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咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處
2023年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分? 咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分?咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分? 咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
第四部分? 其他需要說(shuō)明的情況
第五部分? 名詞解釋
第六部分附件
第一部分 咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處概況
部門(mén)主要職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置、職能轉(zhuǎn)移和編制核定的實(shí)施方案》規(guī)定，咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處的主要職責(zé)是：
1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，負(fù)責(zé)基層黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)；負(fù)責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、社會(huì)工作、意識(shí)形態(tài)、精神文明建設(shè)及群團(tuán)等工作。加強(qiáng)浮山街道黨工委自身建設(shè)，指導(dǎo)村(社區(qū))黨組織建設(shè)。加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作，推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層社會(huì)治理，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。
2.統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展。貫徹落實(shí)中央關(guān)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作的方針、政策和省、市、區(qū)相關(guān)工作安排，統(tǒng)籌編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等服務(wù)工作，發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，增加村(居)民收入。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，服務(wù)市場(chǎng)主體和項(xiàng)目建設(shè)。
3.組織公共服務(wù)。貫徹落實(shí)公共服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)運(yùn)行和監(jiān)督管理，組織實(shí)施與人民群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會(huì)事務(wù)。
4.推進(jìn)平安法治。負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)秩序穩(wěn)定，做好社會(huì)治安綜合治理、公共安全風(fēng)險(xiǎn)防控、法治宣傳、國(guó)防教育、法律服務(wù)等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)排查化解矛盾糾紛，受理群眾來(lái)信來(lái)訪、投訴事項(xiàng)，做好人民建議征集。負(fù)責(zé)組織群防群治，完善治安防控體系。根據(jù)法律法規(guī)和省政府授權(quán)，以街道名義開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng)。
5.推進(jìn)區(qū)域建設(shè)。統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)和管理，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施建設(shè)，做好城市社區(qū)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、人居環(huán)境整治等工作。協(xié)助做好自然資源規(guī)劃、開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)等工作。
6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看，咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處本級(jí)決算組成。
納入咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處本級(jí)
從單位構(gòu)成看，浮山街道辦事處部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處本級(jí)決算。浮山街道辦事處屬于區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)關(guān)，下設(shè)黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）、社區(qū)工作辦公室等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下設(shè)3個(gè)直屬事業(yè)單位：黨群服務(wù)中心（掛政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站牌子）、社區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。實(shí)有41個(gè)公務(wù)員編制，36個(gè)事業(yè)編制，實(shí)有人數(shù)120人，在崗77人，退休43人，遺屬4人。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表 | ||
單位：咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 2,819.56 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 1,928.78 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 2,625.00 | 二、外交支出 | 33 | |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 34 | ||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事業(yè)收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 38.00 | |
八、其他收入 | 8 | 837.88 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 19.00 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 142.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 3,420.26 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 734.41 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | |||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | |||
本年收入合計(jì) | 27 | 6,282.44 | 本年支出合計(jì) | 58 | 6,282.44 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余 | 28 | 結(jié)余分配 | 59 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 6,282.44 | 總計(jì) | 62 | 6,282.44 |
注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
二、收入決算表
公開(kāi)02表 | ||
單位：咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
科目代碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 6,282.44 | 5,444.56 | 837.88 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,928.78 | 1,326.07 | 602.70 | ||||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,925.38 | 1,322.67 | 602.70 | ||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,918.38 | 1,322.67 | 595.70 | ||||
2010308 | 信訪事務(wù) | 7.00 | 7.00 | |||||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 3.40 | 3.40 | |||||
2013601 | 行政運(yùn)行 | 3.40 | 3.40 | |||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 38.00 | 38.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 38.00 | 38.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.00 | 38.00 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19.00 | 19.00 | |||||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 19.00 | 19.00 | |||||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 19.00 | 19.00 | |||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 142.00 | 12.00 | 130.00 | ||||
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 142.00 | 12.00 | 130.00 | ||||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 142.00 | 12.00 | 130.00 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,420.26 | 3,420.26 | |||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 795.26 | 795.26 | |||||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 10.00 | 10.00 | |||||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 785.26 | 785.26 | |||||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 2,625.00 | 2,625.00 | |||||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 2,625.00 | 2,625.00 | |||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 734.42 | 648.24 | 86.18 | ||||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 78.36 | 77.86 | 0.50 | ||||
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 0.50 | 0.50 | |||||
2130126 | 農(nóng)村社會(huì)事業(yè) | 75.06 | 75.06 | |||||
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 2.80 | 2.80 | |||||
21303 | 水利 | 3.00 | 3.00 | |||||
2130315 | 抗旱 | 3.00 | 3.00 | |||||
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 278.52 | 220.00 | 58.52 | ||||
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 257.39 | 220.00 | 37.39 | ||||
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 21.13 | 21.13 | |||||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 368.54 | 341.38 | 27.16 | ||||
2130701 | 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 | 10.00 | 10.00 | |||||
2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 358.54 | 331.38 | 27.16 | ||||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
2139901 | 化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)支出 | 2.80 | 2.80 | |||||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 3.20 | 3.20 | |||||
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||
三、支出決算表
公開(kāi)03表 | ||
單位：咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
科目代碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 6,282.44 | 1,721.02 | 4,561.42 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,928.78 | 1,718.22 | 210.55 | |||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,925.38 | 1,717.82 | 207.55 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,918.38 | 1,717.82 | 200.55 | |||
2010308 | 信訪事務(wù) | 7.00 | 7.00 | ||||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 3.40 | 0.40 | 3.00 | |||
2013601 | 行政運(yùn)行 | 3.40 | 0.40 | 3.00 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 38.00 | 38.00 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 38.00 | 38.00 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.00 | 38.00 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19.00 | 19.00 | ||||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 19.00 | 19.00 | ||||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 19.00 | 19.00 | ||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 142.00 | 142.00 | ||||
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 142.00 | 142.00 | ||||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 142.00 | 142.00 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,420.26 | 3,420.26 | ||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 795.26 | 795.26 | ||||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 10.00 | 10.00 | ||||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 785.26 | 785.26 | ||||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 2,625.00 | 2,625.00 | ||||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 2,625.00 | 2,625.00 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 734.42 | 2.80 | 731.62 | |||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 78.36 | 2.80 | 75.56 | |||
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 0.50 | 0.50 | ||||
2130126 | 農(nóng)村社會(huì)事業(yè) | 75.06 | 75.06 | ||||
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 2.80 | 2.80 | ||||
21303 | 水利 | 3.00 | 3.00 | ||||
2130315 | 抗旱 | 3.00 | 3.00 | ||||
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 278.52 | 278.52 | ||||
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 257.39 | 257.39 | ||||
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 21.13 | 21.13 | ||||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 368.54 | 368.54 | ||||
2130701 | 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 | 10.00 | 10.00 | ||||
2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 358.54 | 358.54 | ||||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
2139901 | 化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)支出 | 2.80 | 2.80 | ||||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 3.20 | 3.20 | ||||
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表 | ||
單位：咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2,819.56 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 1,326.07 | 1,326.07 | ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 2,625.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 38.00 | 38.00 | ||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | ||||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 12.00 | 12.00 | ||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 3,420.26 | 795.26 | 2,625.00 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 648.23 | 648.23 | ||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合計(jì) | 27 | 5,444.56 | 本年支出合計(jì) | 59 | 5,444.56 | 2,819.56 | 2,625.00 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 62 | ||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 63 | ||||||
總計(jì) | 32 | 5,444.56 | 總計(jì) | 64 | 5,444.56 | 2,819.56 | 2,625.00 | |
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表 | ||
單位：咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 2,819.56 | 1,218.68 | 1,600.88 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,326.07 | 1,215.88 | 110.19 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,322.67 | 1,215.48 | 107.19 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,322.67 | 1,215.48 | 107.19 |
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 3.40 | 0.40 | 3.00 |
2013601 | 行政運(yùn)行 | 3.40 | 0.40 | 3.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 38.00 | 38.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 38.00 | 38.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.00 | 38.00 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 12.00 | 12.00 | |
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 12.00 | 12.00 | |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 12.00 | 12.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 795.26 | 795.26 | |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 795.26 | 795.26 | |
2120101 | 行政運(yùn)行 | 10.00 | 10.00 | |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 785.26 | 785.26 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 648.24 | 2.80 | 645.44 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 77.86 | 2.80 | 75.06 |
2130126 | 農(nóng)村社會(huì)事業(yè) | 75.06 | 75.06 | |
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 2.80 | 2.80 | |
21303 | 水利 | 3.00 | 3.00 | |
2130315 | 抗旱 | 3.00 | 3.00 | |
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 220.00 | 220.00 | |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 220.00 | 220.00 | |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 341.38 | 341.38 | |
2130701 | 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 | 10.00 | 10.00 | |
2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 331.38 | 331.38 | |
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 6.00 | 6.00 | |
2139901 | 化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)支出 | 2.80 | 2.80 | |
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 3.20 | 3.20 | |
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開(kāi)06表 | ||
單位：咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 1,067.25 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 139.37 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | |
30101 | 基本工資 | 305.09 | 30201 | 辦公費(fèi) | 8.27 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 155.61 | 30202 | 印刷費(fèi) | 20.60 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 150.90 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 310 | 資本性支出 | ||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | |||
30107 | 績(jī)效工資 | 123.72 | 30205 | 水費(fèi) | 1.55 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 136.41 | 30206 | 電費(fèi) | 9.10 | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 23.05 | 30207 | 郵電費(fèi) | 3.48 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 50.31 | 30208 | 取暖費(fèi) | 31006 | 大型修繕 | ||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 13.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | ||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 5.19 | 30211 | 差旅費(fèi) | 3.22 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | |
30113 | 住房公積金 | 83.97 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | ||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.68 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 33.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 12.06 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 2.49 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |
30301 | 離休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 4.47 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | ||
30302 | 退休費(fèi) | 0.50 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.87 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 9.72 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | ||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | |||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | |||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30229 | 福利費(fèi) | 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | |||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9.03 | 39910 | 資本性贈(zèng)與 | ||
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 28.80 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.83 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | ||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 33.80 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,079.31 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 139.37 | |||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表 | ||
單位：咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 2,625.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,625.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | |||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 2,625.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | |||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 2,625.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | |||
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)08表 | ||
單位：咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | ||||
注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。 | ||||
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)09表 | ||
單位：咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20.50 | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 9.90 | 9.03 | 9.03 | 0.87 | ||||
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為6282.44萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)增加2567.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.1%,主要原因是本年度財(cái)政撥款收支較上年增加幅度較大。
圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)6282.44萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加2567.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.1%。其中：財(cái)政撥款收入5444.56萬(wàn)元，占本年收入86.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；其他收入837.88萬(wàn)元，占本年收入13.3%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)6282.44萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加2567.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.1%。其中：基本支出1721.02萬(wàn)元，占本年支出27.4%；項(xiàng)目支出4561.42萬(wàn)元，占本年支出72.6%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5444.56萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2602.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.6%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。
2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 2819.56萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加556.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.6%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2625.00萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加2046.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)354.1%,主要原因是本年度征地和拆遷補(bǔ)償收入增加。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2819.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的44.9%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加556.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.6%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2819.56萬(wàn)元，主要用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出類(lèi)支出決算數(shù)為 1326.07萬(wàn)元，占47.03%。主要用于行政運(yùn)行支出。
2.文化旅游體育與傳媒支出類(lèi)支出決算數(shù)為 38.00萬(wàn)元，占1.35%。主要用于其他文化和旅游支出。
3.節(jié)能環(huán)保支出類(lèi)支出決算數(shù)為 12.00萬(wàn)元，占0.43%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類(lèi)支出決算數(shù)為 795.26萬(wàn)元，占28.21%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。
5.農(nóng)林水支出類(lèi)支出決算數(shù)為 648.24萬(wàn)元，占22.99%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1104.48萬(wàn)元，支出決算為2819.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的255.3%.其中：
1.一般公共服務(wù)支出具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 1104.48萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 1322.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)。
（2）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 3.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)。
2.文化旅游體育與傳媒支出具體包括：
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 38.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)。
3.節(jié)能環(huán)保支出具體包括：
（1）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 12.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出具體包括：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 10.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 785.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)。
5.農(nóng)林水支出具體包括：
（1）農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 75.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)。
（2）農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 2.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)。
（3）農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）抗旱（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 3.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)。
（4）農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 ?0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 220.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)。
（5）農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 10.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)。
（6）農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 331.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)。
（7）農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 2.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)。
（8）農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 3.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1218.68萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1079.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資305.09萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼155.61萬(wàn)元、獎(jiǎng)金150.9萬(wàn)元、績(jī)效工資123.72萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)136.41萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)23.05萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)50.31萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.19萬(wàn)元、住房公積金83.97萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出33.00萬(wàn)元、退休費(fèi)0.5萬(wàn)元、生活補(bǔ)助9.72萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.83萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)139.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)8.27萬(wàn)元、印刷費(fèi)20.6萬(wàn)元、水費(fèi)1.55萬(wàn)元、電費(fèi)9.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.48萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)13.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.22萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.68萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.49萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.47萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.87萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.03萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用28.8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出33.8萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入2625.00萬(wàn)元，本年支出2625.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體支出情況為：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類(lèi)支出決算數(shù)為2625.00萬(wàn)元,主要用于征地和拆遷補(bǔ)償?shù)确矫嬷С觥?/span>
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為20.50萬(wàn)元，支出決算為9.90萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的48.3%。較上年增加2.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.0%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)挝徽J(rèn)真貫徹“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”有關(guān)精神，加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制支出。本年度沒(méi)有因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.00%較上年持平,主要原因：本年度沒(méi)有因公出國(guó)(境)費(fèi)用。持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度沒(méi)有因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為10.50萬(wàn)元，支出決算為9.03萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的86.0%；較上年增加2.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.8%，主要原因：本年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出較上年增加。其中：
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出9.03萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)加油及維（修）護(hù)保養(yǎng)。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為0.87萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的8.7%。公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.19萬(wàn)元，降低17.6%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。其中：
外賓接待支出0.00萬(wàn)元，2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.87萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是投資商，主要是開(kāi)展招商引資的接待工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組24個(gè)，120人次（不包括陪同人員）。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 139.37萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年減少119.87萬(wàn)元，降低46.2%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本單位 2023年度政府采購(gòu)支出總額 1.87 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.92 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0.95 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年 12月31日，咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處共有車(chē)輛 3 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0 輛、機(jī)要通信用車(chē)0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē) 0 輛；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金1044.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的65.23％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分，與部門(mén)年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與本部門(mén)預(yù)算資金量相匹配，完成了年初部門(mén)預(yù)算，執(zhí)行了政府采購(gòu)程序。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.村級(jí)、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1355.74萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為763.09萬(wàn)元，完成預(yù)算56.29％。主要產(chǎn)出和效益：完成上級(jí)部門(mén)交辦的黨群服務(wù)、綜合治理、計(jì)劃生育、民政低保、戶籍管理、勞動(dòng)保障、文明創(chuàng)建等各方面的工作。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)的意識(shí)，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)的準(zhǔn)備工作；二是加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理的重視意識(shí)，強(qiáng)化績(jī)效管理工作，積極地建立績(jī)效評(píng)價(jià)體系，應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2.公益性服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為81.11萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為81.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：堅(jiān)持政府主導(dǎo)，有效履行政府公益性服務(wù)職能，切實(shí)解決公益性服務(wù)主體缺位的問(wèn)題；堅(jiān)持市場(chǎng)取向，培育服務(wù)組織，切實(shí)推進(jìn)單位轉(zhuǎn)變性質(zhì)、人員轉(zhuǎn)變身份；堅(jiān)持精簡(jiǎn)效能和競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)原則，科學(xué)設(shè)置服務(wù)組織，合理確定服務(wù)崗位，切實(shí)落實(shí)機(jī)構(gòu)整合、人員分流、競(jìng)爭(zhēng)上崗的措施；堅(jiān)持社會(huì)化運(yùn)作，尋找有效管用的公益性服務(wù)實(shí)現(xiàn)形式，切實(shí)實(shí)行政府采購(gòu)、公開(kāi)招標(biāo)，推動(dòng)公益性服務(wù)主體多元化；堅(jiān)持強(qiáng)化公益性服務(wù)職能和放活經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的要求，切實(shí)強(qiáng)化公益性服務(wù)，調(diào)動(dòng)社會(huì)力量參與農(nóng)村社會(huì)服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量，不斷滿足農(nóng)民群眾日益增長(zhǎng)的公共服務(wù)需求。下一步改進(jìn)措施：建立健全事權(quán)與財(cái)權(quán)統(tǒng)一的管理模式并完善用人機(jī)制。
3.惠民資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為200萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：解決社區(qū)各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，改善社區(qū)人居環(huán)境，確保社區(qū)居民的滿意度達(dá)90%以上。確保社區(qū)各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，促進(jìn)公益事業(yè)建設(shè)，用于解決村（居）民最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。社區(qū)居家養(yǎng)老中心陣地維修； 社區(qū)道路維修、供水管道維修、小區(qū)衛(wèi)生清潔；開(kāi)展平安創(chuàng)建及紅色宣傳學(xué)習(xí)；組織萬(wàn)人廣場(chǎng)舞活動(dòng)；開(kāi)展其他公益性項(xiàng)目。下一步改進(jìn)措施：一是盡量提前做好項(xiàng)目申報(bào)、審查等前期工作，縮短項(xiàng)目前期準(zhǔn)備時(shí)間；二是調(diào)整完善包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)等相關(guān)內(nèi)容。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。
（1）進(jìn)一步加強(qiáng)與基層、部門(mén)的緊密聯(lián)系，開(kāi)展重點(diǎn)課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對(duì)性、實(shí)效性。
（2）根據(jù)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際完成情況，調(diào)整完善績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，使之更科學(xué)。
（3）績(jī)效自評(píng)結(jié)果提供給上級(jí)主管部門(mén)作為合理安排專(zhuān)項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。
部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。
（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。
（2）結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高浮山辦事處整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門(mén)預(yù)算更加科學(xué)可行。
十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)（單位）參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。
第四部分 其他需要說(shuō)明的情況
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)其他專(zhuān)用名詞。
第六部分 附件
一、2023年度咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或（報(bào)告）
2023年度咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處部門(mén)整體
績(jī)效自評(píng)結(jié)果
一 、自評(píng)結(jié)論
(一)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分
1.投入設(shè)定分值15分，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)未細(xì)化，績(jī)效目標(biāo)不清晰、不具有衡量性，扣1分；本項(xiàng)綜合得分14分。
2.過(guò)程設(shè)定分值40分，根據(jù)咸安區(qū)浮山辦事處提供的預(yù)決算報(bào)表，年初預(yù)算數(shù)5173.88萬(wàn)元，預(yù)算完成數(shù)6282.44萬(wàn)元，2023年初預(yù)算數(shù)小于預(yù)算完成數(shù)，主要是本年度預(yù)算項(xiàng)目資金增加，不扣分；日常公用經(jīng)費(fèi)結(jié)算未實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算，扣1分；本項(xiàng)得分39分。
3.產(chǎn)出設(shè)定分值25分，重點(diǎn)職能工作和共性工作均完成得分25分。
4.效果設(shè)定分值20分,服務(wù)對(duì)象滿意度為93%，扣1分。本項(xiàng)得分19分。
部門(mén)的綜合評(píng)分結(jié)果97分，評(píng)價(jià)結(jié)果類(lèi)型為A，對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為“優(yōu)”。
(二)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況
1.（1）社會(huì)效益
? 聚焦背街小巷改造和老舊小區(qū)改造等民生工程，新建了香城社區(qū)、盤(pán)泗洲社區(qū)、沿河社區(qū)三個(gè)黨群服務(wù)中心，創(chuàng)新打造各類(lèi)紅色驛站69個(gè)；全面落實(shí)淦河、龍?zhí)逗恿饔蚓C合治理，不斷提升環(huán)境水平；全年城市改造持續(xù)加大力度，濕地吧成為體育公園新極點(diǎn)；新完工老舊小區(qū)改造4個(gè)；所有自建房和238個(gè)小區(qū)的8097個(gè)樓棟房屋數(shù)據(jù)采集完成；成功創(chuàng)建17個(gè)垃圾分類(lèi)達(dá)標(biāo)示范小區(qū)；耕地流出整改完成率超過(guò)100%；拆除違建91處總面積10647平方米。在銀泉社區(qū)、甫興社區(qū)、香城社區(qū)新建一批“居家養(yǎng)老服務(wù)中心”“志愿便民驛站”“香城紅色服務(wù)110”等文明實(shí)踐站、點(diǎn)50余個(gè)；對(duì)重點(diǎn)水域全面增設(shè)防溺水設(shè)備，全年無(wú)溺水情況發(fā)生；金桂花園等問(wèn)題樓盤(pán)化解成效顯著；持續(xù)落實(shí)“ 兩不愁三保障”，全年排查2996戶無(wú)新增監(jiān)測(cè)對(duì)象戶，完成977條大數(shù)據(jù)入戶核查工作。故社會(huì)效益評(píng)分為5分。
本項(xiàng)滿分5分，綜合平均得分5分。
（2）行政效能
2023年咸安區(qū)浮山街道辦事處緊緊圍繞黨中央重大決策部署，實(shí)行“3211”考績(jī)管理，收集《機(jī)關(guān)干部工作實(shí)績(jī)報(bào)告表》、干部日志進(jìn)行每月評(píng)審、通報(bào)和公示，改進(jìn)工作作風(fēng)、提高行政效能為基本目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高效為目的，促進(jìn)了部門(mén)改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好。故本次行政效能計(jì)5分。
（3）服務(wù)對(duì)象滿意度
根據(jù)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象問(wèn)卷調(diào)查，共發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷50份，收回問(wèn)卷50份，有效問(wèn)卷50份，總體滿意度95%。
2.從績(jī)效創(chuàng)新型指標(biāo)維度，簡(jiǎn)要分析創(chuàng)新型指標(biāo)的完成情況及占比。
2023年度部門(mén)績(jī)效無(wú)創(chuàng)新性指標(biāo)。
(三)主要成效、存在的突出問(wèn)題和原因
績(jī)效目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分，與部門(mén)年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與本部門(mén)預(yù)算資金量相匹配，完成了年初部門(mén)預(yù)算，執(zhí)行了政府采購(gòu)程序。年初預(yù)算編制時(shí)提交項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，內(nèi)容過(guò)于簡(jiǎn)單，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)，以更好的服務(wù)于績(jī)效管理工作。
(四)下一步擬改進(jìn)措施
1.規(guī)范項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制工作，提高預(yù)算科學(xué)性。
年初預(yù)算編制時(shí)根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化；預(yù)算單位公務(wù)活動(dòng)使用公務(wù)卡結(jié)算，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，提高公務(wù)支出透明度。
2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。
加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算編制和管理能力。進(jìn)一步完善、明確和細(xì)化各項(xiàng)費(fèi)用支出，根據(jù)上年度支出情況，合理預(yù)算下年度的支出情況，做到有的放矢。
二、 佐證材料
(一)基本情況
1.（1）支出情況
2023年咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處支出預(yù)算5173.88萬(wàn)元，決算支出6282.44萬(wàn)元，增加1108.56萬(wàn)元。其中：
基本支出預(yù)算數(shù)為1910.93萬(wàn)元，決算數(shù)為1721.02萬(wàn)元，基本支出減少189.91萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)減少33.73萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少156.18萬(wàn)元，減少主要原因是人員及公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。
項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為3262.95萬(wàn)元，決算數(shù)為4561.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1298.47萬(wàn)元，增加主要原因是本年度部分預(yù)算項(xiàng)目資金增加。
（2）重點(diǎn)工作
1.積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)
一是工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)。2023年工業(yè)企業(yè)總數(shù)達(dá)40家，完成工業(yè)總產(chǎn)值1.78億元，同比增長(zhǎng)達(dá)8.6%；二是商業(yè)經(jīng)濟(jì)倍級(jí)增長(zhǎng)。全年新增限上商貿(mào)企業(yè)17家，實(shí)現(xiàn)了“多倍級(jí)”增長(zhǎng)；三是招商引資捷報(bào)頻傳。全年組織外出招商引資3批次，組織集中簽約4批次，招引項(xiàng)目35個(gè)，總投資額達(dá)13.1億元，翻番完成了區(qū)定目標(biāo)任務(wù)；四是項(xiàng)目謀劃接二連三。全年新入庫(kù)項(xiàng)目11個(gè)，入庫(kù)項(xiàng)目資金達(dá)11.34億元，完成區(qū)定目標(biāo)任務(wù)的189%。
2.差異發(fā)展激發(fā)鄉(xiāng)村新活力
一是休閑產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。太乙、白鶴采摘園等旅游景點(diǎn)紅紅火火，大力推廣“龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，培育農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、種植大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體；二是村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)。通過(guò)盤(pán)活存量資產(chǎn)、集體資產(chǎn)招租、良性資產(chǎn)增收等方式，10個(gè)村集體年收入達(dá)到30萬(wàn)元，其中100萬(wàn)-300萬(wàn)村有5個(gè)、300萬(wàn)以上村有2個(gè)。
3.城市治理水平得到新提升
一是城市基礎(chǔ)設(shè)施不斷更新。聚焦背街小巷改造和老舊小區(qū)改造等民生工程，全年刷黑15段52公里道路；全面落實(shí)淦河、龍?zhí)逗恿饔蚓C合治理，累計(jì)投入1420余萬(wàn)元綜合整治27塊“臟亂差”地塊，不斷提升環(huán)境水平；二是城市承載能力得到增強(qiáng)，全年城市改造持續(xù)加大力度，濕地吧成為體育公園新極點(diǎn)；三是精細(xì)化管理水平不斷提升。對(duì)重點(diǎn)水域全面增設(shè)防溺水設(shè)備，全年無(wú)溺水情況發(fā)生。
4.文明創(chuàng)建水平達(dá)到新高度
一是縱深打造實(shí)踐陣地。完成沿河、盤(pán)泗州、香城新時(shí)代文明實(shí)踐站新建；因地制宜打造長(zhǎng)安社區(qū)水榭花都、書(shū)臺(tái)社區(qū)香成書(shū)房、金桂社區(qū)始峰悅府等小區(qū)20個(gè)新時(shí)代文明實(shí)踐點(diǎn)，推動(dòng)“活動(dòng)在小區(qū)開(kāi)展、服務(wù)在群眾身邊”；三是精心培育實(shí)踐品牌。堅(jiān)持打造“一社一品”文明實(shí)踐品牌。
5、民生福祉得到新改善
一是民生服務(wù)質(zhì)量不斷提升。打造“生活服務(wù)中心”，“居家養(yǎng)老服務(wù)中心”，“殘疾人之家”等陣地，成為全市亮點(diǎn)工程迎接其他縣市區(qū)調(diào)研學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取省級(jí)資金100萬(wàn)元建設(shè)浮山福利院；低保437戶719人，特困供養(yǎng)45人全部救助到位，確保應(yīng)救盡救；二是服務(wù)設(shè)施更加豐富。長(zhǎng)安大道無(wú)障礙設(shè)施改造完成，森林步道全面開(kāi)放，規(guī)劃了浮山“綠色低碳”發(fā)展好路線；區(qū)文體中心、恒立體育公園、雙泉、浮山體育中心為居民群眾“健康打卡”提供了新選擇；三是平安建設(shè)成效顯著。推進(jìn)街道、村（社區(qū)）綜治中心實(shí)現(xiàn)全覆蓋，街道綜治中心被定為全市綜治中心運(yùn)行“示范點(diǎn)”。通過(guò)落實(shí)“三訪”機(jī)制，全年無(wú)進(jìn)京訪。深入開(kāi)展“合議共管”排查工作，小型工程項(xiàng)目222個(gè)均未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。
6.人居環(huán)境整治邁上新臺(tái)階
一是環(huán)境品質(zhì)持續(xù)改善。對(duì)村灣開(kāi)展拉網(wǎng)式環(huán)境衛(wèi)生集中清理整治，240個(gè)垃圾分類(lèi)亭開(kāi)展月月檢，在“秸稈禁燒”重要節(jié)點(diǎn)，利用“人防+技防”全域巡查180天，確保全年未發(fā)生被省、市、區(qū)三級(jí)通報(bào)；二是安全生產(chǎn)一絲不茍，2023年我街道全年無(wú)事故、無(wú)特別災(zāi)情發(fā)生，食品安全責(zé)任包保制成為全區(qū)典型范例，建立“24小時(shí)在線”工作機(jī)制，組織召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì)議15次，安全生產(chǎn)檢查46次，出動(dòng)檢查人員216人次，九小場(chǎng)所消防安全、餐飲行業(yè)燃?xì)獍踩戎匾ぷ鲗?shí)行全覆蓋、全方位、全流程檢查督辦整改到位。
2.整體績(jī)效目標(biāo)
各部門(mén)、村、社區(qū)居委會(huì)均按照區(qū)政府督辦要求進(jìn)度推進(jìn)目標(biāo)任務(wù)及年初工作計(jì)劃落實(shí)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)；按照區(qū)財(cái)政局下達(dá)的年初預(yù)算控制數(shù)，認(rèn)真執(zhí)行。
部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況
（1）預(yù)算執(zhí)行情況
① 預(yù)算完成率，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算完成程度。2023年咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處年初預(yù)算數(shù)5173.88萬(wàn)元，預(yù)算完成數(shù)6282.44萬(wàn)元，預(yù)算完成率＝（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%＝6282.44萬(wàn)元/5173.88萬(wàn)元×100%＝121.43%。
本項(xiàng)滿分2分，綜合平均得分2分。
② 預(yù)算調(diào)整率，用以反映和考核單位預(yù)算調(diào)整程度。2023年咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處未就預(yù)算支出進(jìn)行年中調(diào)整，預(yù)算調(diào)整率為0%。
本項(xiàng)滿分2分，綜合平均得分2分。
③ 支付進(jìn)度率，用以反映和考核單位預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。支付進(jìn)度率＝（實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%＝6282.44萬(wàn)元/6282.44萬(wàn)元×100%＝100%。
本項(xiàng)滿分2分，綜合平均得分2分。
④ 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率，用以反映和考核單位對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。2023年咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處支出預(yù)算數(shù)為5173.88萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額為0萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率＝（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%＝（0萬(wàn)元/5173.88萬(wàn)元）×100%＝0%，按照績(jī)效評(píng)價(jià)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為10%以下得2分。
本項(xiàng)滿分2分，綜合平均得分2分。
⑤ 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率，用以反映和考核單位對(duì)控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。2023年咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額0萬(wàn)元，上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額0萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率＝（本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額×100%＝（0萬(wàn)元-0萬(wàn)元） /0萬(wàn)元×100%＝0%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率達(dá)到20%以上，按照績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，得1分。
本項(xiàng)滿分2分，綜合平均得分0分。
⑥ 公用經(jīng)費(fèi)控制率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。2023年咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額564.46萬(wàn)元，實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額408.28萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)控制率＝（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%＝（408.28萬(wàn)元/564.46）×100%＝72.33%，按照績(jī)效評(píng)價(jià)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費(fèi)控制率未超過(guò)100%得2分，每增加5%扣0.5分，該項(xiàng)考評(píng)分2分。
本項(xiàng)滿分2分，綜合平均得分2分。
⑦ “三公”經(jīng)費(fèi)控制率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制情況。2023年咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)20.50萬(wàn)元，實(shí)際支出“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)9.90萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率＝（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)）×100%＝（9.90/20.50萬(wàn)元）×100%=48.29%。按照績(jī)效評(píng)價(jià)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率小于100%，得1分；三公經(jīng)費(fèi)總體支出情況符合財(cái)政部門(mén)當(dāng)年的控制要求，得1分。
本項(xiàng)滿分2分，綜合平均得分2分。
⑧ 政府采購(gòu)執(zhí)行率。該單位商品采購(gòu)和勞務(wù)支出按照規(guī)定程序履行了政府采購(gòu)備案手續(xù)，并按批準(zhǔn)的政府采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行，政府采購(gòu)執(zhí)行率達(dá)到了100%。
本項(xiàng)滿分1分，綜合平均得分1分。
（2）預(yù)算管理情況
① 管理制度健全性。該單位制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度、各項(xiàng)會(huì)議制度、機(jī)關(guān)內(nèi)務(wù)管理制度、文檔印鑒管理制度、后勤管理制度、工作效能制度、重大事項(xiàng)議事決策制度、黨風(fēng)廉政建設(shè)制度等制度；部門(mén)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度完整、合規(guī)；會(huì)計(jì)核算制度完整、合規(guī)。
本項(xiàng)滿分3分，綜合平均得分3分。
② 資金使用合規(guī)性和安全性。部門(mén)資金使用基本符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途資金的撥付及使用有完整的審批程序和手續(xù)。日常公用經(jīng)費(fèi)結(jié)算未實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算，扣1分。
本項(xiàng)滿分8分，綜合平均得分7分。
③ 預(yù)決算信息公開(kāi)性。2023年預(yù)算批復(fù)已在批復(fù)后20個(gè)工作日內(nèi)，在咸安區(qū)財(cái)政與編制政務(wù)公開(kāi)網(wǎng)中公開(kāi)。公示的內(nèi)容有：2023年收支預(yù)算總表，2023年財(cái)政撥款收支總表，2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表，2023年公共預(yù)算基本支出預(yù)算表，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表，部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)情況表。2023年度決算在收到部門(mén)決算批復(fù)后及時(shí)公示。
本項(xiàng)滿分2分，綜合平均得分2分。
④ 基礎(chǔ)信息完善性。根據(jù)咸安區(qū)浮山辦事處提供的預(yù)決算報(bào)表，年初預(yù)算數(shù)5173.88萬(wàn)元，預(yù)算完成數(shù)6282.44萬(wàn)元，2023年初預(yù)算數(shù)小于預(yù)算完成數(shù)。
本項(xiàng)滿分3分，綜合平均得分3分。
（3）資產(chǎn)管理
① 管理制度健全性。該單位制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度、機(jī)關(guān)內(nèi)務(wù)管理制度、文檔印鑒管理制度等制度；部門(mén)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度完整、合規(guī)；會(huì)計(jì)核算制度完整、合規(guī)。
本項(xiàng)滿分3分，綜合平均得分3分。
② 資產(chǎn)管理規(guī)范性。資產(chǎn)采購(gòu)按管理制度的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)、審批；資產(chǎn)使用規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)擅自出租、出借資產(chǎn)行為。
本項(xiàng)滿分5分，綜合平均得分5分。
③ 固定資產(chǎn)利用率。用以反映和考核部門(mén)固定資產(chǎn)使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率＝（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%＝（6373.20萬(wàn)元/6373.20萬(wàn)元）×100%＝100%，固定資產(chǎn)有效使用。
本項(xiàng)滿分1分，綜合平均得分1分。
(三)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
1.運(yùn)行成本指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析
2023年咸安區(qū)浮山街道辦事處根據(jù)《咸安區(qū)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》、《咸安區(qū)公務(wù)用車(chē)制度改革方案》等文件，依據(jù)預(yù)算數(shù)，按照三公經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)、定額及各項(xiàng)業(yè)務(wù)量嚴(yán)格使用，確保公用經(jīng)費(fèi)使用上不超預(yù)算，在職人員數(shù)量控制率為100%。
2.管理效率指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析
2023年咸安區(qū)浮山街道辦事處緊緊圍繞黨中央重大決策部署，實(shí)行“3211”考績(jī)管理，收集《機(jī)關(guān)干部工作實(shí)績(jī)報(bào)告表》、干部日志進(jìn)行每月評(píng)審、通報(bào)和公示，改進(jìn)工作作風(fēng)、提高行政效能為基本目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高效為目的，促進(jìn)了部門(mén)改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好。
3.履職效能指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析
2023年全街道按照“1136”路線規(guī)劃，努力奮斗，取得了豐碩成果，干得很辛苦，拼得很投入，關(guān)鍵時(shí)刻大家沒(méi)放棄、危難關(guān)頭大家沖在前，始終 做到心中有激情，臉上有汗水，腳下有力量，眼里有方向，全年交出了一份較為滿意答卷。
4.社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析
聚焦背街小巷改造和老舊小區(qū)改造等民生工程，新建了香城社區(qū)、盤(pán)泗洲社區(qū)、沿河社區(qū)三個(gè)黨群服務(wù)中心，創(chuàng)新打造各類(lèi)紅色驛站69個(gè)；全面落實(shí)淦河、龍?zhí)逗恿饔蚓C合治理，不斷提升環(huán)境水平；全年城市改造持續(xù)加大力度，濕地吧成為體育公園新極點(diǎn)；新完工老舊小區(qū)改造4個(gè)；所有自建房和238個(gè)小區(qū)的8097個(gè)樓棟房屋數(shù)據(jù)采集完成；成功創(chuàng)建17個(gè)垃圾分類(lèi)達(dá)標(biāo)示范小區(qū)；耕地流出整改完成率超過(guò)100%；拆除違建91處總面積10647平方米。在銀泉社區(qū)、甫興社區(qū)、香城社區(qū)新建一批“居家養(yǎng)老服務(wù)中心”“志愿便民驛站”“香城紅色服務(wù)110”等文明實(shí)踐站、點(diǎn)50余個(gè)；對(duì)重點(diǎn)水域全面增設(shè)防溺水設(shè)備，全年無(wú)溺水情況發(fā)生；金桂花園等問(wèn)題樓盤(pán)化解成效顯著；持續(xù)落實(shí)“ 兩不愁三保障”，全年排查2996戶無(wú)新增監(jiān)測(cè)對(duì)象戶，完成977條大數(shù)據(jù)入戶核查工作。
5.可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析
分類(lèi)構(gòu)建61個(gè)“黨委書(shū)記、班子成員、黨建聯(lián)絡(luò)員+支部”的支部聯(lián)系點(diǎn)，新建了香城社區(qū)、盤(pán)泗洲社區(qū)、沿河社區(qū)三個(gè)黨群服務(wù)中心。盤(pán)泗洲社區(qū)利用居民捐贈(zèng)的閑置公交車(chē)，建立家門(mén)口的服務(wù)中心，實(shí)現(xiàn)陣地從無(wú)到有。祥和苑和浮山社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作被咸寧黨建欄目連續(xù)兩期聚焦展播，壟嶺鎮(zhèn)小區(qū)改“臟亂差”地塊為“共享花園”創(chuàng)新做法獲得楊軍市長(zhǎng)肯定、予以推廣；香城社區(qū)書(shū)香門(mén)第小區(qū)經(jīng)過(guò)業(yè)主商議，優(yōu)化原88個(gè)停車(chē)位擴(kuò)充到122個(gè)，公共收益增加8萬(wàn)元左右，實(shí)現(xiàn)小區(qū)公共收益從無(wú)到有。
6.滿意度指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析
根據(jù)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象問(wèn)卷調(diào)查，共發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷50份，收回問(wèn)卷50份，有效問(wèn)卷50份，總體滿意度95%。
(四)存在的其他問(wèn)題和原因
日常公用經(jīng)費(fèi)使用未實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算。根據(jù)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理改革制度有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位的實(shí)際情況，日常公用經(jīng)費(fèi)支出逐步實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算方式。
(五)上年度部門(mén)整體部門(mén)自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況
根據(jù)上級(jí)工作要求，本單位精心組織，認(rèn)真開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作。在自評(píng)工作中嚴(yán)格遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，采用“以結(jié)果為導(dǎo)向、基于證據(jù)”的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，主要從投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面對(duì)評(píng)價(jià)目標(biāo)進(jìn)行逐步分解，從定性和定量?jī)蓚€(gè)角度綜合考量，評(píng)價(jià)資金使用的水平、效率與效益。評(píng)價(jià)采用目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較方法，對(duì)本單位資金的使用績(jī)效作出全面客觀評(píng)價(jià)。
二、2023年度XX項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或（報(bào)告）
2023年村級(jí)、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
基本情況
（一）村級(jí)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和年度績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目立項(xiàng)目的
2003年農(nóng)村稅費(fèi)改革后，國(guó)家及各級(jí)地方政府針對(duì)農(nóng)村取消“三提五統(tǒng)”出現(xiàn)的支付缺口，普遍采用財(cái)政轉(zhuǎn)移支付方式進(jìn)行補(bǔ)助，以保障村級(jí)、社區(qū)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、2023年村級(jí)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)
完成上級(jí)部門(mén)交辦的黨群服務(wù)、綜合治理、安全生產(chǎn)、計(jì)劃生育、民政低保、勞動(dòng)保障、文明創(chuàng)建、疫情防控等各方面的工作。
（二）村級(jí)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)情況
2023年度咸安區(qū)浮山辦事處村級(jí)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)上級(jí)撥款7630870元，其中：社區(qū)經(jīng)費(fèi)5356900元，村級(jí)經(jīng)費(fèi)2273970元。截至評(píng)價(jià)日，村級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金共計(jì)已支付7630870元，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行率為56.29%。
2023年度村級(jí)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)如下表：
序號(hào) | 村(社區(qū))名稱 | 工作經(jīng)費(fèi) | 工資報(bào)酬 | 黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 村級(jí)事務(wù)經(jīng)費(fèi) | 小 計(jì) |
1 | 長(zhǎng)安社區(qū) | 100000 | 621299.38 | 6900 | 0 | 728199.38 |
2 | 銀泉社區(qū) | 100000 | 552513.76 | 5700 | 0 | 658213.76 |
3 | 青龍社區(qū) | 100000 | 374349.37 | 7100 | 0 | 481449.37 |
4 | 梅園社區(qū) | 100000 | 240866.50 | 11200 | 0 | 352066.50 |
5 | 碧桂園社區(qū) | 100000 | 397804.12 | 4050 | 0 | 501854.12 |
6 | 甫興社區(qū) | 100000 | 284531.35 | 2450 | 0 | 386981.35 |
7 | 盤(pán)泗洲社區(qū) | 100000 | 371535.17 | 4350 | 0 | 475885.17 |
8 | 金桂社區(qū) | 100000 | 470195.62 | 3750 | 0 | 573945.62 |
9 | 書(shū)臺(tái)社區(qū) | 100000 | 484758.29 | 4250 | 0 | 589008.29 |
10 | 香城社區(qū) | 100000 | 505146.44 | 4150 | 0 | 609296.44 |
11 | 沿河社區(qū) | 20000 | 127020 | 2800 | 50000 | 199820 |
12 | 大畈社區(qū) | 20000 | 155700 | 6000 | 50000 | 231700 |
13 | 浮山社區(qū) | 20000 | 155700 | 2350 | 50000 | 228050 |
14 | 旗鼓社區(qū) | 20000 | 155700 | 4950 | 50000 | 230650 |
15 | 楊下社區(qū) | 20000 | 155700 | 5150 | 50000 | 230850 |
16 | 雙泉社區(qū) | 20000 | 155700 | 4550 | 50000 | 230250 |
17 | 余佐村 | 20000 | 155700 | 5300 | 50000 | 231000 |
18 | 龍?zhí)洞?/span> | 20000 | 155700 | 5450 | 50000 | 231150 |
19 | 太乙村 | 20000 | 155700 | 4650 | 50000 | 230350 |
20 | 白鶴村 | 20000 | 155700 | 4450 | 50000 | 230150 |
合計(jì) | 1200000 | 5831320 | 99550 | 500000 | 7630870 | |
二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門(mén)工作要求，本單位精心組織，認(rèn)真開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作。
1、前期準(zhǔn)備：年初成立了評(píng)價(jià)工作組，對(duì)2023年村級(jí)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出情況進(jìn)行績(jī)效自評(píng)工作。績(jī)效評(píng)價(jià)工作組成立工作專(zhuān)班，擬定了評(píng)價(jià)工作方案，明確評(píng)價(jià)方法，采用目標(biāo)比較法、實(shí)地調(diào)研法、公眾評(píng)價(jià)法、定性和定量相結(jié)合的方法。
2、組織過(guò)程：在分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、黨政綜合辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查勘、調(diào)查和研閱相關(guān)資料，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，最后形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)論。
3、分析評(píng)價(jià)：通過(guò)自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目資金到位情況、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況、項(xiàng)目管理情況進(jìn)行分析，資金到位率100%，資金使用率為100%，資金撥付使用手續(xù)齊全、程序合規(guī)，沒(méi)有擠占、挪用現(xiàn)象。同時(shí)提出項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題：項(xiàng)目資金結(jié)余較大，未充分發(fā)揮項(xiàng)目資金應(yīng)有的效果。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（1）項(xiàng)目立項(xiàng)
①績(jī)效目標(biāo)合理。2023年村級(jí)、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和地方政府決策；與項(xiàng)目實(shí)施單位職責(zé)密切相關(guān)；項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平。
②績(jī)效指標(biāo)明確。與項(xiàng)目單位年度工作計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。
③決策依據(jù)：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付符合國(guó)家相關(guān)政策和也是村集體組織運(yùn)轉(zhuǎn)的需要，還有區(qū)政府的職能職責(zé)和工作計(jì)劃也支持著村級(jí)轉(zhuǎn)移支付。
④決策程序：本項(xiàng)目旨在保障村、社區(qū)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)干部群眾參與積極性，以及加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，符合申報(bào)條件，項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法，項(xiàng)目履行過(guò)程中，沒(méi)有出現(xiàn)大幅調(diào)整情況。
（2）資金落實(shí)
①資金到位率。預(yù)算資金7630870元，預(yù)算資金已全部撥付，滿足了業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的資金需求。
②到位及時(shí)率。項(xiàng)目資金已全部撥付到浮山街道辦事處各村（社區(qū)），在項(xiàng)目資金支付中，應(yīng)撥付到單位及個(gè)人的資金7630870元，實(shí)際撥付到單位及個(gè)人的資金7630870元。
③資金批復(fù)。項(xiàng)目資金按照規(guī)定程序履行了批復(fù)手續(xù)。
（3）業(yè)務(wù)管理
①組織管理。本項(xiàng)目由咸安區(qū)委組織部負(fù)責(zé)組織，具體實(shí)施由咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處和村、社區(qū)執(zhí)行。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)明確，以及分工明確。
②管理措施。咸安區(qū)委組織部結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)制定了相關(guān)的管理制度和業(yè)務(wù)管理制度。項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等落實(shí)到位。
（4）財(cái)務(wù)管理
①資金到位率。2023年度咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處村級(jí)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金13557400元，實(shí)際到位資金7630870元，預(yù)算資金到位率56.29%。
②到位及時(shí)率。所撥付款項(xiàng)的資金及時(shí)到位率100%，基本滿足了項(xiàng)目資金的正常需要。
③資金使用合規(guī)性。資金使用合規(guī)，支出依據(jù)規(guī)范，無(wú)虛列支出，無(wú)截留、擠占、挪用。本項(xiàng)目資金僅限于村集體組織運(yùn)轉(zhuǎn)所需，設(shè)立了專(zhuān)賬，專(zhuān)款專(zhuān)用。
④財(cái)務(wù)管理情況。財(cái)務(wù)健全情況和執(zhí)行情況。咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處結(jié)合本單位實(shí)際情況，已經(jīng)制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，包括資金收入管理、資金支出管理、審批責(zé)任及現(xiàn)金管理、財(cái)務(wù)紀(jì)律及監(jiān)督管理等方面的具體規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行；相關(guān)的會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
（5）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
①受益社區(qū)16個(gè)、村級(jí)4個(gè)；2023年村級(jí)轉(zhuǎn)移支付涉及16個(gè)社區(qū)，4個(gè)村級(jí)集體組織，所有村級(jí)、社區(qū)都得到覆蓋或收益；
②資金落實(shí)撥付率100%；2023年村級(jí)轉(zhuǎn)移支付涉及資金7630870元，都已經(jīng)得到支付，資金落實(shí)撥付率100%。
③黨支部活動(dòng)。開(kāi)展了一系列特色支部主題黨日活動(dòng)。通過(guò)到烈士紀(jì)念園、鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)、田間地頭，將理論實(shí)踐送到黨員干部的心頭；通過(guò)引進(jìn)黨校專(zhuān)家講授黨課，將優(yōu)秀理論宣講送到黨員干部筆頭，黨員意識(shí)得到提升，支部活力得到增強(qiáng)，政治生活得到規(guī)范。培育挖掘了一大批優(yōu)秀小區(qū)黨支部書(shū)記。堅(jiān)持選拔、培養(yǎng)、激勵(lì)并重，著力打造一支素質(zhì)過(guò)硬，能力突出，群眾認(rèn)可的小區(qū)帶頭人隊(duì)伍，推進(jìn)金桂小區(qū)黨支部與業(yè)委會(huì)“二合一”，引領(lǐng)小區(qū)自治成效顯著；引導(dǎo)書(shū)苑小區(qū)黨支部開(kāi)展志愿服務(wù)如火如荼，紅色物業(yè)經(jīng)驗(yàn)推廣呈現(xiàn)新態(tài)勢(shì)。設(shè)計(jì)新建了一攬子基層黨組織陣地。
（6）產(chǎn)出質(zhì)量
①基層黨建工作。咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處2023年被評(píng)為綜合考評(píng)良好單位，基層黨建工作全面過(guò)硬、全面提升、順利通過(guò)了市區(qū)考評(píng)。
②信訪舉報(bào)辦結(jié)率。咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處建立工作日領(lǐng)導(dǎo)班子成員接訪制度,落實(shí)書(shū)記陪訪制度,通過(guò)書(shū)記掛帥、分管參與、大員上陣,共同抓好信訪工作,全年信訪案件辦結(jié)率達(dá)99%。
（7）產(chǎn)出時(shí)效
2023年村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金已經(jīng)分批次于年底前已經(jīng)支付完成，保障村級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及取得相關(guān)的其他效果。
（8）產(chǎn)出成本
2023年村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目涉及資金7630870元，項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行控制，沒(méi)有超過(guò)當(dāng)年財(cái)政預(yù)算。
（9）社會(huì)效益
①保障村級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
村級(jí)轉(zhuǎn)移支付保障社區(qū)、村級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證社區(qū)、村組織能夠應(yīng)對(duì)各種村務(wù)黨務(wù)，為黨員和人民群眾服務(wù)。
②帶動(dòng)干部群眾參與積極性。
村級(jí)轉(zhuǎn)移支付保障村級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，給予了村委會(huì)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)，給予了人民群眾和干部參與村務(wù)管理村務(wù)的機(jī)會(huì)，真正地管理自己約束自己。
③加強(qiáng)農(nóng)村干部隊(duì)伍建設(shè)。
村級(jí)轉(zhuǎn)移支付保障村級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)給村委會(huì)干部相關(guān)的補(bǔ)助和津貼，同時(shí)給予干部群眾相關(guān)管理的實(shí)踐機(jī)會(huì)，促進(jìn)了村委會(huì)組織隊(duì)伍建設(shè)。
④政策知曉率。通過(guò)對(duì)社區(qū)及村組群眾的問(wèn)卷調(diào)查，部分群眾對(duì)村級(jí)、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)的并不完全了解，對(duì)項(xiàng)目的政策知曉率未達(dá)到90%。
（10）可持續(xù)性
村級(jí)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)制度進(jìn)一步完善，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)，保障村、社區(qū)干部能夠享受到基本生活的目標(biāo)，保證黨支部組織活動(dòng)正常開(kāi)展，該項(xiàng)目的實(shí)施具有可持續(xù)性。
（11）服務(wù)對(duì)象滿意度
評(píng)價(jià)小組通過(guò)隨機(jī)采訪了幾個(gè)村、社區(qū)的幾十個(gè)群眾，調(diào)查結(jié)果顯示群眾對(duì)村級(jí)轉(zhuǎn)移支付的實(shí)施情況和效果基本滿意，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的綜合滿意度為93.5%。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果及擬應(yīng)用情況
（1）下一步改進(jìn)措施
①強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)的意識(shí)，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)的準(zhǔn)備工作。咸安區(qū)浮山辦事處和各村委會(huì)應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理的重視意識(shí)，強(qiáng)化績(jī)效管理工作，積極的做好相應(yīng)的記錄和總結(jié)，積極地建立績(jī)效評(píng)價(jià)體系，應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
②加強(qiáng)社區(qū)、村委會(huì)管理建設(shè)，強(qiáng)化資金的使用效率和效果。在現(xiàn)有轉(zhuǎn)移支付資金較少的情況下，村委會(huì)應(yīng)該加強(qiáng)村委會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)轉(zhuǎn)移支付資金管理，強(qiáng)化資金的使用效率和效果。
（2）與預(yù)算安排結(jié)合
將績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算相結(jié)合，建立有效的績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，使整個(gè)預(yù)算分配過(guò)程都受到績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的制約，全面提升預(yù)算支出管理水平。
（3）擬公開(kāi)情況
根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)管理要求，擬將項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作廣泛應(yīng)用于所有項(xiàng)目，并適當(dāng)?shù)卦诒静块T(mén)網(wǎng)站上進(jìn)行公示，督促項(xiàng)目加快實(shí)施進(jìn)度，促進(jìn)項(xiàng)目管理，力求項(xiàng)目產(chǎn)出最大化，充分發(fā)揮項(xiàng)目社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益及環(huán)境效益，讓受益群眾得到實(shí)惠，滿意度更高。
2023年公益性服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）公益性服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和年度績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目立項(xiàng)目的
在農(nóng)村稅費(fèi)改革取得階段性成果之后，為鞏固稅費(fèi)改革的成果，防止農(nóng)民負(fù)擔(dān)反彈，針對(duì)農(nóng)村基層管理體制和公益性服務(wù)經(jīng)費(fèi)事業(yè)服務(wù)體系上存在的問(wèn)題，湖北省在全國(guó)率先推進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合配套改革，并著眼于加強(qiáng)農(nóng)村公益性服務(wù)，不失時(shí)機(jī)的展開(kāi)了農(nóng)村公益性服務(wù)經(jīng)費(fèi)新機(jī)制的創(chuàng)建工作。
2、2023年公益性服務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)
堅(jiān)持政府主導(dǎo)，有效履行政府公益性服務(wù)職能，切實(shí)解決公益性服務(wù)主體缺位的問(wèn)題；堅(jiān)持市場(chǎng)取向，培育服務(wù)組織，切實(shí)推進(jìn)單位轉(zhuǎn)變性質(zhì)、人員轉(zhuǎn)變身份；堅(jiān)持精簡(jiǎn)效能和競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)原則，科學(xué)設(shè)置服務(wù)組織，合理確定服務(wù)崗位，切實(shí)落實(shí)機(jī)構(gòu)整合、人員分流、競(jìng)爭(zhēng)上崗的措施；堅(jiān)持社會(huì)化運(yùn)作，尋找有效管用的公益性服務(wù)實(shí)現(xiàn)形式，切實(shí)實(shí)行政府采購(gòu)、公開(kāi)招標(biāo)，推動(dòng)公益性服務(wù)主體多元化；堅(jiān)持強(qiáng)化公益性服務(wù)職能和放活經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的要求，切實(shí)強(qiáng)化公益性服務(wù)，調(diào)動(dòng)社會(huì)力量參與農(nóng)村社會(huì)服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量，不斷滿足農(nóng)民群眾日益增長(zhǎng)的公共服務(wù)需求。
（二）公益性服務(wù)經(jīng)費(fèi)情況
2023年咸安區(qū)浮山辦事處安排公益性服務(wù)經(jīng)費(fèi)總額為81.11萬(wàn)元，公益性服務(wù)經(jīng)費(fèi)全部撥付。
二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門(mén)工作要求，本單位精心組織，認(rèn)真開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作。
1、前期準(zhǔn)備：年初成立了評(píng)價(jià)工作組，對(duì)2023年公益性服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出情況進(jìn)行績(jī)效自評(píng)工作?？?jī)效評(píng)價(jià)工作組成立工作專(zhuān)班，擬定了評(píng)價(jià)工作方案，明確評(píng)價(jià)方法，采用目標(biāo)比較法、實(shí)地調(diào)研法、公眾評(píng)價(jià)法、定性和定量相結(jié)合的方法。
2、組織過(guò)程：在分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、綜合辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查勘、調(diào)查和研閱相關(guān)資料，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，最后形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)論。
3、分析評(píng)價(jià)：通過(guò)自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目資金到位情況、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況、項(xiàng)目管理情況進(jìn)行分析，資金到位率100%，資金使用率為100%，資金撥付使用手續(xù)齊全、程序合規(guī)，沒(méi)有擠占、挪用現(xiàn)象。同時(shí)提出項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題：項(xiàng)目資金有結(jié)余未撥付，未充分發(fā)揮項(xiàng)目資金應(yīng)有的效果。2023年公益性服務(wù)經(jīng)費(fèi)81.11萬(wàn)元，已使用資金81.11萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1、績(jī)效目標(biāo)合理。該項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定依據(jù)《湖北省鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性服務(wù)合同樣本》的通知〖鄂農(nóng)綜改辦[2007]27號(hào)〗第一條公益性服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目任務(wù)設(shè)置，且合理可行；與項(xiàng)目實(shí)施單位職責(zé)密切相關(guān)；項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平。
2、績(jī)效指標(biāo)明確。與項(xiàng)目單位年度工作計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。
3、決策依據(jù)：依據(jù)《湖北省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于鞏固完善農(nóng)村公益性服務(wù)新機(jī)制的若干意見(jiàn)》鄂辦發(fā)[2007]17號(hào)文精神，咸安區(qū)委、區(qū)政府同意實(shí)施。符合改革方向，符合中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。
4、決策程序：農(nóng)業(yè)技術(shù)公益性服務(wù)、農(nóng)機(jī)公益性服務(wù)、文化體育公益性服務(wù)、畜牧獸醫(yī)公益性服務(wù)、農(nóng)村財(cái)務(wù)服務(wù)等項(xiàng)目建設(shè)，符合申報(bào)條件，項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法，項(xiàng)目履行過(guò)程中，沒(méi)有出現(xiàn)大幅調(diào)整情況。
5、資金分配。根據(jù)省財(cái)政廳、省農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定了《農(nóng)村公益性服務(wù)省級(jí)政策性轉(zhuǎn)移支付資金管理暫行辦法》通知精神，咸安區(qū)制定了《農(nóng)村公益性服務(wù)工作考核試行辦法》、《農(nóng)村公益性服務(wù)資金管理試行辦法》。
（二）項(xiàng)目過(guò)程情況分析
1、資金落實(shí)。資金到位率。預(yù)算資金81.11萬(wàn)元，預(yù)算資金已全部撥付，滿足了業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的資金需求；項(xiàng)目資金已全部撥付到浮山辦事處各村（社區(qū)），在項(xiàng)目資金支付中，應(yīng)撥付到單位及個(gè)人的資金81.11萬(wàn)元，實(shí)際撥付到單位及個(gè)人的資金81.11萬(wàn)元。
2、資金管理。項(xiàng)目資金按照規(guī)定程序履行了批復(fù)手續(xù)，項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生支出會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范。
3、組織管理
（1）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)建設(shè)。咸安區(qū)綜改辦負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革，按照文件精神鄉(xiāng)鎮(zhèn)是公益性服務(wù)經(jīng)費(fèi)事業(yè)主體，鄉(xiāng)鎮(zhèn)以購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式確定服務(wù)主體，事權(quán)與錢(qián)掛鉤。機(jī)構(gòu)健全，職責(zé)分工明確。
（2）服務(wù)中心法人地位，服務(wù)中心均具有法人，服務(wù)中心按需設(shè)崗位。
（3）服務(wù)合同簽訂。辦事處政府與服務(wù)中心簽訂了公益性服務(wù)合同書(shū)，業(yè)務(wù)主管部門(mén)為鑒證方。合同明確了簽約雙方及鑒證方的權(quán)利和義務(wù)、公益性服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容及績(jī)效掛鉤評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)費(fèi)額度和支付方式、獎(jiǎng)懲及違約責(zé)任、合同期限等事宜；
（4）服務(wù)中心將業(yè)務(wù)進(jìn)行分解細(xì)化，規(guī)范技術(shù)服務(wù)行為，實(shí)行責(zé)任工作與報(bào)酬掛鉤，量化管理，服務(wù)中心與工作人員簽訂了公益性服務(wù)人員聘用合同。合同明確了雙方權(quán)利義務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目與報(bào)酬、服務(wù)經(jīng)費(fèi)支付時(shí)間與方式、違約責(zé)任等事宜。服務(wù)合同權(quán)責(zé)明確、條款清晰、獎(jiǎng)懲分明。
（5）人員上崗情況。人員聘用保證從事農(nóng)村公益性服務(wù)人員的基本素質(zhì)，區(qū)綜改辦會(huì)同相關(guān)縣直業(yè)務(wù)主管部門(mén)，根據(jù)上級(jí)要求和農(nóng)村公益性服務(wù)的需要，制定了農(nóng)村公益性服務(wù)行業(yè)人員資格條件。對(duì)于擬從事農(nóng)村公益性服務(wù)的人員，采取個(gè)人申請(qǐng)、單位初審的方法，對(duì)符合資格條件的人員發(fā)放了《農(nóng)村公益性服務(wù)從業(yè)人員資格證書(shū)》，根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》有關(guān)規(guī)定，由服務(wù)中心與具備服務(wù)資格的人員簽訂了聘用合同。
（6）人員崗位管理。各行業(yè)公益性服務(wù)崗位上崗人員實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。嚴(yán)格按照服務(wù)中心上崗人員技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行資質(zhì)認(rèn)證，定期組織培訓(xùn)，對(duì)不符合要求的動(dòng)態(tài)管理，履行解聘手續(xù)，及時(shí)補(bǔ)充。
上崗人員填寫(xiě)服務(wù)日記臺(tái)賬，臨時(shí)突發(fā)性工作需要人員進(jìn)行調(diào)整，按照計(jì)日工時(shí)給予工資。人員上崗位要求條件明確，管理有序。公益性服務(wù)創(chuàng)新。農(nóng)技服務(wù)“三新”示范記錄，農(nóng)機(jī)服務(wù)推廣完成了新型農(nóng)機(jī)具示范推廣，畜牧中心引進(jìn)新品種種豬均有記錄。 上崗人員社保情況。上崗人員均按規(guī)定交納了社保。
（7）考核和考評(píng)。浮山辦事處按照《農(nóng)村公益性服務(wù)工作考核試行辦法》統(tǒng)一制作了《公益性服務(wù)農(nóng)民簽字卡》，開(kāi)展公益性服務(wù)實(shí)行農(nóng)戶簽字認(rèn)可和臺(tái)賬登記。在中心完成對(duì)服務(wù)人員考核，鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成對(duì)中心考核后，區(qū)綜改辦組織工作專(zhuān)班對(duì)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)《農(nóng)村公益性服務(wù)工作考核實(shí)施方案》及評(píng)分細(xì)則的要求，嚴(yán)格進(jìn)行考核評(píng)分。
（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
1、項(xiàng)目產(chǎn)出實(shí)際完成率
（1）咸安區(qū)浮山辦事處培育了農(nóng)機(jī)服務(wù)、農(nóng)技服務(wù)、畜禽防疫、農(nóng)村財(cái)務(wù)、文化廣播、其他服務(wù)等服務(wù)中心9個(gè)。
（2）培養(yǎng)保留了技術(shù)人才16人。其中：農(nóng)技服務(wù)中心2人，畜牧防疫服務(wù)中心5人，文體服務(wù)中心2人，農(nóng)村財(cái)務(wù)2人，水利服務(wù)1人，農(nóng)機(jī)服務(wù)1人，水產(chǎn)服務(wù)1人，城建服務(wù)1人，人社服務(wù)1人。
（3）公益性服務(wù)合同綜合考核考評(píng)合格率95%。
2、項(xiàng)目驗(yàn)收合格率
2023年咸安區(qū)浮山辦事處對(duì)各服務(wù)中心進(jìn)行了考核考評(píng)，服務(wù)中心對(duì)各服務(wù)人員進(jìn)行了考核考評(píng)，全年服務(wù)中心考評(píng)滿意度95%，服務(wù)人員考評(píng)滿意度93%。
3、項(xiàng)目完成及時(shí)率
截至2023年底，鄉(xiāng)鎮(zhèn)合同約定的服務(wù)均已完成，完成及時(shí)率100%。
4、成本節(jié)約率
完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。2023咸安區(qū)浮山辦事處公益性服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算為81.11萬(wàn)元，實(shí)際支出81.11萬(wàn)元，未超出年度財(cái)政預(yù)算。
效益指標(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益
推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。中心以農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效為目的，扎實(shí)地做好農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)技術(shù)工作。嚴(yán)格落實(shí)河湖庫(kù)長(zhǎng)制度，落實(shí)一河湖一檔，建立一河湖一冊(cè)，建立考核制度機(jī)制，推進(jìn)水環(huán)境綜合治理，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)龍?zhí)逗雍拥勒?，成立相?yīng)河道整治協(xié)調(diào)專(zhuān)班，全年開(kāi)展河道整治行動(dòng)，多次組織人員參與水庫(kù)、河道、水利設(shè)施清雜清淤活動(dòng)，全面形成水體污染源長(zhǎng)效監(jiān)管。做好了新品種、新技術(shù)、新模式的試驗(yàn)示范和推廣工作，
（2）社會(huì)效益
服務(wù)農(nóng)村需要：廣電中心維護(hù)、改造廣播電視設(shè)施，保持網(wǎng)絡(luò)信號(hào)暢通，保障了有線電視收視率和村村通暢通，豐富了人民的生活；文體中心組織舉辦大型文體活動(dòng)，豐富群眾文化生活，滿足了人民群眾日益增長(zhǎng)的文體生活需要。精簡(jiǎn)增效：原辦事處“七站八所”進(jìn)行了撤并轉(zhuǎn)，對(duì)上崗人員競(jìng)爭(zhēng)上崗，實(shí)行聘任制，提高了積極性和責(zé)任感，工作效率大為提高，同時(shí)精簡(jiǎn)人員，減少了人員工作，降低了行政運(yùn)行成本，減輕了辦事處財(cái)政負(fù)擔(dān)。
（3）服務(wù)對(duì)象滿意度
本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的項(xiàng)目單位發(fā)放了與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的調(diào)查問(wèn)卷。采用問(wèn)卷調(diào)查的方式進(jìn)行調(diào)查。共發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷共50份，回收問(wèn)卷50份，回收率100%，有效問(wèn)卷40份，有效率100%。滿意度調(diào)查結(jié)果顯示城建項(xiàng)目在服務(wù)中心滿意度較高。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果及擬應(yīng)用情況
（1）下一步改進(jìn)措施
建立事權(quán)與財(cái)權(quán)統(tǒng)一的管理模式：辦事處要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，做好基礎(chǔ)工作，綜合運(yùn)用行政管理、經(jīng)濟(jì)激勵(lì)等多種手段來(lái)調(diào)動(dòng)“中心”的積極性，搞好“中心”的日常管理和考核，賦予“中心”豐富的工作內(nèi)容，不斷提高公益性服務(wù)的質(zhì)量和效益。業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，要切實(shí)加強(qiáng)責(zé)任，充分發(fā)揮作用。完善用人機(jī)制，解決好“人”的問(wèn)題：提高待遇水平，穩(wěn)定現(xiàn)有人員。根據(jù)報(bào)酬與工作量相一致的原則，進(jìn)一步完善公益性服務(wù)經(jīng)費(fèi)性服務(wù)合同管理。對(duì)經(jīng)過(guò)考核能夠完成或超額完成服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)的工作人員，在兌現(xiàn)勞務(wù)報(bào)酬的同時(shí)，應(yīng)給予一定物質(zhì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)，使其所得逐步趕上甚至超過(guò)在職在崗公務(wù)員水平，讓他們切實(shí)感受到從事農(nóng)村公益性服務(wù)經(jīng)費(fèi)性服務(wù)工作有干頭、有奔頭。通過(guò)這種方式留住和儲(chǔ)備人才，為建立適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求的人員隊(duì)伍打牢基礎(chǔ)，創(chuàng)造條件。
（2）與預(yù)算安排結(jié)合
將績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算相結(jié)合，建立有效的績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，使整個(gè)預(yù)算分配過(guò)程都受到績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的制約，全面提升預(yù)算支出管理水平。
（3）擬公開(kāi)情況
根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)管理要求，擬將項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作廣泛應(yīng)用于所有項(xiàng)目，并適當(dāng)?shù)卦诒静块T(mén)網(wǎng)站上進(jìn)行公示，督促項(xiàng)目加快實(shí)施進(jìn)度，促進(jìn)項(xiàng)目管理，力求項(xiàng)目產(chǎn)出最大化，充分發(fā)揮項(xiàng)目社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益及環(huán)境效益，讓受益群眾得到實(shí)惠，滿意度更高。
2023年惠民資金項(xiàng)目
績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、基本情況
（一）惠民資金立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目立項(xiàng)目的
村（社區(qū)）專(zhuān)項(xiàng)惠民資金是咸安區(qū)人民政府以滿足村（居）民共同需要為目的，主要用于解決村（居）民最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。我單位認(rèn)真開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。
2、惠民資金績(jī)效目標(biāo)
解決社區(qū)各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，改善社區(qū)人居環(huán)境，確保社區(qū)居民的滿意度達(dá)95%以上。確保社區(qū)各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，促進(jìn)公益事業(yè)建設(shè)，用于解決村（居）民最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。
提檔升級(jí)辦事處20個(gè)社區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐站；
社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：全面開(kāi)展背街小巷整治，重點(diǎn)清理亂堆亂放、亂貼亂畫(huà)，修繕路燈、硬化道路等,道路維修、供水管道維修、小區(qū)衛(wèi)生清潔；
2023年春節(jié)慰問(wèn)困難群眾、困難黨員、大病患者家庭救助；
開(kāi)展平安創(chuàng)建及紅色宣傳學(xué)習(xí)；
開(kāi)展其他公益性項(xiàng)目；
區(qū)級(jí)惠民資金項(xiàng)目綜合考核考評(píng)合格率93%以上。
（二）惠民資金情況
資金來(lái)源于咸安區(qū)財(cái)政預(yù)算2000000元，截至2023年12月31日，資金已全部撥付到位。
2023年度社區(qū)專(zhuān)項(xiàng)惠民資金支出明細(xì)如下表：
序號(hào) | 單位 | 2023年度社區(qū)專(zhuān)項(xiàng)惠民資金 | 合計(jì) |
匯總 | 2000000.00 | 2000000.00 | |
1 | 銀泉社區(qū) | 200000.00 | 200000.00 |
2 | 金桂社區(qū) | 200000.00 | 200000.00 |
3 | 書(shū)臺(tái)社區(qū) | 200000.00 | 200000.00 |
4 | 香城社區(qū) | 200000.00 | 200000.00 |
5 | 青龍社區(qū) | 200000.00 | 200000.00 |
6 | 梅園社區(qū) | 200000.00 | 200000.00 |
7 | 盤(pán)泗洲社區(qū) | 200000.00 | 200000.00 |
8 | 長(zhǎng)安社區(qū) | 200000.00 | 200000.00 |
9 | 碧桂園社區(qū) | 200000.00 | 200000.00 |
10 | 甫興社區(qū) | 200000.00 | 200000.00 |
二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門(mén)工作要求，本單位精心組織，認(rèn)真開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作。
1、前期準(zhǔn)備：年初成立了評(píng)價(jià)工作組，對(duì)2023年惠民資金項(xiàng)目支出情況進(jìn)行績(jī)效自評(píng)工作?？?jī)效評(píng)價(jià)工作組成立工作專(zhuān)班，擬定了評(píng)價(jià)工作方案，明確評(píng)價(jià)方法，采用目標(biāo)比較法、實(shí)地調(diào)研法、公眾評(píng)價(jià)法、定性和定量相結(jié)合的方法。
2、組織過(guò)程：在分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、綜合辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查勘、調(diào)查和研閱相關(guān)資料，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，最后形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)論。
3、分析評(píng)價(jià)：通過(guò)自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目資金到位情況、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況、項(xiàng)目管理情況進(jìn)行分析，資金到位率100%，資金使用率為100%，資金撥付使用手續(xù)齊全、程序合規(guī)，沒(méi)有擠占、挪用現(xiàn)象。同時(shí)提出項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題：項(xiàng)目資金結(jié)余較大，未充分發(fā)揮項(xiàng)目資金應(yīng)有的效果。2023年惠民資金2000000元，已使用資金2000000元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1、項(xiàng)目資金到位情況分析
項(xiàng)目根據(jù)《咸安區(qū)村（社區(qū)）專(zhuān)項(xiàng)惠民資金使用管理暫行辦法》(咸安辦發(fā)[2015]23號(hào))的文件執(zhí)行。申請(qǐng)了2023年惠民資金200萬(wàn)元，資金全額到位，滿足了業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的資金需求。
項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析
2023年惠民資金200萬(wàn)元，已使用資金200萬(wàn)元，結(jié)余資金0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析
項(xiàng)目單位嚴(yán)格按項(xiàng)目計(jì)劃撥付、使用資金，嚴(yán)格按項(xiàng)目申請(qǐng)、批復(fù)內(nèi)容及程序執(zhí)行，未擠占挪用專(zhuān)項(xiàng)資金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，審批程序基本規(guī)范，較好地完成了績(jī)效目標(biāo)。
（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）項(xiàng)目產(chǎn)出實(shí)際完成率
咸安區(qū)浮山辦事處10個(gè)城市社區(qū)、6個(gè)村改居和4個(gè)行政村級(jí)集體申報(bào)的項(xiàng)目全部完成。其中：完善公共文化服務(wù)，累計(jì)投入200余萬(wàn)元，全面開(kāi)展40余條背街小巷整治，重點(diǎn)清理亂堆亂放、亂貼亂畫(huà)，修繕路燈、硬化道路等。2023年春節(jié)慰問(wèn)困難群眾及開(kāi)展了其他公益性項(xiàng)目。村、社區(qū)組織了社區(qū)困難戶冬令款發(fā)放、社區(qū)春節(jié)困難戶補(bǔ)助、社區(qū)困難黨員慰問(wèn)、社區(qū)春節(jié)困難人員慰問(wèn)。并進(jìn)行了各類(lèi)廣告宣傳制作、居民區(qū)路燈安裝、居民區(qū)改善居住環(huán)境垃圾清運(yùn)、弱勢(shì)群體物資慰問(wèn)、春節(jié)前慰問(wèn)困難群眾、大病患者家庭救助及其他公益類(lèi)活動(dòng)。村社區(qū)進(jìn)行了平安創(chuàng)建宣傳、社區(qū)垃圾清理、困難群眾慰問(wèn)及組織紅色宣傳學(xué)習(xí)等。
（2）項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率
針對(duì)社區(qū)（村）居民的實(shí)際需求，重點(diǎn)進(jìn)行了困難群眾慰問(wèn)、安全防護(hù)、道路維護(hù)和環(huán)境整治，對(duì)社區(qū)（村）基礎(chǔ)設(shè)施、文體設(shè)施的完善起到了拾遺補(bǔ)缺的作用，經(jīng)過(guò)咸安區(qū)浮山辦事處審核，項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
（1）社會(huì)效益
① 增強(qiáng)了社區(qū)（村）群眾主人翁意識(shí)。咸安區(qū)浮山辦事處指導(dǎo)惠民專(zhuān)項(xiàng)資金的使用，調(diào)動(dòng)群眾參與村（社區(qū)）的建設(shè)積極性，為本村（社區(qū)）的建設(shè)出謀劃策，增強(qiáng)群眾的主人翁意識(shí)。
② 村（社區(qū)）惠民專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目的實(shí)施，有效地觖決了群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)的民生問(wèn)題，創(chuàng)新了社會(huì)治理方式，健全基層管理和服務(wù)機(jī)制，進(jìn)一步密切了黨群、干群關(guān)系，對(duì)于提高村（社區(qū)）黨組織、村（居）委會(huì)服務(wù)能力，增強(qiáng)黨和政府的凝聚力、號(hào)召力具有重要意義。
（2）服務(wù)對(duì)象滿意度
通過(guò)滿意度調(diào)查可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，從而找出解決問(wèn)題的途徑和方法，有利于工作的后續(xù)開(kāi)展。績(jī)效評(píng)價(jià)組為了深入了解2023年區(qū)級(jí)惠民資金項(xiàng)目的實(shí)施效果，對(duì)項(xiàng)目單位進(jìn)行了實(shí)地問(wèn)卷調(diào)查，共計(jì)發(fā)放問(wèn)卷40份，實(shí)際有效回收40份，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的綜合滿意度為93%。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果及擬應(yīng)用情況
（1）下一步改進(jìn)措施
包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。盡量提前做好項(xiàng)目申報(bào)、審查等前期工作，縮短項(xiàng)目前期準(zhǔn)備時(shí)間。
與預(yù)算安排結(jié)合
將績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算相結(jié)合，建立有效的績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，使整個(gè)預(yù)算分配過(guò)程都受到績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的制約，全面提升預(yù)算支出管理水平。
擬公開(kāi)情況
根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)管理要求，擬將項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作廣泛應(yīng)用于所有項(xiàng)目，并適當(dāng)?shù)卦诒静块T(mén)網(wǎng)站上進(jìn)行公示，督促項(xiàng)目加快實(shí)施進(jìn)度，促進(jìn)項(xiàng)目管理，力求項(xiàng)目產(chǎn)出最大化，充分發(fā)揮項(xiàng)目社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益及環(huán)境效益，讓受益群眾得到實(shí)惠，滿意度更高。
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