目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2022年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明??

??三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

??六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2022年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分??2022年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）??預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

??明細(xì)詳見：咸安區(qū)市場監(jiān)督管理局2022預(yù)算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家市場監(jiān)督管理的方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)，組織實施質(zhì)量強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略、知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略等發(fā)展規(guī)劃，擬訂并組織實施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，負(fù)責(zé)本行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

（2）負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。組織指導(dǎo)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。負(fù)責(zé)市場主體信息公示和共享機(jī)制建設(shè)。依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。

（3）負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)，落實將鹽業(yè)執(zhí)法整合納入市場監(jiān)管執(zhí)法相關(guān)工作。推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處本轄區(qū)內(nèi)重大違法案件和上級交辦的跨區(qū)域案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

（4）負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。根據(jù)上級市場監(jiān)督管理局委托，開展相關(guān)反壟斷調(diào)查工作。指導(dǎo)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。

（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理規(guī)范市場秩序。依法監(jiān)督管理規(guī)范市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。組織指導(dǎo)查處價格和收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷和制售假冒偽劣行為。組織實施合同行政監(jiān)督管理。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告行為。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)區(qū)消費(fèi)者委員會工作。

（6）負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。協(xié)調(diào)推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會同有關(guān)部門實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，落實缺陷產(chǎn)品召回相關(guān)工作，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。承擔(dān)區(qū)實施質(zhì)量強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略委員會日常工作。

（7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和安全風(fēng)險監(jiān)控工作。組織實施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。實施工業(yè)產(chǎn)品和食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。

（8）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。承擔(dān)區(qū)特種設(shè)備安全專業(yè)委員會日常工作。

（9）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織擬訂食品安全重大政策并組織實施。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。落實食品安全重要信息直報制度。

（10）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。依法實施食品經(jīng)營和小作坊生產(chǎn)許可。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。組織實施特殊食品監(jiān)督管理。

（11）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)規(guī)章。落實國家鼓勵藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品的管理與服務(wù)政策。監(jiān)督實施標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度，配合實施國家基本藥物制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營和使用質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)組織開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測、評價和處置工作。負(fù)責(zé)組織藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營的檢查和處罰，以及化妝品經(jīng)營和藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質(zhì)量的檢查和處罰。督促落實藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全企業(yè)主體責(zé)任。

（12）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作，規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

（13）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。組織協(xié)調(diào)并指導(dǎo)推動各部門、各行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)并組織實施地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。依法對標(biāo)準(zhǔn)的實施進(jìn)行監(jiān)督，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化行為。綜合協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)建立支撐高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系。承擔(dān)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（14）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

（15）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。組織實施統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評定監(jiān)督管理制度，依法監(jiān)督管理認(rèn)證認(rèn)可和合格評定工作。

（16）負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。

（17）負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理。擬訂并組織實施知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)和運(yùn)用的政策、規(guī)劃，建設(shè)完善知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系、公共服務(wù)體系，指導(dǎo)商標(biāo)專利執(zhí)法，保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和運(yùn)用。

（18）承擔(dān)區(qū)食品藥品安全委員會日常工作。

（19）完成上級交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：（說明內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和直屬事業(yè)單位設(shè)置情況）

（1）、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃財務(wù)審計股、政策法規(guī)和新聞宣傳股、質(zhì)量建設(shè)和食品安全協(xié)調(diào)股、登記注冊與許可股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易和合同監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)廣告監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督股、食品生產(chǎn)流通安全監(jiān)督股、藥品安全監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理股、質(zhì)量發(fā)展股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)計量與認(rèn)證監(jiān)管股、價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭股、人事股、離退休干部股。

（2）、直屬機(jī)構(gòu)：區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊

（3）、下設(shè)機(jī)構(gòu)：永安市場監(jiān)管所、浮山市場監(jiān)管所、溫泉市場監(jiān)管所、賀勝市場監(jiān)管所、雙溪市場監(jiān)管所、高橋市場監(jiān)管所、大幕市場監(jiān)管所、汀泗市場監(jiān)管所、向陽湖市場監(jiān)管所、官埠市場監(jiān)管所、桂花市場監(jiān)管所、馬橋市場監(jiān)管所。

??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃財務(wù)審計股、政策法規(guī)和新聞宣傳股、質(zhì)量建設(shè)和食品安全協(xié)調(diào)股、登記注冊與許可股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易和合同監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)廣告監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督股、食品生產(chǎn)流通安全監(jiān)督股、藥品安全監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理股、質(zhì)量發(fā)展股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)計量與認(rèn)證監(jiān)管股、價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭股、人事股、離退休干部股。

2、直屬機(jī)構(gòu)：區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊

3、下設(shè)機(jī)構(gòu)：永安市場監(jiān)管所、浮山市場監(jiān)管所、溫泉市場監(jiān)管所、賀勝市場監(jiān)管所、雙溪市場監(jiān)管所、高橋市場監(jiān)管所、大幕市場監(jiān)管所、汀泗市場監(jiān)管所、向陽湖市場監(jiān)管所、官埠市場監(jiān)管所、桂花市場監(jiān)管所、馬橋市場監(jiān)管所。

三、人員及編制情況：

1、編制情況?，F(xiàn)核定行政編制100人，事業(yè)編制119人。

2、實有人員情況。實有人員418人，其中：在職人員260人，退休人員158人。

??四、部門年度工作重點(diǎn)：

??1.加大力度,打贏疫情防控戰(zhàn)。堅決落實好疫情防控新要求，堅決筑牢農(nóng)(集)貿(mào)市場疫情防控的底線。緊盯轄區(qū)內(nèi)大型農(nóng)(集)貿(mào)市場，持之以恒抓好重點(diǎn)食品排查、重點(diǎn)票據(jù)查驗、重點(diǎn)人群管控工作。繼續(xù)全面梳理排查全區(qū)其他市場疫情防控工作情況，查漏補(bǔ)缺、舉一反三，確保全區(qū)各類市場防疫措施落實到位。加強(qiáng)對食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的冷鏈?zhǔn)称返乃菰垂芾?，做到來源可查去向可追。繼續(xù)維護(hù)好“六穩(wěn)”“六保”工作。

2.持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。2022年力爭全區(qū)市場主體總量、企業(yè)類市場主體總量“雙增長”，確保全年全區(qū)新登記市場主體不低于5000戶；進(jìn)一步提升登記便利度，鞏固提升企業(yè)開辦“210”效果，全面實現(xiàn)企業(yè)開辦“一表申請、一窗發(fā)放、零費(fèi)用”，企業(yè)變更登記時間全面壓縮到1個工作日內(nèi)；深化住所（經(jīng)營場所）登記制度改革，全面推行住所（經(jīng)營場所）信息申報承諾制，實現(xiàn)符合條件的企業(yè)設(shè)立、變更住所（經(jīng)營場所）提交資料壓縮到1張表；深化“證照分離”全覆蓋改革，按照國務(wù)院深化“證照分離”改革部署和總局要求，進(jìn)一步破解準(zhǔn)入不準(zhǔn)營難題，降低企業(yè)制度性交易成本。

3.持續(xù)強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管。一是繼續(xù)抓好年報公示工作。創(chuàng)新年報方式，加強(qiáng)督辦，力爭全區(qū)2021年度年報公示工作保持在全市第一方陣。二是全面推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管。積極開展部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管，建立定期通報督辦機(jī)制和目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制，按照企業(yè)不低于0.3%、個體工商戶和農(nóng)專不低于3%的抽查比例，規(guī)范開展全市系統(tǒng)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作。三是健全信用約束和失信聯(lián)合懲戒機(jī)制。建立市場主體準(zhǔn)入前信用承諾制度，完善經(jīng)營異常名錄、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單等相關(guān)制度。實行跨部門信用聯(lián)合懲戒，加大對失信企業(yè)懲治力度，對具有不良信用記錄的失信市場主體，在經(jīng)營、投融資、取得政府供應(yīng)土地、工程招投標(biāo)、政府采購、獲得榮譽(yù)、安全許可、生產(chǎn)許可、從業(yè)任職資格、資質(zhì)審核等方面，依法予以限制或禁止。同時，進(jìn)一步完善企業(yè)信用修復(fù)機(jī)制，鼓勵企業(yè)重塑信用。四是加強(qiáng)價格監(jiān)管。加強(qiáng)與群眾生活密切相關(guān)的商品和服務(wù)價格監(jiān)管，密切關(guān)注教育、殯葬、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域的收費(fèi)熱點(diǎn)問題，嚴(yán)查價格壟斷、價格欺詐等價格違法行為。持續(xù)開展涉企收費(fèi)專項治理，以行政審批中介服務(wù)為重點(diǎn)，加大對具有法定職責(zé)、具有行政部門委托或授權(quán)事項的行業(yè)協(xié)會收費(fèi)檢查力度；五是加強(qiáng)反不正當(dāng)競爭執(zhí)法。以保健品、互聯(lián)網(wǎng)銷售、房地產(chǎn)等行業(yè)和領(lǐng)域為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊仿冒、虛假宣傳、違法有獎銷售、侵犯商業(yè)秘密等不正當(dāng)競爭行為；加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)限制競爭行為的查處，以供水、供電、供氣、通信、交通等涉及人民群眾切身利益的行業(yè)為重點(diǎn)，著力查處公用企業(yè)限制競爭行為；圍繞醫(yī)療、教育、工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，加大治理商業(yè)賄賂的工作力度，查處損害人民群眾切身利益的商業(yè)賄賂案件。六是打擊傳銷規(guī)范直銷。加強(qiáng)部門執(zhí)法聯(lián)動，加強(qiáng)與公安等部門的聯(lián)系，互通傳銷動向，形成打擊傳銷的強(qiáng)大合力。七是強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)廣告監(jiān)管。加強(qiáng)金融、房地產(chǎn)、醫(yī)療、校外培訓(xùn)等重點(diǎn)行業(yè)的廣告監(jiān)管及長江禁漁、禁售禁食野生動物廣告監(jiān)管。積極配合省、市知識產(chǎn)權(quán)部門開展城區(qū)流通領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)專項執(zhí)法行動，知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法案件當(dāng)年結(jié)案率達(dá)到95%以上，投訴和舉報的回復(fù)率達(dá)到100%。八是優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)范工作。開展重要集中促銷時間節(jié)點(diǎn)的行政指導(dǎo)，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)集中促銷行為。加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)野生動植物交易、長江禁捕、網(wǎng)售“特供”“專供”商品、相關(guān)平臺企業(yè)合規(guī)治理等方面的日常監(jiān)測。????

4.持續(xù)加強(qiáng)四大安全監(jiān)管。一是加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管。制定產(chǎn)品監(jiān)督抽檢（查）計劃，工業(yè)產(chǎn)品抽檢140批次、食品類全年計劃1835批次，其中200批次應(yīng)急抽檢；組織開展汽柴油、兒童和學(xué)生用品、消防器材、電線電纜、開關(guān)、插座、危險化學(xué)品、塑料污染等產(chǎn)品專項整治檢查；組織開展第五屆咸安區(qū)政府質(zhì)量獎評選工作。二是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管。推行“風(fēng)險分級+重點(diǎn)管控+雙隨機(jī)“監(jiān)管模式”，抓好日常監(jiān)管；強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任落地，建立企業(yè)安全管理檔案；規(guī)范食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場食品安全管理；集中治理中小學(xué)校園及周邊食品銷售行為；學(xué)校食堂量化分級B級以上達(dá)80%，自查自糾報告率100%；深化農(nóng)村假冒偽劣食品專項整治工作；瞄準(zhǔn)高風(fēng)險品種持續(xù)開展專項集中整治；持續(xù)開展餐飲服務(wù)量化等級提升工程，進(jìn)一步提高我區(qū)A級單位比例，到2023年底，實現(xiàn)大型以上餐飲服務(wù)單位、單位食堂食品安全量化分級B級達(dá)80%；持續(xù)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)訂餐食品安全提升工程。全面實施線上線下一體化融合監(jiān)管，建立健全線上監(jiān)測、線下查處的常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，進(jìn)一步推動網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)平臺餐食“食安簽封”的使用；逐步實施智慧監(jiān)管，2021年完成700家線上智慧監(jiān)管，2022年城區(qū)三所將逐步推廣，建立三條餐飲智慧監(jiān)管示范街。三是加強(qiáng)藥械安全監(jiān)管。重點(diǎn)檢查藥品購進(jìn)渠道、非法回收藥品、處方藥未憑處方銷售、執(zhí)業(yè)藥師“掛證”、未按規(guī)定購銷冷鏈藥品、貨賬票款不一致、騙購套購含麻黃堿復(fù)方制劑等違法違規(guī)行為；2022年全區(qū)藥品不良反應(yīng)百萬人口報告數(shù)800例，其中新的和嚴(yán)重報告占同期報告總數(shù)的40%以上，嚴(yán)重報告占同期報告總數(shù)的15%以上；藥物濫用監(jiān)測單位上報率增長10%，報表有效率達(dá)到98%；組織開展醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測工作；。四是加強(qiáng)特種設(shè)備安全檢查。強(qiáng)化重大節(jié)日和會議期間的監(jiān)管工作，利用元旦、春節(jié)、五一等節(jié)假日及兩會、高考期間對賓館、醫(yī)院、娛樂場所的電梯、鍋爐等特種設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)排查，保證節(jié)假日及重要時期的特種設(shè)備安全；持續(xù)開展“安全生產(chǎn)專項整治三年行動”，按照“三年行動”方案，對方案內(nèi)的整治行動開展回頭看和復(fù)查；持續(xù)推進(jìn)氣瓶充裝企業(yè)信息化管理工作。督促全區(qū)12家液化氣充裝單位做好掃碼充裝工作、4家加氣站和3家工業(yè)氣體充裝站建設(shè)好氣瓶信息化平臺和氣瓶錄入工作，嚴(yán)厲打擊充裝超期未檢氣瓶。

第二部分??2022年部門預(yù)算安排情況

一、??預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2022年部門預(yù)算收入安排總計 6868.92萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入5908.05萬元，社?；饟芸?60.87萬元。

2022年部門預(yù)算收入較2021年增加410.45萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加778.76萬元，原因說明在職及退休人員政策性增資，增加新招錄和調(diào)入人員；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少274.31萬元，原因說明根據(jù)中央八項規(guī)定，節(jié)約資金，壓縮支出；項目經(jīng)費(fèi)減少91萬元，原因說明根據(jù)中央八項規(guī)定，節(jié)約資金，壓縮支出。

2022 年部門預(yù)算支出安排總計6868.92萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5631.81萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出325.11萬元，項目支出912萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出5880.58萬元；社會保障和就業(yè)支出455.98（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出303.99萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出151.99萬元）；衛(wèi)生健康支出2.96萬元（含行政單位醫(yī)療2.96萬元 ），住房保障支出529.4萬元（含住房公積金454.58萬元，提租補(bǔ)貼74.82萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出4662.29萬元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出1222.11萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補(bǔ)助8.65萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出15萬元（含辦公設(shè)備購置費(fèi)15萬元）。

2022年部門預(yù)算支出較2021 年增加410.45萬元，上升6%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加778.76萬元，原因說明在職及退休人員政策性增資，增加新招錄和調(diào)入人員；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少274.31萬元，原因說明根據(jù)中央八項規(guī)定，節(jié)約資金，壓縮支出；項目支出減少91萬元，原因說明根據(jù)中央八項規(guī)定，節(jié)約資金，壓縮支出。

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明??

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排??萬元，主要包括辦公費(fèi)15.72元、印刷費(fèi)2.62萬元、咨詢費(fèi)5萬元、水費(fèi)2.88萬元、電費(fèi)5.76萬元，郵電費(fèi)4萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8萬元，差旅費(fèi)3.4萬元，維修（護(hù)）費(fèi)10萬元，租賃費(fèi)1萬元，會議費(fèi)3.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)11.48萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼144.54萬元，勞務(wù)費(fèi)86.32萬元，其他商品和服務(wù)支出18.18萬元。

??與2021年相比減少274.31萬元，減少45.76%。??

減少原因說明：單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費(fèi)有關(guān)精神，嚴(yán)格各項日常支出的審批管理，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

??三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2022 年，我單位政府采購預(yù)算209.62萬元，其中貨物類采購預(yù)算15萬元，服務(wù)類采購預(yù)算194.62萬元。主要用于辦公耗材、車輛保險及維修保養(yǎng)、食品安全檢測、添置辦公設(shè)備。比上年322.47萬減少112.85萬元，減少35%。

減少原因說明：2021年購置電梯，添置執(zhí)法車輛項目已完成。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排63.48萬元。與2021年預(yù)算242.8支出萬元相比，減少179.32萬元，減少73.86%。

１、2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.48萬元，與2021年相比，減少24.32萬元，減少67.93%。

２、2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2021年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2022年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2021年相比減少120萬元，減少0%。

4、2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算52萬元，與2021年相比減少35萬元，減少40.23%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)對公務(wù)用車加油、維修、使用和公務(wù)接待支出事項的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用支出。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

房屋面積15792.45平方米，機(jī)動車26輛，電話41部，沒有大型專業(yè)設(shè)備。

??六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????本單位無政府性預(yù)算支出資金。

??七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

??本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)申報表，科學(xué)制定年度和長期整體績效總目標(biāo)和各項目目標(biāo)，合理分級設(shè)置具體績效指標(biāo)。按照預(yù)算績效管理要求，將進(jìn)一步強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，確?？冃繕?biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)，積極開展績效自評，提供重點(diǎn)項目績效評價所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點(diǎn)項目評價結(jié)果，推動完善預(yù)算資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機(jī)制。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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