目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2023年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2023年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2023年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

明細詳見：咸安區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年預(yù)算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責：

（1）、負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家市場監(jiān)督管理的方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)，組織實施質(zhì)量強區(qū)戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、標準化戰(zhàn)略、知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略等發(fā)展規(guī)劃，擬訂并組織實施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序，負責本行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

（2）、負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。組織指導各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。負責市場主體信息公示和共享機制建設(shè)。依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。

（3）、負責組織和指導市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負責市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)，落實將鹽業(yè)執(zhí)法整合納入市場監(jiān)管執(zhí)法相關(guān)工作。推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處本轄區(qū)內(nèi)重大違法案件和上級交辦的跨區(qū)域案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

（4）、負責反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。根據(jù)上級市場監(jiān)督管理局委托，開展相關(guān)反壟斷調(diào)查工作。指導企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。

（5）、負責監(jiān)督管理規(guī)范市場秩序。依法監(jiān)督管理規(guī)范市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。組織指導查處價格和收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷和制售假冒偽劣行為。組織實施合同行政監(jiān)督管理。指導廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告行為。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導區(qū)消費者委員會工作。

（6）、負責宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實施高質(zhì)量發(fā)展的制度措施。協(xié)調(diào)推進區(qū)域品牌建設(shè)，統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會同有關(guān)部門實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，落實缺陷產(chǎn)品召回相關(guān)工作，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。承擔區(qū)實施質(zhì)量強區(qū)戰(zhàn)略委員會日常工作。

（7）、負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和安全風險監(jiān)控工作。組織實施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。實施工業(yè)產(chǎn)品和食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。

（8）、負責特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。承擔區(qū)特種設(shè)備安全專業(yè)委員會日常工作。

（9）、負責食品安全監(jiān)督管理和綜合協(xié)調(diào)。組織擬訂食品安全重大政策并組織實施。負責食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。落實食品安全重要信息直報制度。

（10）、負責食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。依法實施食品經(jīng)營和小作坊生產(chǎn)許可。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、核查處置和風險預(yù)警、風險交流等工作。組織實施特殊食品監(jiān)督管理。

（11）、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)規(guī)章。落實國家鼓勵藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品的管理與服務(wù)政策。監(jiān)督實施標準和分類管理制度，配合實施國家基本藥物制度。負責監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營和使用質(zhì)量管理規(guī)范。負責組織開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測、評價和處置工作。負責組織藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營的檢查和處罰，以及化妝品經(jīng)營和藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質(zhì)量的檢查和處罰。督促落實藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全企業(yè)主體責任。

（12）、負責統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作，規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

（13）、負責統(tǒng)一管理標準化工作。組織協(xié)調(diào)并指導推動各部門、各行業(yè)的標準化工作。依法協(xié)調(diào)并組織實施地方標準、團體標準的制修訂工作。依法對標準的實施進行監(jiān)督，規(guī)范標準化行為。綜合協(xié)調(diào)標準化事業(yè)發(fā)展，推進建立支撐高質(zhì)量發(fā)展的標準體系。承擔區(qū)標準化工作領(lǐng)導小組日常工作。

（14）、負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

（15）、負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認證認可工作。組織實施統(tǒng)一的認證認可和合格評定監(jiān)督管理制度，依法監(jiān)督管理認證認可和合格評定工作。

（16）、負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。

（17）、負責知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理。擬訂并組織實施知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護和運用的政策、規(guī)劃，建設(shè)完善知識產(chǎn)權(quán)保護體系、公共服務(wù)體系，指導商標專利執(zhí)法，保護知識產(chǎn)權(quán)，促進知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和運用。

（18）、承擔區(qū)食品藥品安全委員會日常工作。

（19）、完成上級交辦的其他任務(wù)。

2、機構(gòu)設(shè)置：（說明內(nèi)設(shè)機構(gòu)和直屬事業(yè)單位設(shè)置情況）

（1）、內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、規(guī)劃財務(wù)審計股、政策法規(guī)和新聞宣傳股、質(zhì)量建設(shè)和食品安全協(xié)調(diào)股、登記注冊與許可股、消費者權(quán)益保護股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易和合同監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)廣告監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督股、食品生產(chǎn)流通安全監(jiān)督股、藥品安全監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理股、質(zhì)量發(fā)展股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標準計量與認證監(jiān)管股、價格監(jiān)督檢查股和反不正當競爭股、人事股、離退休干部股。

（2）、直屬機構(gòu)：區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊

（3）、下設(shè)機構(gòu)：永安市場監(jiān)管所、浮山市場監(jiān)管所、溫泉市場監(jiān)管所、賀勝市場監(jiān)管所、雙溪市場監(jiān)管所、高橋市場監(jiān)管所、大幕市場監(jiān)管所、汀泗市場監(jiān)管所、向陽湖市場監(jiān)管所、官埠市場監(jiān)管所、桂花市場監(jiān)管所、馬橋市場監(jiān)管所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區(qū)市場監(jiān)督管理局

三、人員及編制情況：

1、編制情況?，F(xiàn)核定行政編制100人，事業(yè)編制119人。

2、實有人員情況。實有人員420人，其中：在職人員250人，退休人員170人。

四、部門年度工作重點：

（一）積極推動黨史學習教育學在深處干在實處。將黨史學習教育學在深處干在實處，并通過扎實開展好“我為群眾辦實事”實踐活動，真正把黨史學習教育成果轉(zhuǎn)化為推動市場監(jiān)管工作發(fā)展的實際成效。

（二）堅決落實疫情防控常態(tài)化監(jiān)管。持續(xù)強化冷鏈食品監(jiān)管不放松，加強追溯管理；持續(xù)加強餐飲服務(wù)單位、農(nóng)貿(mào)市場、藥店等疫情防控管控，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。

（三）持續(xù)強化市場監(jiān)管各領(lǐng)域安全監(jiān)管。抓緊抓牢抓實食品、藥品、特種設(shè)備以及產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，加強重點環(huán)節(jié)、重點領(lǐng)域、重點場所檢查力度，嚴格落實安全責任，堅決守住安全底線。

（四）加強重點領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)管。加大不正當競爭行為監(jiān)管執(zhí)法力度，持續(xù)開展網(wǎng)絡(luò)交易和廣告監(jiān)管，嚴厲打擊涉及價格違法、商標侵權(quán)、假冒專利等違法行為；充分發(fā)揮12315投訴舉報平臺作用，切實維護廣大消費者合法權(quán)益。

（五）推進質(zhì)量強區(qū)戰(zhàn)略。實施品牌戰(zhàn)略，加強政策指導，提高產(chǎn)品競爭力和加強知識產(chǎn)權(quán)保護，鼓勵企業(yè)積極申報發(fā)明專利。夯實計量技術(shù)基礎(chǔ)，加強認證體系建設(shè)，加強認可和檢驗檢測工作。

（六）積極推動市場監(jiān)管再上新臺階。全力推動各項市場監(jiān)管工作，力爭市場監(jiān)管機制更加完善，營商環(huán)境更加優(yōu)化，安全底線更加牢固，市場秩序更加有序，推進高質(zhì)量發(fā)展更加有為。

（七）加強全面從嚴治黨。堅持把黨的建設(shè)貫穿市場監(jiān)管工作全過程各方面，大力營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。加強干部隊伍教育培訓管理，進一步強化基層監(jiān)管力量，打造高素質(zhì)市場監(jiān)管干部隊伍。

（八）聚焦作風建設(shè)，建設(shè)干凈擔當隊伍。堅持在環(huán)境營造上聚力不松勁，全面推進黨風廉政建設(shè)向縱深發(fā)展，深刻汲取身邊反面典型違紀違法案件慘痛教訓，全面落實中央八項規(guī)定精神，嚴格落實“三重一大”等制度，做忠誠干凈擔當?shù)氖袌霰O(jiān)管鐵軍。

（九）穩(wěn)步提升基層基礎(chǔ)建設(shè)。按照今年市場總局和省局關(guān)于基層所標準化建設(shè)的要求，以及我區(qū)智慧化監(jiān)管需求，下一步我局將補足浮山、向陽湖、馬橋、橫溝、桂花、高橋辦公用房需求并按照目前智慧化監(jiān)管要求添置相關(guān)設(shè)備。

（十）圍繞區(qū)政府中心工作，體現(xiàn)部門擔當。一是配合創(chuàng)建食品安全示范市。在市政府食藥安委和區(qū)政府的統(tǒng)一部署下，我局克服機構(gòu)改革期間的諸多困難，勇當創(chuàng)建工作“排頭兵”，全面打響創(chuàng)建驗收攻堅戰(zhàn)。二是縱深推進掃黑除惡專項斗爭。堅持“有黑必掃、有惡必除、有‘傘’必打、有腐必反、有亂必治”原則，充分發(fā)揮市場監(jiān)督職能，依法鏟除市場監(jiān)管領(lǐng)域黑惡勢力的滋生土壤，凈化市場經(jīng)營秩序。三是持續(xù)推進文明城市創(chuàng)建工作。堅持業(yè)務(wù)工作以線為主、實際工作以屬地管理為主的原則，由各業(yè)務(wù)股室認領(lǐng)四大創(chuàng)建任務(wù)的指導工作，由轄區(qū)基層所具體實施，形成了上下一條心、力往一處使的工作格局。以創(chuàng)文工作“只能勝利”為目標，以創(chuàng)文步伐“只能前進”為要求，在“財力、人力、物力”上為創(chuàng)文工作提供堅強的保障。

第二部分??2023年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2023 年部門預(yù)算收入安排總計 4861.48萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入4861.48萬元，其中經(jīng)費撥款（補助）收入4781.48萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入80萬元。

2023年部門預(yù)算收入較2022年減少2007.44萬元，下降30%。

其中：人員經(jīng)費減少2035.08萬元，主要是因為退休人員的社?；饟芸畈辉诒締挝坏念A(yù)算公開總予以公開，在職人員績效定標之后收入相對下降；標準公用經(jīng)費增加64.64萬元，主要是因為在職人員增加，公用經(jīng)費支出需求增加；項目支出減少37萬元，主要是因為根據(jù)中央八項規(guī)定，節(jié)約資金，壓縮支出。

2023年部門預(yù)算支出安排總計4861.48萬元。其中：人員經(jīng)費支出3596.73萬元，標準公用經(jīng)費支出389.75萬元，項目支出875萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出4861.48萬元。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出3589.20萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金繳費、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出369.75萬元（含辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、 培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補助7.53萬元（含生活補助費、醫(yī)療補助費）。資本性支出20萬元（含辦公設(shè)備購置費20萬元）。

2023年部門預(yù)算支出較2022年減少2007.44萬元，下降30%。

其中：人員經(jīng)費減少2035.08萬元，主要是因為退休人員的社?；饟芸畈辉诒締挝坏念A(yù)算公開總予以公開，在職人員績效定標之后收入相對下降；標準公用經(jīng)費增加64.64萬元，主要是因為在職人員增加，公用經(jīng)費支出需求增加；項目支出減少37萬元，主要是?因為根據(jù)中央八項規(guī)定，節(jié)約資金，壓縮支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排389.75萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出389.75萬元。

按經(jīng)濟科目分類：辦公費50元、印刷費12萬元、水費3萬元、電費10萬元，郵電費8萬元，差旅費30萬元，維修（護）費40萬元，租賃費3萬元，會議費2萬元，培訓費2萬元，公務(wù)接待費11萬元，勞務(wù)費20萬元，公務(wù)車運行維護費47萬元，公務(wù)交通補貼90.95萬元，其他商品和服務(wù)支出40.8萬元，辦公設(shè)備購置20萬元。

與2022年相比增加44.64萬元，增加14%。 ??

減少原因說明：根據(jù)在職人員增加，公用經(jīng)費支出需求增加。

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2023 年，我單位政府采購預(yù)算296萬元，其中貨物類采購預(yù)算28萬元，服務(wù)類采購預(yù)算268萬元。主要用于辦公耗材、車輛保險及維修保養(yǎng)、食品安全檢測、添置辦公設(shè)備等。比上年209.62萬增加86.38萬元，增加41%。

增加原因說明：2023年擬更新執(zhí)法車輛。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排138萬元。與2022年預(yù)算63.48支出萬元相比，增加74.52萬元，增加117.39%，主要是因為我單位執(zhí)法用車年限久，維修費用大，存在安全隱患需要更新。

１、2023年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算11萬元，與2022年相比，減少0.48萬元，減少4.2%，主要是因為根據(jù)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約壓縮開支。

２、2023年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2022年相比，減少0萬元，減少0?%。

３、2023年公務(wù)用車購置預(yù)算80萬元，與2022年相比增加80萬元，主要是因為我單位執(zhí)法用車年限久，維修費用大，存在安全隱患需要更新。

4、2023年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算47萬元，與2022年相比減少5萬元，減少9.62%，主要是因為根據(jù)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費增加原因說明：我單位執(zhí)法用車年限久，維修費用大，存在安全隱患需要更新。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

房屋面積15792.45平方米，機動車26輛，電話41部，沒有大型專業(yè)設(shè)備。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位無政府性預(yù)算支出資金。

七、2023年部門預(yù)算績效情況說明

本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設(shè)置具體績效指標。按照預(yù)算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確?？冃繕巳缙诒Ｙ|(zhì)保量實現(xiàn)，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點項目評價結(jié)果，推動完善預(yù)算資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機制。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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