萬(wàn)元，支出決算為0.73萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的347.62%。公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)180.77%。決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是其中：全省農(nóng)村生活垃圾分類(lèi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在咸召開(kāi)，省內(nèi)多家單位考察垃圾分類(lèi)工作先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法產(chǎn)生的接待費(fèi)用。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.73萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)習(xí)垃圾分類(lèi)和開(kāi)展農(nóng)村建房規(guī)范管理（各1次）及咸寧市外其他市學(xué)習(xí)交流垃圾分類(lèi)治理、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法等5次。

2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組7個(gè)，75 人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 48.62萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.83%。主要原因是：因工作需要，公益崗位人員年初沒(méi)有公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2023年度政府采購(gòu)支出總額42.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出32.37萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額42.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.20萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的52.61%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的38.21%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年 12月31日，咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局共有車(chē)輛 18輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)18輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē) 0輛；單位價(jià)值100 萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，預(yù)算資金1041萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作均已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2023年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

①控違查違工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為72.55萬(wàn)元，完成預(yù)算65.95％。主要產(chǎn)出和效益：一是積極鞏固近年來(lái)控違拆違整治工作的成效，進(jìn)一步維護(hù)城市管理秩序，堅(jiān)決遏制各類(lèi)違法建設(shè)行為，繼續(xù)深入開(kāi)展控違拆違專(zhuān)項(xiàng)整治工作，完善查處違法建設(shè)的長(zhǎng)效管理機(jī)制，強(qiáng)化屬地管理職能，實(shí)行聯(lián)合管理、共同執(zhí)法，為企業(yè)打造一個(gè)良好的營(yíng)商環(huán)境，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興創(chuàng)建一個(gè)美麗的人居環(huán)境。；二是推進(jìn)“兩違”清零，打造品質(zhì)工程，集中時(shí)間、集中力量，對(duì)城區(qū)主次干道“兩違”（違法用地、違法建設(shè)）行為依法進(jìn)行查處，建立數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)行一戶一檔管理。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目資金使用不夠規(guī)范；下一步改進(jìn)措施：完善控違專(zhuān)項(xiàng)資金內(nèi)控制度，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用控違專(zhuān)項(xiàng)資金，強(qiáng)化信息公開(kāi)，暢通監(jiān)督渠道，確保資金使用管理公開(kāi)、透明，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督，有效保證控違專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行安全，充分發(fā)揮控違專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益和社會(huì)效益。

②數(shù)字指揮中心運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是今年以來(lái)數(shù)字指揮平臺(tái)通過(guò)市級(jí)派遣、微信舉報(bào)等多途徑受理立案平臺(tái)案件6200件，主要涉及沿街晾曬、亂堆物料、出店經(jīng)營(yíng)、非機(jī)動(dòng)車(chē)停放、違規(guī)標(biāo)語(yǔ)、流動(dòng)攤販等方面，案件處置率、結(jié)案率均達(dá)99.7％以上。

二是區(qū)級(jí)月考成效顯著。為突破固有模式，破解城市管理難題，遵循“為人民、為發(fā)展，高站位、高標(biāo)準(zhǔn)，全覆蓋、全時(shí)段，嚴(yán)考核、嚴(yán)獎(jiǎng)懲”的總要求，根據(jù)《咸安區(qū)城市管理工作月度綜合評(píng)價(jià)檢查方案》，區(qū)城管局牽頭組織每月對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦環(huán)境衛(wèi)生、人行道秩序、立面空間、市政設(shè)施、園林綠化、停車(chē)管理等六個(gè)方面進(jìn)行全面考核、全方位體檢。今年以來(lái)，共發(fā)現(xiàn)城市管理各類(lèi)問(wèn)題3686 條，并全部督促整改到位，通過(guò)以考促評(píng)、以獎(jiǎng)促評(píng)、以督促評(píng)，激發(fā)城市管理新活力，實(shí)現(xiàn)了推動(dòng)城市管理水平有新提升。三是市級(jí)月考成績(jī)優(yōu)異。牽頭開(kāi)展市級(jí)城市月考反饋問(wèn)題整改，整改各類(lèi)問(wèn)題1067件，今年，市級(jí)城市管理月度綜合評(píng)價(jià)咸安區(qū)三次全市排名第一，年度綜合排名全市第一。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)上年及當(dāng)年的支出合理編制下一年度預(yù)算。

③農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算為687萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1056.6萬(wàn)元，完成預(yù)算153.80％。主要產(chǎn)出和效益：一是咸安區(qū)12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)（街道）142個(gè)行政村（社區(qū)），配備2348名保潔員，14個(gè)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站，保障人員經(jīng)費(fèi)及中轉(zhuǎn)站正常運(yùn)行。二是農(nóng)村垃圾治理覆蓋率達(dá)到100%。農(nóng)村生活垃圾全部運(yùn)往中德焚燒發(fā)電廠進(jìn)行無(wú)害化處理，我區(qū)農(nóng)村生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到99%。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)上年及當(dāng)年的支出合理編制下一年度預(yù)算。

④日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算為130萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為298.45萬(wàn)元，完成預(yù)算229.58％。主要產(chǎn)出和效益：保障單位職能發(fā)揮，個(gè)人基本支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，提升工作效能，強(qiáng)化干部作風(fēng)建設(shè)，不斷提高城市執(zhí)法服務(wù)效能，切實(shí)加強(qiáng)城市執(zhí)法管理、城市執(zhí)法服務(wù)，全面履行城市執(zhí)法職能；履行好單位工作職責(zé)和落實(shí)好上級(jí)的工作任務(wù)，鞏固近年來(lái)控違拆違整治工作取得的實(shí)效，堅(jiān)決遏制各類(lèi)違法建設(shè)行為，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供一個(gè)良好的環(huán)境，全力抓好老城區(qū)街道管理及老舊小區(qū)背街小巷整治，提升城市形象，確保廣大居民擁有一個(gè)通暢、有序、整潔的出行和生活環(huán)境。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)及各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，同時(shí)希望上級(jí)部門(mén)及財(cái)政根據(jù)實(shí)際情況，加強(qiáng)保障投入。

?勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算為94萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為142.42萬(wàn)元，完成預(yù)算151％。主要產(chǎn)出和效益：一是市容亂象長(zhǎng)效常治，推行城市管理“常態(tài)長(zhǎng)效”管理，以“自然生態(tài)公園城市”建設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)，全面建設(shè)提升城市基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)城市形象大提升，城市精細(xì)化水平大提高；持續(xù)開(kāi)展市容環(huán)境綜合整治和校園周邊環(huán)境整治，強(qiáng)化“門(mén)前三包”責(zé)任制管理，清理出店經(jīng)營(yíng)等。二是聚焦精細(xì)管理，助推“城市品質(zhì)”新提升。按照測(cè)評(píng)要求，我局勇?lián)拿鲃?chuàng)建主體責(zé)任，嚴(yán)密部署、連續(xù)奮戰(zhàn)，以“繡花”功夫做實(shí)創(chuàng)城細(xì)節(jié)，推動(dòng)我區(qū)文明城市測(cè)評(píng)再上新臺(tái)階。廣告管理有聲有色。按照“一街一策、一店一策、一患一策”，以四個(gè)市容中隊(duì)為單位，建立廣告店招整治“責(zé)任區(qū)”管理模式，對(duì)戶外廣告、店招、電子屏等進(jìn)行統(tǒng)一整治，拆除違規(guī)廣告，消除安全隱患，還道于民，提升城市品位，露出城市最美天際線。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目資金使用超出預(yù)算，原因是預(yù)算編制不夠全面。下一步改進(jìn)措施：?jiǎn)挝灰蚬ぷ魅蝿?wù)增多，財(cái)政年初預(yù)算不能夠足以保障工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，希望上級(jí)部門(mén)及財(cái)政根據(jù)實(shí)際情況，加強(qiáng)保障投入。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

上級(jí)安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按財(cái)政部門(mén)的相關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況得到了很好的運(yùn)用，項(xiàng)目發(fā)揮了較好的社會(huì)效益。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。將績(jī)效評(píng)價(jià)管理貫穿始終。一是在預(yù)算編制環(huán)節(jié)通過(guò)事前評(píng)價(jià)的方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并去除評(píng)價(jià)不高的項(xiàng)目，避免財(cái)政資金的浪費(fèi)。二是在財(cái)政支出過(guò)程中，及時(shí)根據(jù)資金使用進(jìn)度進(jìn)行階段性分析和測(cè)評(píng)，考核階段性目標(biāo)的完成進(jìn)度和效果，找出差距，分析原因，為提高資金使用效率、改進(jìn)管理流程提供支持。三是規(guī)范財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作事后環(huán)節(jié)的運(yùn)用，運(yùn)用才是目的。根據(jù)事前設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)科學(xué)評(píng)判支出的效率效果，并將評(píng)價(jià)結(jié)果合理運(yùn)用于來(lái)年的預(yù)算編制中，逐漸實(shí)現(xiàn)以結(jié)果為導(dǎo)向控制預(yù)算投入，達(dá)到提高財(cái)政資金的使用效率，將有限的預(yù)算資源在支出中實(shí)現(xiàn)效益最大化的目的。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)（單位）參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

（參考《2023年政府收支分類(lèi)科目》說(shuō)明逐項(xiàng)解釋?zhuān)?/p>

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。

（根據(jù)本部門(mén)使用的其他專(zhuān)用名詞補(bǔ)充解釋?zhuān)?/p>

第六部分 附件

一、2023年度部門(mén)名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二、2023年度控違查違項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2023年度數(shù)字指揮中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

四、農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

1. 勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

1. 日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表