目    錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分  2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分  部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分 

部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府“三個(gè)三”戰(zhàn)略部署，奮力推動(dòng)浮山經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)定思想信念，以馬克思主義理論的思想利器來武裝自我。堅(jiān)持實(shí)事求是，一切從實(shí)際出發(fā)努力營造良好社會(huì)氛圍。全面開展百姓宣講活動(dòng)，有效提高群眾素質(zhì)。全面開展紅色宣傳，形成主流意識(shí)形態(tài)。深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。繼續(xù)深化基層精神文明建設(shè)“一五一十”工程。以人民為中心，圍繞人民獲得感強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)建設(shè)。以人民為中心，圍繞人民安全感打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。以人民為中心，圍繞人民幸福感全力保障民生。以人民為中心，圍繞人民滿意度不斷推動(dòng)黨建引領(lǐng)。以人民為中心，圍繞人民安居樂業(yè)推進(jìn)綜合治理。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：浮山辦事處屬于機(jī)關(guān)行政單位，下設(shè)黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位：退役軍人事務(wù)服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：浮山辦事處、浮山辦事處社區(qū)

三、人員及編制情況：

實(shí)有37個(gè)公務(wù)員編制，5個(gè)事業(yè)編制，實(shí)有人數(shù)86人，在崗50人，退休32人，遺屬4人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、抓好經(jīng)濟(jì)發(fā)展。做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)，抓好特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，抓好服務(wù)業(yè)提檔升級(jí)。

2、打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，打好打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

3、抓好城鄉(xiāng)統(tǒng)籌。抓好人居環(huán)境整治，開展創(chuàng)文活動(dòng)，城區(qū)功能改善。

4、抓好黨建引領(lǐng)。著重抓好小區(qū)黨建和社會(huì)治理。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃。積極申報(bào)項(xiàng)目、服務(wù)市區(qū)項(xiàng)目、積極謀劃項(xiàng)目。因地制宜、因村制宜，科學(xué)規(guī)劃，籌謀長遠(yuǎn)，做大做實(shí)“儲(chǔ)備庫”和“建設(shè)庫”。

第二部分  2020年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說明

1、2020年收入預(yù)算總額為2953.17萬元。

其中：一般公共預(yù)算撥款1157.27萬元,占收入預(yù)算總額的39 %

社?；饟?/span>183.03萬元，占收入預(yù)算總額的6 %

其他收入1612.87萬元，占收入預(yù)算總額的55 %

2、2020年支出預(yù)算總額為2953.17萬元。

其中：基本支出1473.44萬元，占支出預(yù)算總額的50 %

項(xiàng)目支出1479.73萬元，占支出預(yù)算總額的50 %

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

1、2020年預(yù)算收入2953.17萬元和2019年預(yù)算收入11333.96萬元相比，減少8380.79萬元，減少284 %。

減少原因說明：核減7個(gè)部門項(xiàng)目預(yù)算

2、2020年預(yù)算支出2953.17萬元和2019年預(yù)算支出11333.96萬元相比，減少8380.79萬元，減少284 %。

減少原因說明：核減7個(gè)部門項(xiàng)目預(yù)算

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排442.81萬元，主要包括辦公費(fèi)15.46萬元、印刷費(fèi)24.8萬元、水費(fèi)3.45萬元、電費(fèi)18.9萬元，郵電費(fèi)7.64萬元、物業(yè)管理費(fèi)20.41萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬元、差旅費(fèi)10.1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)41.23萬元、租賃費(fèi)2萬元、會(huì)議費(fèi)8.49萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.82萬元、公務(wù)接待費(fèi)18萬元、其他交通費(fèi)用10萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼22.56萬元、勞務(wù)費(fèi)35萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)40萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬元、福利費(fèi)25.5萬元、其他商品和服務(wù)支出102.95萬元。

與2019年671.41萬元相比減少228.6萬元，減少52%。　　　

減少原因說明：機(jī)關(guān)節(jié)能,減少相應(yīng)開支

四、政府采購安排情況說明

2020年政府采購預(yù)算安排265.2萬元，主要用于：貨物類185.2萬元，工程類80萬元，服務(wù)類110萬元，與2019年3072.68萬元相比減少2807.48萬元，減少 1059  %。

減少原因說明：核減7個(gè)部門項(xiàng)目預(yù)算

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

（一）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排24.5萬元。與2019年預(yù)算支出相比持平。

１、2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算18萬元，與2019年相比持平。

２、2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2019年相比持平。

３、2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6.5萬元，與2019年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）原因說明：無變化

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

我處固定資產(chǎn)有辦公樓5576平方米，食堂895.76平方米；公務(wù)用車2輛。

七、項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說明

項(xiàng)目1：村級(jí)經(jīng)費(fèi)。績效總目標(biāo)：改善村容村貌，促進(jìn)集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，維護(hù)轄區(qū)和諧穩(wěn)定。

項(xiàng)目2：社區(qū)經(jīng)費(fèi)。績效總目標(biāo)：創(chuàng)造和諧社區(qū)，提高居民生活質(zhì)量，改善居民生活水平

項(xiàng)目3：孵化園項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：按照“政府促進(jìn)、社會(huì)支持，市場導(dǎo)向、自主創(chuàng)業(yè)，就業(yè)為先、定向扶持，加強(qiáng)監(jiān)管、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，把小微企業(yè)孵化園建設(shè)工作列為扶持發(fā)展微型企業(yè)的工作重點(diǎn)。

項(xiàng)目4：績效總目標(biāo)：全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位，加強(qiáng)基層工作建設(shè)。

項(xiàng)目5：惠民資金。績效總目標(biāo)：涉及經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)等各個(gè)領(lǐng)域的工作，主要以惠民利民為主，改善人居環(huán)境。

項(xiàng)目6：控違拆違項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：按照拆違控違工作目標(biāo)和工作方案要求，建立領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，落實(shí)常態(tài)管理責(zé)任制和日常巡查工作機(jī)制，強(qiáng)化督查考核，嚴(yán)格責(zé)任追究，加強(qiáng)協(xié)作配合，形成全鎮(zhèn)拆違控違“一盤棋”良好局面，形成拆違控違的強(qiáng)大合力。

項(xiàng)目7：垃圾清運(yùn)項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：用于4個(gè)村85個(gè)村組農(nóng)村垃圾清理改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境，提高人民生活質(zhì)量。

項(xiàng)目8：網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)。績效總目標(biāo)：全面采集網(wǎng)格內(nèi)基本數(shù)據(jù)、及時(shí)排查、上報(bào)各類矛盾糾紛及不穩(wěn)定因數(shù)，熱情服務(wù)特殊人群和留守、困難群眾，協(xié)助做好已經(jīng)批準(zhǔn)納入網(wǎng)格內(nèi)的勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、衛(wèi)生計(jì)生、民政救助、治安防范、平安建設(shè)、食品安全、環(huán)境保護(hù)等服務(wù)。

項(xiàng)目9：一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目尊重民意，以村民民主決策、自愿出資出勞為前提，政府給予獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助，使政府投入和農(nóng)民出資出勞相結(jié)合，共同推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)。

項(xiàng)目10：綜治維穩(wěn)項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任；加強(qiáng)摸底排查，做好預(yù)測預(yù)警預(yù)防；加強(qiáng)重點(diǎn)管理，做到掌控聯(lián)控穩(wěn)控；加強(qiáng)矛盾調(diào)處，確?；缁』?。

項(xiàng)目11：公益經(jīng)費(fèi)。績效總目標(biāo)：政府用“以錢養(yǎng)事”的經(jīng)費(fèi)來購買農(nóng)村集體公益性服務(wù)，推進(jìn)農(nóng)村集體建設(shè)，提高農(nóng)民的生活水平和質(zhì)量。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。 

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

9、全市從復(fù)轉(zhuǎn)軍人、外出務(wù)工經(jīng)商人員、回鄉(xiāng)大中專畢業(yè)生中，擇優(yōu)選聘1000人到村（社區(qū)）工作，擔(dān)任村（社區(qū)）黨組織書記助理或村（居）委會(huì)主任助理。

第四部分  部門預(yù)算表 （見附件）