目????錄

第一部分??咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

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第一部分??咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置、職能轉(zhuǎn)移和編制核定的實(shí)施方案》規(guī)定，咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處的主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，保證國家的法律法規(guī)和上級的各項(xiàng)決定得到遵守和執(zhí)行。?

2、討論決定本辦事處經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中的重要問題。?

3、保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)的勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其它權(quán)利。?

4、保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)利。?

5、支持和保證本辦事處的機(jī)關(guān)和群眾組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

6、領(lǐng)導(dǎo)本辦事處的社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)。?

7、加強(qiáng)辦事處黨委政府自身建設(shè)和村級組織建設(shè)。

8、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬的婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

9、執(zhí)行本辦事處的經(jīng)濟(jì)的社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本辦事處的經(jīng)濟(jì)、教育、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)的財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等工作。

?10、執(zhí)行上級交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，浮山街道辦事處部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處本級決算。浮山街道辦事處屬于區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)關(guān)，下設(shè)黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）、社區(qū)工作辦公室等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下設(shè)3個(gè)直屬事業(yè)單位：黨群服務(wù)中心（掛政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站牌子）、社區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。實(shí)有41個(gè)公務(wù)員編制，35個(gè)事業(yè)編制，實(shí)有人數(shù)117人，在崗72人，退休41人，遺屬4人。

納入浮山街道辦事處2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處（本級）。

（單戶表和單位決算填寫內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。）

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?第二部分??2022年度部門決算表

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二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為?3714.75?萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加?403.48?萬元，增長12?%，主要原因是本年度項(xiàng)目收支較上年增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動情況

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計(jì)?3714.75?萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加?403.48?萬元，增長?12?%。其中：財(cái)政撥款收入2841.61萬元，占本年收入的76.5?%；上級補(bǔ)助收入?0?萬元，占本年收入?0?%；事業(yè)收入?0?萬元，占本年收入?0?%；經(jīng)營收入?0?萬元，占本年收入?0?%；附屬單位上繳收入?0?萬元，占本年收入?0?%；其他收入873.14?萬元，占本年收入的23.5?%。（簡述本部門核算使用的預(yù)算收入類科目）

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圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)?3714.75?萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加?403.48?萬元，增長12?%。其中：基本支出?1566.81?萬元，占本年支出的?42.18?%；項(xiàng)目支出?2147.94?萬元，占本年支出的57.82?%；上繳上級支出?0萬元，占本年支出?0?%；經(jīng)營支出?0?萬元，占本年支出?0?%；對附屬單位補(bǔ)助支出?0?萬元，占本年支出?0?%。（簡述本部門核算使用的預(yù)算支出類科目）

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

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四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為?2841.61?萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少?132.86?萬元，下降?4.47?%。主要原因是財(cái)政支持項(xiàng)目的建設(shè)資金減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2263.51萬元，比2021年度決算數(shù)增加?473.71?萬元。增加主要原因是本年度項(xiàng)目支出增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入578.10萬元，比2021年度決算數(shù)減少?566.90?萬元。減少主要原因是本年度征地項(xiàng)目減少。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入?0?萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）?0?萬元。增加（減少）主要原因是沒有發(fā)生此收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?2263.51?萬元，占本年支出合計(jì)的79.66?%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加?473.71?萬元，增長?26?%。主要原因是本年度項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?2263.51?萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出?1040.97?萬元，占?46?%。主要是用于行政運(yùn)行。

2.節(jié)能環(huán)保支出(類)?7.30?萬元，占?0.32?%。主要是用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)。

3.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)?593.90?萬元，占26?%。主要是用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)。

4.農(nóng)林水支出(類)?621.34?萬元，占27?%。主要是用于農(nóng)村綜合改革。

（按一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出功能分類科目列舉，簡述本部門使用科目）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3717.55?萬元，支出決算為?2841.61?萬元，完成年初預(yù)算的?76?%。其中：(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為?3717.55?萬元，支出決算為?1040.97?萬元，完成年初預(yù)算的?28?%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，規(guī)范機(jī)關(guān)運(yùn)行，降低行政成本。

2.節(jié)能環(huán)保支出(類)。年初預(yù)算為?0萬元，支出決算為?7.3?萬元，完成年初預(yù)算的?100?%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)。年初預(yù)算為?0萬元，支出決算為?1172?萬元，完成年初預(yù)算的?100?%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

4.農(nóng)林水支出(類)。年初預(yù)算為?0萬元，支出決算為?621.34?萬元，完成年初預(yù)算的100?%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1028.98?萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)?769.74?萬元，主要包括：基本工資30.35萬元、津貼補(bǔ)貼127.6萬元、獎金77.85萬元、績效工資173萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.23萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)30.47萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)53.97萬元、其他社會保障繳費(fèi)5萬元、住房公積金58.11萬元、其他工資福利支出92萬元、生活補(bǔ)助38.15萬元。

公用經(jīng)費(fèi)?259.24?萬元，主要包括：辦公費(fèi)38.2萬元、印刷費(fèi)35.94萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)20.81萬元、郵電費(fèi)2萬元、物業(yè)管理費(fèi)13萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.60萬元、會議費(fèi)0.64萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.06萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.06萬元、勞務(wù)費(fèi)47萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.13萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.08萬元、其他商品和服務(wù)支出73萬元、辦公設(shè)備購置10萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為?43.5?萬元，支出決算為7.85萬元，完成預(yù)算的18?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹“厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)”有關(guān)精神，加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為?0?萬元，支出決算為?0?萬元，完成預(yù)算的?0?%，較上年增加（減少）?0?萬元，增長（下降）?0?%。決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：是本年度沒有因公出國(境)費(fèi)用。決算數(shù)較上年增加（減少）的主要原因：是本年度沒有因公出國(境)費(fèi)用。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組?0?個(gè)，累計(jì)?0?人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為?28.5?萬元，支出決算為?6.80?萬元，完成預(yù)算的?23.86?%；較上年減少?0.57 ?萬元，下降?7.73?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算數(shù)較大，本年實(shí)際支出數(shù)較小。決算數(shù)較上年減少的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹“厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)”有關(guān)精神，加強(qiáng)對公務(wù)用車支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制支出。其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出?0?萬元，本年度購置(更新)公務(wù)用車?0?輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出?6.80萬元，主要用于公務(wù)車加油及維（修）護(hù)保養(yǎng)。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量?3?輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為?15?萬元，支出決算為1.06萬元，完成年初預(yù)算的?7?%，較上年減少5.89?萬元，下降?85?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，因此公務(wù)接待費(fèi)減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.06?萬元，接待對象主要是投資商，主要是開展招商引資等公務(wù)接待工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組?13?個(gè)，?109?人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 ?萬元，本年收入?578.10?萬元，本年支出?578.10?萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0?萬元。具體支出情況為：

(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)。支出決算為?578.10?萬元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償?shù)确矫嬷С觥?/span>

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出?0?萬元。具體支出情況為：

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出259.24萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)減少360.76萬元，降低58%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)支出等。

十一、政府采購支出說明

本單位2022年度政府采購支出總額45.17萬元，其中：政府采購貨物支出25.15萬元、政府采購服務(wù)支出20.02萬元。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至?2022年?12月31日，部門（單位）共有車輛?3?輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?1?輛；單位沒有價(jià)值?100 萬元以上設(shè)備（不含車輛）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金1080.05萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的91％。從評價(jià)情況來看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對象總體滿意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行?？顚Ｓ?/span>，項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，績效目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分，與部門年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，與本部門預(yù)算資金量相匹配，完成了年初部門預(yù)算，執(zhí)行了政府采購程序。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

1.村級、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為760.48萬元，執(zhí)行數(shù)為760.48萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：完成上級部門交辦的黨群服務(wù)、綜合治理、計(jì)劃生育、民政低保、戶籍管理、勞動保障、文明創(chuàng)建等各方面的工作。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化績效評價(jià)的意識，加強(qiáng)績效評價(jià)的準(zhǔn)備工作；二是各村委會應(yīng)該加強(qiáng)對績效管理的重視意識，強(qiáng)化績效管理工作，積極地做好相應(yīng)的記錄和總結(jié)，積極地建立績效評價(jià)體系，應(yīng)用績效評價(jià)結(jié)果。

2.公益性服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為69.57萬元，執(zhí)行數(shù)為69.57萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：堅(jiān)持政府主導(dǎo)，有效履行政府公益性服務(wù)職能，切實(shí)解決公益性服務(wù)主體缺位的問題；堅(jiān)持市場取向，培育服務(wù)組織，切實(shí)推進(jìn)單位轉(zhuǎn)變性質(zhì)、人員轉(zhuǎn)變身份；堅(jiān)持精簡效能和競爭擇優(yōu)原則，科學(xué)設(shè)置服務(wù)組織，合理確定服務(wù)崗位，切實(shí)落實(shí)機(jī)構(gòu)整合、人員分流、競爭上崗的措施；堅(jiān)持社會化運(yùn)作，尋找有效管用的公益性服務(wù)實(shí)現(xiàn)形式，切實(shí)實(shí)行政府采購、公開招標(biāo)，推動公益性服務(wù)主體多元化；堅(jiān)持強(qiáng)化公益性服務(wù)職能和放活經(jīng)營性服務(wù)的要求，切實(shí)強(qiáng)化公益性服務(wù)，調(diào)動社會力量參與農(nóng)村社會服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量，不斷滿足農(nóng)民群眾日益增長的公共服務(wù)需求。下一步改進(jìn)措施：一是建立事權(quán)與財(cái)權(quán)統(tǒng)一的管理模式；二是完善用人機(jī)制，解決好“人”的問題。

3.惠民資金項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為250萬元，執(zhí)行數(shù)為250萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：解決社區(qū)各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)問題，改善社區(qū)人居環(huán)境，確保社區(qū)居民的滿意度達(dá)90%以上。確保社區(qū)各項(xiàng)工作正常開展，促進(jìn)公益事業(yè)建設(shè)，用于解決村（居）民最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。 三個(gè)社區(qū)居家養(yǎng)老中心陣地維修； 社區(qū)道路維修、供水管道維修、小區(qū)衛(wèi)生清潔；2022年春節(jié)慰問困難群眾、困難黨員、大病患者并給予家庭救助；開展平安創(chuàng)建及紅色宣傳學(xué)習(xí)；組織萬人廣場舞活動；開展其他公益性項(xiàng)目；區(qū)級惠民資金項(xiàng)目綜合考核考評合格率90%以上。下一步改進(jìn)措施：一是盡量提前做好項(xiàng)目申報(bào)、審查等前期工作，縮短項(xiàng)目前期準(zhǔn)備時(shí)間；二是調(diào)整完善包括項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)等相關(guān)內(nèi)容。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。

（1）進(jìn)一步加強(qiáng)與基層、部門的緊密聯(lián)系，開展重點(diǎn)課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對性、實(shí)效性。

（2）根據(jù)績效指標(biāo)實(shí)際完成情況，調(diào)整完善績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，使之更科學(xué)。

（3）績效自評結(jié)果提供給上級主管部門作為合理安排專項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高浮山辦事處整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)可行。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞

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第六部分??附件

????一、2022年度部門名稱整體績效評價(jià)報(bào)告、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

????二、2022年度部門整體績效自評表

三、2022年度部門決算公開表格

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