目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2023年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2023年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 ?名詞解釋

第四部分 ?2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無(wú)數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出”）

　 ?明細(xì)詳見：咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處2023預(yù)算公開表

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?第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:

1、主要職責(zé)：在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央系列會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于湖北工作的重要講話和批示精神，落實(shí)好黨中央和省委、市委、區(qū)委各項(xiàng)部署要求，全街道各級(jí)各部門要與區(qū)委、區(qū)政府合拍共振、同心同向，共同為建設(shè)“四個(gè)首善之區(qū)”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

堅(jiān)持實(shí)事求是，一切從實(shí)際出發(fā)努力營(yíng)造良好社會(huì)氛圍。全面開展百姓宣講活動(dòng)，有效提高群眾素質(zhì)；全面開展紅色宣傳，形成主流意識(shí)形態(tài)，深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。以人民為中心，圍繞人民獲得感強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)建設(shè)。以人民為中心，圍繞人民安全感打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。以人民為中心，圍繞人民幸福感全力保障民生。以人民為中心，圍繞人民滿意度不斷推動(dòng)黨建引領(lǐng)。以人民為中心，圍繞人民安居樂業(yè)推進(jìn)綜合治理。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：浮山街道辦事處屬于區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)關(guān)，下設(shè)黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）、社區(qū)工作辦公室等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下設(shè)3個(gè)直屬事業(yè)單位：黨群服務(wù)中心（掛政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站牌子）、社區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：咸寧市咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處

三、人員及編制情況：

實(shí)有41個(gè)公務(wù)員編制，35個(gè)事業(yè)編制，實(shí)有人數(shù)114人，在崗71人，退休39人，遺屬4人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、要深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫徹工作全過(guò)程，確保我街道各項(xiàng)工作始終沿著正確政治方向奮勇前進(jìn)。

2、要把黨建引領(lǐng)貫穿到各項(xiàng)工作、各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。黨政軍民學(xué)、東南西北中，黨是領(lǐng)導(dǎo)一切的，是中國(guó)式現(xiàn)代化最鮮明的特征和最大的優(yōu)勢(shì)。要廣泛開展共同締造建設(shè);要強(qiáng)化小區(qū)陣地建設(shè);要持續(xù)推進(jìn)紅色物業(yè)全覆蓋。

3、項(xiàng)目建設(shè)要一如既往。要快速推進(jìn)市一高、市婦幼、太乙教育農(nóng)園、森林步道等在建項(xiàng)目，積極盤活太乙溫泉、省煤機(jī)文化產(chǎn)業(yè)園等文旅康養(yǎng)項(xiàng)目，優(yōu)質(zhì)申報(bào)浮山農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心、太乙產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、雙泉五組商住大樓等擬建項(xiàng)目。要通過(guò)走出去、引進(jìn)來(lái)相結(jié)合，領(lǐng)導(dǎo)帶頭招商，全員出動(dòng)招商，多措并舉招商，千方百計(jì)招大引強(qiáng)，確保引進(jìn)質(zhì)量高、效益好、體量大的項(xiàng)目。

4、鄉(xiāng)村振興要一路綻放。要圍繞“產(chǎn)業(yè)興旺，生態(tài)宜居，治理有效，生活富裕”總方針，努力打造特色鮮明的特色田園鄉(xiāng)村基層示范標(biāo)桿，高水準(zhǔn)打造白鶴村生態(tài)農(nóng)業(yè)示范點(diǎn)、白鶴農(nóng)場(chǎng)休閑觀光農(nóng)業(yè)示范片、太乙村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。

5、社區(qū)治理要一以貫之。要持續(xù)深化綜合改革三下沉。進(jìn)一步圍繞服務(wù)基層群眾，解決實(shí)際難題，穩(wěn)穩(wěn)接住下沉行政權(quán)力、下沉執(zhí)法力量、下移執(zhí)法重心，實(shí)現(xiàn)基層執(zhí)法、力量配備、隊(duì)伍管理“全覆蓋”。

6、文明創(chuàng)建要一馬當(dāng)先。要立足群眾需求打造浮山志愿新品牌。要以社區(qū)有特色、小區(qū)有品牌為目標(biāo)，新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)一社一品形成特色，推動(dòng)“香城管家”項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步在全市范圍推廣，不斷擦亮浮山志愿服務(wù)項(xiàng)目名片，持續(xù)建設(shè)區(qū)域精神文明高地。要緊抓常態(tài)整改展現(xiàn)浮山城市新形象。

7、民生保障要一應(yīng)俱全。要打造居民“15分鐘休閑娛樂生活圈”，做大做強(qiáng)海德公館、武商量販、書臺(tái)街、桂語(yǔ)江南等商圈；加快淦河“百里畫廊”建設(shè)步伐，持續(xù)完善碧桂園濕地吧、碧桂園體育公園、文體中心活動(dòng)廣場(chǎng)、青龍山公園、浮山小游園等文娛休閑場(chǎng)所的配套設(shè)施；在書臺(tái)社區(qū)、銀泉社區(qū)、甫興社區(qū)新建一批“幸福大食堂”“居家養(yǎng)老服務(wù)中心”“志愿便民驛站”等，進(jìn)一步完善“社區(qū)養(yǎng)老+居家養(yǎng)老”服務(wù)體系建設(shè)。

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第二部分 ?2023年部門預(yù)算安排情況

一、 預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2023 年部門預(yù)算收入安排總計(jì)5173.88萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1104.48萬(wàn)元，其他收入3262.95萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入806.45萬(wàn)元。

2023年部門預(yù)算支出安排總計(jì)5173.88萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1346.47萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出564.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3262.95萬(wàn)元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出1104.48萬(wàn)元；其中基本保障支出1104.48萬(wàn)元（含人員經(jīng)費(fèi)支出994.32萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出110.16萬(wàn)元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出990.14萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出95萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.18萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出15.16萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置15.16萬(wàn)元）。

2023年部門預(yù)算收入較 2022年減少1494.08萬(wàn)元，下降22.4%，2023年部門預(yù)算支出較 2022年減少1494.08萬(wàn)元，下降22.4%。減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定及零基預(yù)算要求，壓縮支出，故支出減少。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排554.46萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)57.62萬(wàn)元、印刷費(fèi)42.11萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.8萬(wàn)元，水費(fèi)3.3萬(wàn)元、電費(fèi)20.6萬(wàn)元，郵電費(fèi)13.4萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)20.1萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)21.01萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)56.32萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)6.52萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)8.22萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，租賃費(fèi)5萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)40萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，福利費(fèi)45萬(wàn)元，辦公設(shè)備25.16萬(wàn)元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)38.8萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出50萬(wàn)元。

　與2022年相比減少4.62萬(wàn)元，減少1%。減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行本著節(jié)約的原則減少開支。

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2023年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算244.31萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算21.31萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算103萬(wàn)元，包含：印刷服務(wù)50萬(wàn)元、車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)6萬(wàn)元、其他維修和保養(yǎng)服務(wù)10萬(wàn)元、物業(yè)管理服務(wù)20萬(wàn)元、審計(jì)服務(wù)5萬(wàn)元、法律服務(wù)2萬(wàn)元、其他服務(wù)10萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算120萬(wàn)元，包含：裝修工程60萬(wàn)元和其他建筑工程60萬(wàn)元。比上年583.02萬(wàn)減少338.71萬(wàn)元，減少58.1%。

減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出，故采購(gòu)預(yù)算減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排20.5萬(wàn)元。與2022年預(yù)算支出43.5萬(wàn)元相比，減少23萬(wàn)元，減少52.9 %。

１、2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，與2022年相比，減少5萬(wàn)元，減少33.3%。

２、2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年相比持平。

3、2023年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年相比減少18萬(wàn)元，減少100%。

4、2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10.5萬(wàn)元，與2022年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出，2023年度公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)減少，故使本年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

我處固定資產(chǎn)有辦公樓5576平方米，食堂895.76平方米；公務(wù)用車3輛。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明：無(wú)

七、2023 年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

??本年度單位編制了整體支出和項(xiàng)目支出的績(jī)效申報(bào)表，科學(xué)制定年度整體績(jī)效總目標(biāo)和各個(gè)項(xiàng)目目標(biāo)，合理設(shè)置了具體的績(jī)效指標(biāo)，并按照預(yù)算績(jī)效管理要求，將進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，確?？?jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量完成，積極開展績(jī)效自評(píng)工作，提供重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效數(shù)據(jù)等資料，公開重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果，推動(dòng)完善預(yù)算資金安排和績(jī)效評(píng)估結(jié)果掛鉤機(jī)制。

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第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分 ?部門預(yù)算表 （見附件）

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