一、?基本情況

（一）部門職責

（二）機構設置

（三）決算單位構成

二、?2020年部門決算情況

（一）收入決算情況

（二）支出決算情況

三、2020年部門決算公開說明

（一）“三公”經費支出說明

（二）機關運行經費支出說明

（三）政府采購支出說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）舉借政府債務情況的說明

（六）政府性基金預算收支情況的說明

（七）財政專項支出情況的說明

（八）專項轉移支付的情況

（九）2020年度預算績效情況的說明

四、名詞解釋

五、2020年度部門決算公開表格

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第一部分??基本情況

（一）部門職責

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根據咸安區(qū)高橋鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定，咸安區(qū)高橋鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心的主要職責是：

1、承擔人力資源和社會保障法律、法規(guī)和政策的宣傳；

2、組織實施城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)醫(yī)療保險服務工作；

3、承擔農村勞動力資源調查，組織農村富余勞動力培訓、轉移就業(yè)、維權、發(fā)布職業(yè)技能培訓、招工和求職信息，開展農村勞動力轉移就業(yè)和失業(yè)登記工作；

4、勞動監(jiān)察、調解勞動爭議等工作。

（二）機構設置

無內設處室，工作人員5名，其中：事業(yè)編制3名、公益性崗位2名。　

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第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

2020年決算收入62.67萬元，比上年減少37.94萬元，減少了37.94%。其中財政撥款收入34.34萬元、其他收入13.09萬元，年初結轉和結余15.23萬元。收入較上年減少的主要原因是單位厲行節(jié)約。　

二、支出決算情況　　

2020年決算支出54.33萬元，比上年減少31.05萬元，減少了36.8%。其中財政撥款支出34萬元，其他資金支出20.33萬元，結余8.33萬元。結余主要為劃出調動人員經費預算結余。

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第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明　　

全年“三公”經費支出1.93萬元，較年初預算減少0萬元；較上年支出增加0.34萬元。其中：

1.因公出國（境）費0萬元：本單位2020年因公出國（境）0批次，0人數(shù)。

2.公務用車購置及運行維護費：本單位無公務用車，無運行維護費。

3.公務接待費：2020年公務接待45批次287人，支出1.93萬元，較年初預算數(shù)減少0萬元，較上年支出增加0.34萬元，上升21.38%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。　　

4.?公務用車購置數(shù)及年末車輛保有量：無公務用車?！?/span>

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二、機關運行經費支出說明　　

全年機關運行經費支出15.58萬元，其中辦公費1.44萬元，印刷費1.63萬元，電費0.23萬元，水費0.07萬元，郵電費0.25萬元，維修（護）費0.56萬元，公務接待費1.93萬元，會議費0.22萬元，其它交通費用2.27萬元。2020年度機關運行經費支出較年初預算數(shù)減少2.42萬元，下降13.44%。主要是我單位進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效益?！?/span>

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三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中政府采購貨物支出0萬元。　　

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四、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位公務用車；沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備?！　?/span>

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五、舉借政府債務情況的說明：

我單位沒有舉借政府債務的情況。

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六、政府性基金預算收支情況的說明：

我單位2020年度沒有政府性基金預算收支。

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七、財政專項支出情況的說明：

我單位2020年度沒有財政專項支出。

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八、專項轉移支付的情況：

我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。

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九、2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。我單位性質主要是以服務基層為主，從評價情況來看，基本支出經費管理規(guī)范，工作大部分已按計劃完成，服務對象總體滿意度高。經費撥付、支出均有嚴格審批程序，會計核算結果真實、準確。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執(zhí)行總額控制在年初預算批復和追加額度內，2020年完成預算100%，年度績效目標完成情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在部門決算中反映項目績效自評結果。

項目績效自評綜述：我單位屬基層服務性質單位，除一般公共預算財政撥款外，無其他項目撥款。

（三）績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

嚴格資金使用，使之更規(guī)范。并將績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排資金分配的重要依據。

2.績效評價結果擬應用情況

嚴格預算剛性約束，強化資金的預算編制、規(guī)范執(zhí)行使用渠道。結合工作實際，優(yōu)化支出結構，進一步鞏固整體預算執(zhí)行率，促進部門預算更加科學、可行。

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第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

七、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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第五部分??2020年度部門決算公開表格

見附件。

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