目??錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明??

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明??

四、政府采購安排情況說明??

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、項目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果等情況說明

第三部分??名詞解釋

第四部分??部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)：1、鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人大的主要職能是：分別按照《中國共產(chǎn)黨章程》、《憲法》和《地方組織法》的規(guī)定履行各自職能。

2、鎮(zhèn)政府的主要職能是：落實國家政策，嚴格依法行政，搞好市場監(jiān)管，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，管理社會事務(wù)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定。

3、鎮(zhèn)人民武裝部的主要職能是：依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等。

4、鎮(zhèn)工會、婦聯(lián)、共青團的主要職能是：分別按照各自的章程規(guī)定履行各自的職能。

5、黨政綜合辦公室的主要職能是：承擔(dān)黨委、人大、政府交辦的各項日常工作和工青婦及各部門、各方面的綜合協(xié)調(diào)工作，督促檢查有關(guān)工作的落實。

6、經(jīng)濟發(fā)展辦公室的主要職能是：承擔(dān)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、水利、林業(yè)與第三產(chǎn)韭發(fā)展規(guī)劃、招商引資、公有資產(chǎn)管理等工作，協(xié)調(diào)與經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的其他工作。

7、社會事務(wù)辦公室的主要職能是：承擔(dān)人口與計劃生育、國土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、民政優(yōu)撫、民族宗教、人事編制、人才開發(fā)、勞動和社會保障、科教文衛(wèi)等工作，協(xié)調(diào)與社會事務(wù)相關(guān)的其他工作。

8、社會治安綜合管理辦公室的主要只能是：承擔(dān)社會管理綜合治理和維穩(wěn)工作、平安建設(shè)和網(wǎng)格化工作、承擔(dān)依法普法工作。

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（二）、機構(gòu)設(shè)置：高橋鎮(zhèn)政府下設(shè)黨政綜合辦、農(nóng)業(yè)辦、工業(yè)辦、城建辦、計生辦、社會治安綜合治理辦、鎮(zhèn)紀委、監(jiān)察室等部門，各自負責(zé)政府工作。

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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

咸安區(qū)高橋鎮(zhèn)人民政府

三、人員及編制情況：現(xiàn)有在職崗干部職工28人，中共黨員26人，正科5人，副科7人，退休18人。

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四、部門年度工作重點：經(jīng)濟社會發(fā)展和公益事業(yè)建設(shè)，全力打造131軍旅小鎮(zhèn)+白水畈田園綜合體。

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第二部分??2020年部門預(yù)算安排情況

一、??部門預(yù)算收支情況總體說明

1、2020年收入預(yù)算總額為3324.54萬元。

??其中：一般公共預(yù)算撥款3243.9萬元,占收入預(yù)算總額的97.57%

社?；饟芸?/span>80.64萬元，占收入預(yù)算總額的2.4%

2、2020年支出預(yù)算總額為3324.54萬元。

??其中：基本支出877.54萬元，占支出預(yù)算總額的26.37%

??項目支出2447.00萬元，占支出預(yù)算總額的73，63%

??其他支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

1、2020年預(yù)算收入3324.54萬元和2019年預(yù)算收入1720.87萬元相比，增加1603.67萬元，增加93.18%。

增加原因說明：白水畈美麗村灣項目新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算。

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2、2020年預(yù)算支出3243.90萬元和2019年預(yù)算支出1720.87萬元相比，增加1523.03萬元，增加88.5%。

增加原因說明：新增白水畈美麗村灣項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明??

??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排293.81萬元，主要包括辦公費40萬元、印刷費40萬元、水費1.82萬元、電費5.5萬元、郵電費4萬元、差旅費5萬元、維修（護）費60萬、租賃費2萬元、會議費14萬元、培訓(xùn)費6萬元、公務(wù)接待費25萬元、專用材料費1.5萬元、勞務(wù)費5萬元、委托業(yè)務(wù)費15萬元、工會經(jīng)費12萬元、福利費21萬元、公務(wù)用車運行維護費15.99萬元、其他交通費用10萬元、其他商品和服務(wù)支出10萬元。與2019年相比增加86.5萬元，增加41.7 %。??

增加原因說明：辦公費、維修費、印刷費增加。

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四、政府采購安排情況說明

??2020年政府采購預(yù)算安排 719.44萬元，主要用于：日常公用經(jīng)費、社會綜合治理、文化站免費開放等項目中的印刷服務(wù)、復(fù)印服務(wù)、購買設(shè)備等，與2019年持平。

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五、“三公”經(jīng)費預(yù)算及增減變化原因情況說明

（一）2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排40.99萬元。與2019年預(yù)算支出41.49萬元相比，減少0.5萬元，減少0.12%。

１、2020年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算25萬元，與2019年相比，減少0.5萬元，減少2%。

２、2020年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2019年持平。

??３、2020年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算15.99萬元，與2019年持平。

（二）“三公”經(jīng)費增加（減少）原因說明：響應(yīng)中央八項規(guī)定要求，縮減開支。

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六、國有資產(chǎn)占用情況說明

辦公用房建筑面積1000平米，公務(wù)用車1輛。

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七、項目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果等情況說明

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀?dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

??8、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

??9、單位專業(yè)性較強的名詞解釋