目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：咸安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024?預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)（人防）的方針、政策、法律法規(guī)，研究擬訂全區(qū)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)（人防)方面的政策和中長期規(guī)劃并組織監(jiān)督實施,進(jìn)行行業(yè)管理。負(fù)責(zé)建立和完善全區(qū)住房保障體系，加強(qiáng)室內(nèi)裝飾裝修市場的管理。負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)綜合建設(shè)。負(fù)責(zé)人民防空工作。負(fù)責(zé)行政審批工作。監(jiān)督管理建筑市場。負(fù)責(zé)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)(人防)方面的統(tǒng)計和分析。負(fù)責(zé)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)（人防）有關(guān)的資金、資產(chǎn)管理。組織國有土地上的房屋征收工作。完成上級交辦的其他工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)6個職能股室，即辦公室、建筑業(yè)管理股、房屋征收與住房保障股、公用事業(yè)管理股、政策法規(guī)股、人民防空股。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1.咸安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

三、人員及編制情況：

2024年我局現(xiàn)有在冊干部職工124人,遺屬2人,其中在職干部71人（財政全額供給行政編13人，財政全額撥款給事業(yè)編58人）；離退休51人（行政編退休41人，事業(yè)編退休10人）。

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四、部門年度工作重點(diǎn)：

1.堅持“項目為王”，補(bǔ)齊城市短板。加快老舊小區(qū)改造、城市燃?xì)夤艿栏?、永安老城區(qū)城市更新、老寶塔河片區(qū)排水管網(wǎng)治理項目、咸安區(qū)官埠河截污工程等項目建設(shè)；持續(xù)推進(jìn)棚改項目清零，重點(diǎn)攻克城北片區(qū)、省煤機(jī)片區(qū)、貓山路片區(qū)棚改項目。持續(xù)推進(jìn)“氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)”項目，加快完成雙溪橋鎮(zhèn)管網(wǎng)鋪設(shè)。

2.狠抓村鎮(zhèn)建設(shè)。常態(tài)化開展農(nóng)村危房排查改造，守牢“危房不住人、住人無危房”底線。加強(qiáng)污水運(yùn)維和監(jiān)管，加快推進(jìn)汀泗橋鎮(zhèn)、大幕鄉(xiāng)污水處理廠生活污水處理廠規(guī)模核減工作；加快推進(jìn)京廣澳高速生活污水五公里管網(wǎng)接入官埠橋污水處理廠項目和老官埠街道污水管網(wǎng)項目、汀泗橋鎮(zhèn)北伐紀(jì)念館管網(wǎng)延伸工程建設(shè)。

3.優(yōu)化住房保障。持續(xù)做好保障性租賃住房的籌集、建設(shè)和分配。加大公租房分類保障力度，做好保障房審批管理工作，做好2024年大學(xué)生人才購房補(bǔ)貼審核，財政預(yù)算資金爭取和發(fā)放。推進(jìn)肖橋公租房、車站路公租房、鳳凰山公租房等配套設(shè)施提檔升級；深入開展公租房專項清查整治，強(qiáng)化公租房運(yùn)營管理。

4.推進(jìn)物業(yè)管理。抓實小區(qū)優(yōu)化整合，加快示范小區(qū)打造，強(qiáng)化反饋問題整改，強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)。

5.推動建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)做好“四上”企業(yè)培育，持續(xù)做好建筑市場監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)工程領(lǐng)域制度改革。

6.守牢安全底線。嚴(yán)格履行行業(yè)監(jiān)管責(zé)任，持續(xù)深入開展建筑、燃?xì)獍踩a(chǎn)專項整治行動，持續(xù)開展城市體檢、自建房消危攻堅行動。

7.強(qiáng)化機(jī)關(guān)建設(shè)。抓好機(jī)關(guān)黨建工作，促進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)工作融合；抓好干部隊伍建設(shè)，持續(xù)開展干部學(xué)習(xí)教育；持續(xù)抓好干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變，堅持“用制度管人、按程序辦事”；持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，抓實廉政風(fēng)險點(diǎn)排查，進(jìn)一步樹牢干部廉潔從政意識，營造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。

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第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預(yù)算收入安排總計95674.52萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入95674.52萬元。

2024 年部門預(yù)算支出安排總計95674.52萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出960.91萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出94.73萬元，項目支出94618.88萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出95674.52萬元；社會保障和就業(yè)支出145.23（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出101.03萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出44.2萬元）；衛(wèi)生健康支出55.79萬元（含行政單位醫(yī)療55.79萬元 ），住房保障支出66184萬元。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出958.12萬元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出92.73萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補(bǔ)助2.8萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出2萬元（含辦公設(shè)備購置2萬元）。

2024 年部門預(yù)算支出較 2023 年減少33167.27萬元，下降25.74%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少89.26萬元，原因說明人員經(jīng)費(fèi)缺口部分列入往來項目；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加5.47萬元，原因說明經(jīng)費(fèi)缺口部分列入往來項目；項目支出減少41264.04萬元，原因說明項目減少。

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????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排　　97.53萬元，主要包括辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)2萬元、水費(fèi)0.35萬元、電費(fèi)9.5萬元，郵電費(fèi)3.6萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，差旅費(fèi)1萬元，維修（護(hù)）費(fèi)5萬元，會議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，其他交通費(fèi)用9.53萬元，勞務(wù)費(fèi)5萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元，工會經(jīng)費(fèi)9萬元，福利費(fèi)6.1萬元，其他商品和服務(wù)支出9.85萬元，生活補(bǔ)助2.25萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.55萬元，辦公設(shè)備購置2萬元。

　與2023年相比減少516.56萬元，減少77.5%。 ??

　減少原因說明：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)缺口部分列入往來項目

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　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算22533.5萬元，其中貨物類采購預(yù)算3.5萬元，服務(wù)類采購預(yù)算6140萬元，工程類采購預(yù)算16390萬元。主要用于項目招投標(biāo)。比上年的58071.38萬元減少35537.88萬元，增加61.2%。

減少原因說明：項目有所減少。

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10萬元。與2023年預(yù)算支出52萬元相比，減少42萬元，減少80.77%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，與2023年相比，減少2萬元，減少33.33%。

２、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2023年相比減少40萬元，減少100%。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬元，與2023年相比減少6萬元，減少0%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出，嚴(yán)格控制三公預(yù)算支出安排。

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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

?截至2023年12月31日，區(qū)住建局固定資產(chǎn)為637.04萬元，其中：單位土地使用權(quán)面積21523.85平方米，248.29萬元，房屋建筑面積1673.19平方米，173.13萬元；機(jī)動車為56.77萬元，數(shù)量為4（臺、輛）；其他固定資產(chǎn)為92.5萬元。資產(chǎn)管理規(guī)范，賬實相符。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

?本年度無政府性基金預(yù)算支出。

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　　七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織開展整體支出績效評價，對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目13個，資金94474.88萬元，為確保全局2024年預(yù)算支出績效目標(biāo)實現(xiàn)，加快建立績效監(jiān)控機(jī)制，我局以財務(wù)股牽頭組織對今年績效目標(biāo)完成情況跟蹤摸底。通過產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)的完成程度總結(jié)項目取得的成效，用工作的成效來評價項目的績效。對照年初績效目標(biāo)，在收集、分析績效運(yùn)行信息的基礎(chǔ)上，對已完成的績效目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計，填報《預(yù)算支出績效目標(biāo)完成情況表》。采取各項目實施單位負(fù)責(zé)本部門項目績效目標(biāo)完成情況報送的工作方式，找出工作的薄弱環(huán)節(jié)，通過最后一個月的精準(zhǔn)工作，確保全年績效目標(biāo)的完成。不足之處是在目標(biāo)細(xì)化和計劃統(tǒng)籌方面有待進(jìn)一步規(guī)定。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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