目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（1）、主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家市場監(jiān)督管理的方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)，組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略、知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，負(fù)責(zé)本行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，營造誠實(shí)守信、公平競爭的市場環(huán)境。

2、負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。組織指導(dǎo)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。負(fù)責(zé)市場主體信息公示和共享機(jī)制建設(shè)。依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)將鹽業(yè)執(zhí)法整合納入市場監(jiān)管執(zhí)法相關(guān)工作。推動實(shí)行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處本轄區(qū)內(nèi)重大違法案件和上級交辦的跨區(qū)域案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

4、負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施，組織實(shí)施公平競爭審查制度。根據(jù)上級市場監(jiān)督管理局委托，開展相關(guān)反壟斷調(diào)查工作。指導(dǎo)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理規(guī)范市場秩序。依法監(jiān)督管理規(guī)范市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。組織指導(dǎo)查處價格和收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷和制售假冒偽劣行為。組織實(shí)施合同行政監(jiān)督管理。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告行為。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)區(qū)消費(fèi)者委員會工作。

6、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。協(xié)調(diào)推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會同有關(guān)部門實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，落實(shí)缺陷產(chǎn)品召回相關(guān)工作，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。承擔(dān)區(qū)實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略委員會日常工作。

7、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和安全風(fēng)險監(jiān)控工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品和食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。

8、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。承擔(dān)區(qū)特種設(shè)備安全專業(yè)委員會日常工作。

9、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織擬訂食品安全重大政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。落實(shí)食品安全重要信息直報制度。

10、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。依法實(shí)施食品經(jīng)營和小作坊生產(chǎn)許可。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。組織實(shí)施特殊食品監(jiān)督管理。

11、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)規(guī)章。落實(shí)國家鼓勵藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品的管理與服務(wù)政策。監(jiān)督實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度，配合實(shí)施國家基本藥物制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營和使用質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)組織開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測、評價和處置工作。負(fù)責(zé)組織藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營的檢查和處罰，以及化妝品經(jīng)營和藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質(zhì)量的檢查和處罰。督促落實(shí)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全企業(yè)主體責(zé)任。

12、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行國家法定計(jì)量單位，執(zhí)行國家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對工作，規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計(jì)量行為。

13、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。組織協(xié)調(diào)并指導(dǎo)推動各部門、各行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)并組織實(shí)施地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。依法對標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化行為。綜合協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)建立支撐高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系。承擔(dān)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

14、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測工作。規(guī)范檢驗(yàn)檢測市場，完善檢驗(yàn)檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測行業(yè)發(fā)展。

15、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。組織實(shí)施統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評定監(jiān)督管理制度，依法監(jiān)督管理認(rèn)證認(rèn)可和合格評定工作。

16、負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。

17、負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理。擬訂并組織實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)和運(yùn)用的政策、規(guī)劃，建設(shè)完善知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系、公共服務(wù)體系，指導(dǎo)商標(biāo)專利執(zhí)法，保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和運(yùn)用。

18、承擔(dān)區(qū)食品藥品安全委員會日常工作。

19、完成上級交辦的其他任務(wù)。

（2）、機(jī)構(gòu)設(shè)置：（說明內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和直屬事業(yè)單位設(shè)置情況）

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)和新聞宣傳股、質(zhì)量建設(shè)和食品安全協(xié)調(diào)股、登記注冊與許可股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易和合同監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)廣告監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督股、食品生產(chǎn)流通安全監(jiān)督股、藥品安全監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理股、質(zhì)量發(fā)展股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量與認(rèn)證監(jiān)管股、價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭股、人事股、離退休干部股。

2、直屬機(jī)構(gòu)：稽查分局

3、下設(shè)機(jī)構(gòu)：永安工商所、環(huán)城工商所、浮山工商所、魚水路工商所、橫溝工商所、汀泗工商所、雙溪工商所、官埠工商所、馬橋工商所、寶塔工商所、大幕工商所、溫泉所全區(qū)系統(tǒng)人員

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)和新聞宣傳股、質(zhì)量建設(shè)和食品安全協(xié)調(diào)股、登記注冊與許可股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易和合同監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)廣告監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督股、食品生產(chǎn)流通安全監(jiān)督股、藥品安全監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理股、質(zhì)量發(fā)展股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量與認(rèn)證監(jiān)管股、價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭股、人事股、離退休干部股。

2、直屬機(jī)構(gòu)：稽查分局

3、下設(shè)機(jī)構(gòu)：永安工商所、環(huán)城工商所、浮山工商所、魚水路工商所、橫溝工商所、汀泗工商所、雙溪工商所、官埠工商所、馬橋工商所、寶塔工商所、大幕工商所、溫泉所全區(qū)系統(tǒng)人員

三、人員及編制情況：

1、編制情況?，F(xiàn)核定行政編制101人，事業(yè)編制119人。

實(shí)有人員情況。實(shí)有人員419人，其中：在職人員288人，退休人員131人。在職行政人員175人，在職事業(yè)人員93人，在職工勤人員20人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、力促市場主體發(fā)展。積極促進(jìn)市場主體增量提質(zhì)，加快傳統(tǒng)企業(yè)向現(xiàn)代公司制企業(yè)轉(zhuǎn)型，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)。鼓勵優(yōu)勢企業(yè)積極參與兼并重組、資本運(yùn)作。2019年，通過服務(wù)積極培植市場主體，確保全年全區(qū)新登記市場主體不低于3300戶。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)事中事后監(jiān)管機(jī)制。通過完善事中事后監(jiān)管聯(lián)席會議制度，搭建部門協(xié)同監(jiān)管溝通平臺，提高信息歸集率。完善“雙隨機(jī)”抽查工作機(jī)制。

3、著力提升消費(fèi)維權(quán)效能。加強(qiáng)消費(fèi)教育引導(dǎo)和消費(fèi)維權(quán)體系建設(shè)。保證12315業(yè)務(wù)平臺在線率、法定期限內(nèi)消費(fèi)者投訴辦結(jié)率達(dá)到100%，消費(fèi)者滿意度達(dá)到95%以上。進(jìn)一步提高“訴轉(zhuǎn)案”工作水平。

4、拓展動產(chǎn)抵押融資服務(wù)。充分發(fā)揮部門職能優(yōu)勢，積極搭建銀企對接融資平臺，深入開展支持企業(yè)融資服務(wù)活動，幫助企業(yè)排憂解難，通過股權(quán)質(zhì)押、商標(biāo)質(zhì)押、動產(chǎn)抵押等措施幫助企業(yè)融資，確保助企融資1.5億元。

5、加強(qiáng)流通領(lǐng)域商品市場監(jiān)管。推行重要商品準(zhǔn)入制度，規(guī)范商品進(jìn)貨渠道，完善不合格商品退市制度。保持市場監(jiān)管覆蓋率100%，根除高危重點(diǎn)行業(yè)無證無照經(jīng)營行為。

6、積極辦理人大建議和政協(xié)提案工作，實(shí)現(xiàn)辦結(jié)率100%，滿意率100%。

7、做好政務(wù)服務(wù)、政務(wù)信息、電子政務(wù)等工商窗口工作。為窗口選派業(yè)務(wù)熟練、服務(wù)優(yōu)良的崗位能手，確保窗口工作在區(qū)政府年度考核中繼續(xù)保持先進(jìn)行列。

8、食品安全領(lǐng)域。著力做好學(xué)校(幼兒園)食堂及周邊食品安全監(jiān)管；農(nóng)村集體聚餐食品安全監(jiān)管；流通環(huán)節(jié)食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管；重點(diǎn)旅游景區(qū)餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)管；酒類安全監(jiān)管和重大節(jié)假日活動食品安全監(jiān)管。鞏固“放心餐飲”示范創(chuàng)建和“示范農(nóng)貿(mào)市場”創(chuàng)建活動成果，大力治理“餐桌污染”，建設(shè)“食品放心工程”。全力支持配合區(qū)政府和相關(guān)職能部門規(guī)范和整治食品流動攤販，營造我區(qū)食品安全環(huán)境。

9、藥品安全領(lǐng)域。切實(shí)做好藥品經(jīng)營企業(yè)CSP認(rèn)證和電子監(jiān)管工作；除加強(qiáng)藥品、醫(yī)療器械監(jiān)管外，加大對化妝品、保健品日常監(jiān)管力度，保障公眾用藥安全。

10、專項(xiàng)整治工作。針對食品領(lǐng)域的薄弱環(huán)節(jié)，根據(jù)實(shí)際情況研究措施，制定方案，開展一系列專項(xiàng)整治，確保我區(qū)食品藥品領(lǐng)域不出現(xiàn)大的安全事故。

11、基層基礎(chǔ)建設(shè)。一是繼續(xù)加強(qiáng)對監(jiān)管人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的所有工作，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管工作全覆蓋；二是繼續(xù)抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所的規(guī)范化建設(shè)，為干部職工創(chuàng)造良好的工作條件和環(huán)境。

12、狠抓質(zhì)量提升。幫助示范區(qū)12家人造板企業(yè)完善質(zhì)量保證體系，建立質(zhì)量保證體系90%；12家人造板企業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)達(dá)標(biāo)率90%；每年至少開展2次示范區(qū)人造板產(chǎn)品監(jiān)督檢查，抽查檢驗(yàn)合格率在95%以上；每年至少組織開展1次示范區(qū)生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)管和檢驗(yàn)檢測人員培訓(xùn)，檢驗(yàn)人員持證上崗率13、推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)區(qū)。貫徹咸寧市質(zhì)量發(fā)展綱要，制定《實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略2018年度行動計(jì)劃》；組織簽訂《2018年度咸安區(qū)人民政府質(zhì)量工作目標(biāo)責(zé)任書》；培育精品名牌，申報2家咸寧名牌、3家湖北名牌；申報1家市政府質(zhì)量獎；培育1家中小學(xué)質(zhì)量安全教育基地；利用國家品牌日、質(zhì)量月開展名企、名牌宣傳活動不少于2次。編制區(qū)域產(chǎn)品質(zhì)量定期監(jiān)督檢查計(jì)劃，上報區(qū)域年度產(chǎn)品質(zhì)量分析報告及統(tǒng)計(jì)表；完成監(jiān)督檢查不合格品企業(yè)的后處理工作，后處理整改面達(dá)100%，整改合格率達(dá)100%；強(qiáng)化區(qū)域內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)許可獲證企業(yè)事中事后監(jiān)管，監(jiān)管覆蓋率達(dá)100%，獲證企業(yè)年審率達(dá)100%以上。

14、保障特種設(shè)備安全。重大節(jié)日和特殊時期開展特種設(shè)備專項(xiàng)整治；召開特種設(shè)備安全生產(chǎn)專業(yè)委員會成員單位會議不少于2次/年；特種設(shè)備重大、一般安全隱患全部整改到位，形成閉環(huán)；在“安全月”“質(zhì)量月”期間開展特種設(shè)備安全知識宣傳；督促企業(yè)開展特種設(shè)備應(yīng)急救援演練；全年無重大特種設(shè)備安全生產(chǎn)事故發(fā)生。

15、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)。支持1家以上企業(yè)主導(dǎo)或參加國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)的研制；積極參與“綠色咸寧”標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，完成已獲批的標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目建設(shè)；爭取申報1個省級以上標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目；爭取申報1－2個國家地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品；進(jìn)一步建立完善企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開與監(jiān)督制度。

16、維護(hù)計(jì)量權(quán)益。落實(shí)全區(qū)民生重點(diǎn)領(lǐng)域計(jì)量器具強(qiáng)檢全覆蓋，持證集貿(mào)市場公平秤檢定率100%，開展定量包裝商品抽檢20批次以上，新增計(jì)量誠信公開承諾5家以上，開展民生計(jì)量“你點(diǎn)我查”活動。

17、強(qiáng)化規(guī)范執(zhí)法理念，嚴(yán)格查、審、處制度，不斷提高執(zhí)法質(zhì)量，年度結(jié)案率達(dá)到90%以上；投訴舉報案件及時辦理，回復(fù)率達(dá)到100%。

18、招商引資。提供招商引資信息1個，招商引資到位資金5000萬元以上。

19、完成市對咸安區(qū)質(zhì)量工作考核目標(biāo)任務(wù)。

20、落實(shí)人大建議、政協(xié)提案工作。

21、完成區(qū)委、區(qū)政府安排的中心工作和臨時性、突擊性工作任務(wù)。

第二部分 ?2020年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說明

1、2020年收入預(yù)算總額為6831.37萬元。

????其中：一般公共預(yù)算撥款6185.01萬元,占收入預(yù)算總額的90.5%

社?；饟芸?/span>646.36萬元，占收入預(yù)算總額的9.5%

2、2020年支出預(yù)算總額為6831.37萬元。

? 其中：基本支出5573.37萬元，占支出預(yù)算總額的81.59%

? ? ? 項(xiàng)目支出1258萬元，占支出預(yù)算總額的18.41%

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

1、2020年預(yù)算收入6831.37萬元和2019年預(yù)算收入5917.48萬元相比，增加913.89萬元，增加15.44%。

增加原因說明：納入預(yù)算管理的非稅收入增加440萬元，新增在職人員7人，政策性工資晉級晉檔。

2、2020年預(yù)算支出6831.37萬元和2019年預(yù)算支出5917.48萬元相比，增加913.89萬元，增加15.44?%。

增加原因說明：新增在職人員7人，政策性工資晉級晉檔，新增創(chuàng)建省級食品安全示范區(qū)工作。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

???機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排713.08萬元，主要包括辦公費(fèi)25.47萬元、印刷費(fèi)22.5萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)6萬元、郵電費(fèi)2萬元、物業(yè)管理費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)23.4萬元、維修費(fèi)10萬元、租賃費(fèi)1萬元、會議費(fèi)4.1萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)20.4萬元、勞務(wù)費(fèi)24萬元、工會經(jīng)費(fèi)106萬元、福利費(fèi)53.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元、其他交通費(fèi)用197.68萬元、其他商品和服務(wù)支出184.03萬元。

與2019年相比增加236.22萬元，增加49.54%?！　　?/span>

增加原因說明：新進(jìn)人員7人，新增創(chuàng)建省級食品安全示范區(qū)工作。

四、政府采購安排情況說明

??2020年政府采購預(yù)算安排403萬元，主要用于：辦公耗材、食品安全檢測、添置辦公設(shè)備、添置執(zhí)法車輛，與2019年相比增加102萬元，33.87?%。

增加原因說明：食品安全事務(wù)專項(xiàng)檢測費(fèi)用增加。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

（一）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排282.8萬元。與2019年預(yù)算支出282.8萬元相比，無增減。

１、2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算45.8萬元，與2019年相比，無增減。

２、2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0 萬元，與2019年相比，無增減。

? ?３、2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算237萬元，與2019年相比，無增減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）原因說明：

????與上年相比，無增減。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

房屋面積15792.45平方米，機(jī)動車31輛，電話41部，沒有大型

專業(yè)設(shè)備。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果等情況說明

2019年本單位編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表，科學(xué)制定年度和長期整體績效總目標(biāo)和各項(xiàng)目目標(biāo)，合理分級設(shè)置具體績效指標(biāo)。按照預(yù)算績效管理要求，將進(jìn)一步強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，積極開展績效自評，提供重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點(diǎn)項(xiàng)目評價結(jié)果，推動完善預(yù)算資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機(jī)制。

?

第三部分名詞解釋

?

1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

? 8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

? 9、單位專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋（對單位編報說明和預(yù)算表中出現(xiàn)的單位特有的專業(yè)性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業(yè)性名詞解釋）

第四部分 ?部門預(yù)算表 （見附件）