目????錄

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分??2023年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2023年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無(wú)數(shù)據(jù)也要公開(kāi)此表，并在表格下備注“本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出”）

明細(xì)詳見(jiàn)：咸寧市咸安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023?預(yù)算公開(kāi)表

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)（人防）的方針、政策、法律法規(guī)，研究擬訂全區(qū)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)（人防）方面的政策和中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織監(jiān)督實(shí)施，進(jìn)行行業(yè)管理。負(fù)責(zé)建立和完善全區(qū)住房保障體系，加強(qiáng)室內(nèi)裝飾裝修市場(chǎng)的管理。負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)綜合建設(shè)。負(fù)責(zé)人民防空工作。負(fù)責(zé)行政審批工作。監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)。負(fù)責(zé)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)（人防）方面的統(tǒng)計(jì)和分析。負(fù)責(zé)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)（人防）有關(guān)的資金、資產(chǎn)管理。組織國(guó)有土地上的房屋征收工作。完成上級(jí)交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)6個(gè)職能股室，即辦公室、建筑業(yè)管理股、房屋征收與住房保障股、公用事業(yè)管理股、政策法規(guī)股、人民防空股。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

三、人員及編制情況：

2022年我局現(xiàn)有在冊(cè)干部職工130人，遺屬1人，其中在職84人（財(cái)政全額供給行政編21人，財(cái)政全額撥款事業(yè)編63人）；離退休46人（行政編退休39人，事業(yè)編退休7人）。

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)：

1.持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)改造。運(yùn)用美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念，投入4.15億元片區(qū)化改造45個(gè)老舊小區(qū)，涉及樓棟1771棟，直接受益戶(hù)數(shù)14450戶(hù)。積極與省市對(duì)接開(kāi)展2024年項(xiàng)目謀劃工作。繼續(xù)建設(shè)一批智慧小區(qū)?；庑^(qū)蜘蛛網(wǎng)現(xiàn)象，加快推進(jìn)233個(gè)改造完成的老舊小區(qū)實(shí)現(xiàn)入電。

2.加快推進(jìn)城市燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目。投資1.49億元（其中已爭(zhēng)取中央補(bǔ)助資金8956萬(wàn)元）加快湖發(fā)片區(qū)、廣播局片區(qū)、工程片區(qū)、水產(chǎn)局片區(qū)等10個(gè)片區(qū)183個(gè)小區(qū)的燃?xì)夤艿览匣赂脑?。目前，已與經(jīng)發(fā)集團(tuán)簽訂委托代建合同，春節(jié)后完成招標(biāo)，11月底全面改造完成。

3.加快推進(jìn)咸安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合配套設(shè)施和服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)。計(jì)劃投資28617.51萬(wàn)元（其中擬申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債1.5億元）加快補(bǔ)齊馬橋鎮(zhèn)、桂花鎮(zhèn)、橫溝橋鎮(zhèn)、雙溪橋鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn)、賀勝橋鎮(zhèn)、官埠橋鎮(zhèn)、向陽(yáng)湖鎮(zhèn)、汀泗橋鎮(zhèn)、大幕鄉(xiāng)及寶塔社區(qū)9鎮(zhèn)1鄉(xiāng)1社區(qū)在基礎(chǔ)設(shè)施、公共環(huán)境及城鎮(zhèn)風(fēng)貌等方面建設(shè)短板。擬建公廁17座，社區(qū)文化公園25358㎡，生態(tài)停車(chē)場(chǎng)72409㎡，道路改造157215㎡，充電樁 135 套，臨街建筑立面改造155586㎡；河道整治1660m，雨污水管網(wǎng)延伸2888m。

4.加快推進(jìn)咸寧潤(rùn)安液化石油氣儲(chǔ)備站項(xiàng)目建設(shè)。計(jì)劃投資1.17億元在汀泗橋鎮(zhèn)彭碑村征地35528.69平方米（53.29畝），擬建標(biāo)準(zhǔn)化液化氣儲(chǔ)配站（總儲(chǔ)量1000m3）。目前，項(xiàng)目已取得立項(xiàng)及可行性研究報(bào)告批復(fù)，林地手續(xù)已報(bào)省林業(yè)局審批，正在與汀泗橋鎮(zhèn)簽訂征地合同，待征地補(bǔ)償手續(xù)完成后進(jìn)行土地平整。

5.持續(xù)推動(dòng)“氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)”項(xiàng)目建設(shè)。目前，依托王英水庫(kù)二期項(xiàng)目建設(shè)，主動(dòng)對(duì)接燃?xì)夤?，推?dòng)雙溪橋鎮(zhèn)“氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)”項(xiàng)目實(shí)施。

6.積極推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)雨污水管網(wǎng)改造延伸項(xiàng)目。繼續(xù)推進(jìn)城市生活污水處理提質(zhì)增效和鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理能力，進(jìn)一步加大雨污混接改造和管網(wǎng)系統(tǒng)化整治力度，擬計(jì)劃投資2.3億元推動(dòng)老官埠橋鎮(zhèn)官埠村片區(qū)、浮山片區(qū)等28500m污水管網(wǎng)改造延伸。

7.推進(jìn)現(xiàn)代完整社區(qū)建設(shè)。鞏固紅色物業(yè)三年行動(dòng)成果，健全黨建引領(lǐng)下的業(yè)委會(huì)、物業(yè)企業(yè)等小區(qū)組織協(xié)調(diào)運(yùn)行機(jī)制。深化物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用評(píng)價(jià)，鼓勵(lì)引導(dǎo)物業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)駐無(wú)物業(yè)服務(wù)小區(qū)提供服務(wù)。進(jìn)一步推進(jìn)引導(dǎo)業(yè)主自管和周邊小區(qū)代管、托管等模式，推動(dòng)國(guó)有物業(yè)服務(wù)企業(yè)、社區(qū)“兩委”組織居民自我管理等方式，實(shí)現(xiàn)物業(yè)服務(wù)兜底，全力助力推動(dòng)現(xiàn)代完整社區(qū)建設(shè)邁上新臺(tái)階。

8.推進(jìn)保障房建設(shè)。加快實(shí)現(xiàn)公共租賃住房保障“應(yīng)保盡?！?，繼續(xù)做好在保的城鎮(zhèn)低收入困難家庭的公共租賃住房的租賃補(bǔ)貼和實(shí)物配租工作。完成50戶(hù)廉租房租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作。完成籌集建設(shè)保障性租賃住房1075套用于人才、新青年、新市民等住房保障，針對(duì)具備收購(gòu)條件，產(chǎn)權(quán)明晰問(wèn)題樓盤(pán)優(yōu)先納入籌集范圍。持續(xù)保持棚改清零攻堅(jiān)態(tài)勢(shì)，全力完成11個(gè)棚改項(xiàng)目清零。

9.深入推進(jìn)治危改舊。堅(jiān)持查治結(jié)合、拆改并舉，在全面完成自建房及其他房屋安全隱患排查整治工作基礎(chǔ)上，持續(xù)常態(tài)化推進(jìn)城鎮(zhèn)危房和農(nóng)村危房治理改造工作，對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的危房，在清單化管理的基礎(chǔ)上，動(dòng)態(tài)開(kāi)展解危，加大對(duì)4類(lèi)農(nóng)村困難家庭危房改造救助力度，推進(jìn)農(nóng)村危房動(dòng)態(tài)清零，2023年改造完成農(nóng)村動(dòng)態(tài)新增危房55戶(hù)，切實(shí)保障人民群眾住房安全。

10.持續(xù)升級(jí)打造美麗鎮(zhèn)村。結(jié)合咸安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合配套設(shè)施和服務(wù)項(xiàng)目，加快推進(jìn)以城區(qū)為重要載體的新型城鎮(zhèn)化開(kāi)展城鄉(xiāng)風(fēng)貌整治提升，做好歷史文化保護(hù)傳承，配合文旅局完成沈鴻賓故居修繕、龍?zhí)稑蛐迯?fù)，保護(hù)好劉家橋、垅口馮、彭碑村等傳統(tǒng)村落。因地制宜推進(jìn)“管網(wǎng)+微動(dòng)力污水處理站”建設(shè)。加強(qiáng)6座污水處理廠運(yùn)維管理，確保進(jìn)水、出水均符合標(biāo)準(zhǔn)。

11.全力推進(jìn)歷史遺留問(wèn)題化解。做好牽頭協(xié)調(diào)作用，督促相關(guān)單位完成全區(qū)26個(gè)問(wèn)題樓盤(pán)的化解；進(jìn)一步強(qiáng)化主動(dòng)服務(wù)，積極開(kāi)展工業(yè)項(xiàng)目辦證問(wèn)題化解。持續(xù)推進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目“七證同發(fā)”，做到“拿地即開(kāi)工”。

12.聚焦經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。進(jìn)一步提升建筑業(yè)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，培育企業(yè)資質(zhì)晉升、提升企業(yè)實(shí)力，鼓勵(lì)本區(qū)建筑業(yè)企業(yè)做大做強(qiáng)，推動(dòng)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加大建筑市場(chǎng)查處力度，開(kāi)展建筑市場(chǎng)行為整治，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為予以約談、通報(bào)、誠(chéng)信扣分、清出市場(chǎng)等處置。以“沖擊全市前三”為目標(biāo)，提早謀劃建筑業(yè)產(chǎn)值，進(jìn)行數(shù)據(jù)摸底拼盤(pán)，2023年全年建筑業(yè)省內(nèi)產(chǎn)值目標(biāo)增速8%，力爭(zhēng)全市靠前。

13.推進(jìn)數(shù)字化改革。運(yùn)用數(shù)字化管理手段，用好建筑工地智慧安監(jiān)綜合管理系統(tǒng)、推動(dòng)“智慧住建”、“數(shù)字檔案”、“自建房監(jiān)管”等平臺(tái)建設(shè)，促使全區(qū)范圍建筑工地、農(nóng)房建設(shè)安全管理水平有效提升。

14.全力護(hù)航全區(qū)重大項(xiàng)目。堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”，主動(dòng)服務(wù)，創(chuàng)新舉措，從施工許可、質(zhì)量安全監(jiān)管、竣工驗(yàn)收監(jiān)督、竣工驗(yàn)收備案等全鏈條優(yōu)化流程，探索竣工驗(yàn)收與備案同步模式，實(shí)行推行審批承諾制、豁免施工圖審查、容缺辦理等，確保跑出重大審批服務(wù)“加速度”。

15.加強(qiáng)建筑施工、燃?xì)狻⒆越ǚ空伟踩芾?。繼續(xù)按照中央、省、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)工作各項(xiàng)部署要求，抓好城鎮(zhèn)燃?xì)狻⒆越ǚ?、建筑工地等安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，強(qiáng)化安全隱患排查整改，探索引入第三方公司安全“問(wèn)診”模式對(duì)全區(qū)起重機(jī)械進(jìn)行“大體檢”。加強(qiáng)違法行為立案查處，加大對(duì)未辦理手續(xù)擅自施工、未按圖施工等行為的處罰力度，予以曝光一批、立案查處一批，確保建筑工地安全生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn)。

第二部分??2023年部門(mén)預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2023 年部門(mén)預(yù)算收入安排總計(jì)128841.79萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入128841.79萬(wàn)元。

2023年部門(mén)預(yù)算支出安排總計(jì)128841.79萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1048.86萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出92.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出127700.68萬(wàn)元。

按功能科目分類(lèi)：一般公共預(yù)算支出128841.79萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出158.78萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出111.11萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出47.67萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出60.19萬(wàn)元（含行政單位醫(yī)療支出60.19萬(wàn)元 ），住房保障支出63850.48萬(wàn)元。

按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出1047.38萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出87.26萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.48萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出5萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元）。

2023年部門(mén)預(yù)算支出較2022?年增加98440.7萬(wàn)元，上升3.24%。

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少164.94萬(wàn)元，原因說(shuō)明人員經(jīng)費(fèi)缺口部分列入往來(lái)項(xiàng)目；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少122.96萬(wàn)元，原因說(shuō)明經(jīng)費(fèi)缺口部分列入往來(lái)項(xiàng)目；項(xiàng)目支出增加98728.61萬(wàn)元，原因說(shuō)明項(xiàng)目?jī)?nèi)容增多。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排666.56萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)30萬(wàn)元、印刷費(fèi)10萬(wàn)元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)7.52萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.5萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)55萬(wàn)元，租賃費(fèi)3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)55萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)237萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用30萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)40.1萬(wàn)元，福利費(fèi)50.1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出75.04萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)40萬(wàn)元。

與2022年相比增加462.44萬(wàn)元，增加226.55%。 ??

增加原因說(shuō)明：項(xiàng)目第三方服務(wù)費(fèi)列入機(jī)關(guān)支出，增加委托業(yè)務(wù)費(fèi)的金額。

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2023 年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算58071.38萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算110萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算10821.87萬(wàn)元，工程類(lèi)4413.72萬(wàn)元。主要用于項(xiàng)目招投標(biāo)。比上年11368.52萬(wàn)增加46702.86萬(wàn)元，減少410.81%。

增加原因說(shuō)明：本年度項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃增加。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排52萬(wàn)元。與2022年預(yù)算支出萬(wàn)元相比，增加27.39萬(wàn)元，增加111.30%。

１、2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，與2022年相比，增加1.39???萬(wàn)元，增加30.15%。

２、2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年相比，減少0萬(wàn)元，減少0%。

３、2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算40萬(wàn)元，與2022年相比增加40萬(wàn)元，增加100%。

4、2023年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，與2022年相比減少14萬(wàn)元，減少70%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出，嚴(yán)格控制三公預(yù)算支出安排。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，區(qū)住建局固定資產(chǎn)為572.07萬(wàn)元，其中：?jiǎn)挝煌恋厥褂脵?quán)面積21523.85平方米，248.29萬(wàn)元，房屋建筑面積1673.19平方米，173.13萬(wàn)元；機(jī)動(dòng)車(chē)為56.77萬(wàn)元，數(shù)量為4（臺(tái)、輛）；其他固定資產(chǎn)為92.88萬(wàn)元。資產(chǎn)管理規(guī)范，賬實(shí)相符。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

七、2023年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目18個(gè)，資金127700.68萬(wàn)元，其中老舊小區(qū)改造項(xiàng)目預(yù)算資金61324.48萬(wàn)元，改善小區(qū)居住環(huán)境、質(zhì)量和城市面貌，讓小區(qū)居民在家門(mén)口就能感受到咸寧城市發(fā)展的風(fēng)向。

為確保全局2023年預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，加快建立績(jī)效監(jiān)控機(jī)制，我局以財(cái)務(wù)股牽頭組織對(duì)今年績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行跟蹤摸底。通過(guò)產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)的完成程度來(lái)總結(jié)項(xiàng)目取得的成效，用工作的成效來(lái)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效。對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo)，在收集、分析績(jī)效運(yùn)行信息的基礎(chǔ)上，對(duì)已完成的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填報(bào)《預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表》。采取各項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況報(bào)送的工作方式，找出工作的薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)最后一個(gè)月的精準(zhǔn)工作，確保全年績(jī)效目標(biāo)的完成。不足之處是在目標(biāo)細(xì)化和計(jì)劃統(tǒng)籌方面有待進(jìn)一步規(guī)定。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

第四部分??部門(mén)預(yù)算表?（見(jiàn)附件）