第一部分??基本情況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況　

第三部分??2020年部門決算公開說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明

七、財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說(shuō)明

八、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

九、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2020年度部門決算公開表格

第一部分??基本情況

（一）部門職責(zé)

高橋鎮(zhèn)是一個(gè)邊遠(yuǎn)山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)國(guó)土面積110平方公里，現(xiàn)轄轄1個(gè)居委會(huì)、10個(gè)村委會(huì)，170個(gè)村民小組。根據(jù)《高橋鎮(zhèn)人民政府職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》規(guī)定我鎮(zhèn)現(xiàn)有32個(gè)編制，在編人員28人,分流人員2人，離退休人員18人（其中站所退休1人），事業(yè)編制2人。我鎮(zhèn)下設(shè)六大部門，主要職責(zé)是：

1、黨政綜合辦公室負(fù)責(zé)鎮(zhèn)日常工作，各級(jí)各部門的綜合協(xié)調(diào)工作。

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、招商引資、安全生產(chǎn)、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的工作。

3、農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、鎮(zhèn)村兩級(jí)科技服務(wù)體系建設(shè)和促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的工作。

4、紀(jì)委辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查所屬轄區(qū)范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5、社會(huì)事務(wù)辦公室協(xié)調(diào)與社會(huì)事務(wù)有關(guān)的工作，承擔(dān)社會(huì)管理綜合治理工作，并負(fù)責(zé)低保、五保、殘聯(lián)等民政事務(wù)。

5、城建辦負(fù)責(zé)城建控違拆違、危房改造、街道建設(shè)等工作。

6、計(jì)生辦負(fù)責(zé)計(jì)生相關(guān)事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

高橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個(gè)部門，機(jī)關(guān)行政編制32名,事業(yè)編制2名。

（三）部門決算單位構(gòu)成：根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：高橋鎮(zhèn)人民政府

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

2020年高橋鎮(zhèn)人民政府決算收入2896.42萬(wàn)元，比上年減少734.98萬(wàn)元，下降20.24%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1570.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1118.69萬(wàn)元，其他收入99.17萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余103.53萬(wàn)元。收入較上年減少的主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少?！?/span>

二、支出決算情況　　

2020年高橋鎮(zhèn)人民政府決算支出2896.42萬(wàn)元，比上年減少975.55萬(wàn)元，上升25.20%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1678.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1118.69萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余103.53萬(wàn)元。決算支出比年初預(yù)算數(shù)減少347.48萬(wàn)元，主要是響應(yīng)省市區(qū)政府過(guò)”緊日子“的號(hào)召，大力壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第三部分??2020年部門決算公開說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出23.04萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少17.46萬(wàn)元，下降43.11%；較上年支出減12.26萬(wàn)元，降低34.7%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：2020年因公出國(guó)（境）0個(gè)團(tuán)組0人次，支出0萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，較上年支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年支出9.87萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.87萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少5.63萬(wàn)元，較上年支出減少4.04萬(wàn)元，下降29.04%。2020年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車加油、維修、使用的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3. 公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待209批次1880人，支出13.16萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.84萬(wàn)元，較上年支出減少8.23萬(wàn)元，下降38.48%。2020年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出?！　?/span>

4. 公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及年末車輛保有量：本年新購(gòu)車輛0臺(tái)，其中按規(guī)定購(gòu)置工作用車0臺(tái)，購(gòu)政務(wù)接待車輛0臺(tái)，更新機(jī)關(guān)公務(wù)用車0臺(tái)；本年處置車輛0臺(tái)，其中調(diào)劑其他單位0臺(tái)，報(bào)廢0臺(tái)。年末機(jī)動(dòng)車保有量1臺(tái)，較上年增加0臺(tái)?！?/span>

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出188.97萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)20.33萬(wàn)元，印刷費(fèi)29.68萬(wàn)元，水費(fèi)0萬(wàn)元，電費(fèi)4.63萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.16萬(wàn)元，取暖費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.84萬(wàn)元，維修費(fèi)4.88萬(wàn)元，租賃費(fèi)2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5.22萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.11萬(wàn)元，公務(wù)招待費(fèi)13.16萬(wàn)元，專用材料費(fèi)16.9萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)16.9萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.87萬(wàn)元，福利費(fèi)22.58萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.87萬(wàn)元，其他交通費(fèi)12.64萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出8.63萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元，專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)增加了59.35萬(wàn)元，上升45.89%。主要原因是我單位辦公場(chǎng)所年久失修，維修維護(hù)勞務(wù)支出較上年增加?！?/span>

三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額2.889萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出2.899萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。　　

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛1臺(tái)，其中，正科級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車1輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、一般公務(wù)用車0輛?！　?/span>

我單位沒有(有）單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備?！　?/span>

五、舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明

我單位沒有舉借政府債務(wù)的情況。

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明

我單位2020年度政府性基金預(yù)算收入1118.69萬(wàn)元，支出1118.69萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

七、財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說(shuō)明

我單位2020年度沒有財(cái)政專項(xiàng)支出。

八、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

我單位2020年度沒有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況。

九、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算整體支出和政府性基金預(yù)算整體支出全面開展績(jī)效自評(píng)，資金2896.42萬(wàn)元，其中：基本支出726.15萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2170.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出和政府性基金預(yù)算整體支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2020年完成預(yù)算100%，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行?？顚Ｓ?。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

針對(duì)2020年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果指出的相關(guān)問(wèn)題，我們組織有關(guān)處室制定整改方案，開展整改。

（1）進(jìn)一步加強(qiáng)與基層、部門的緊密聯(lián)系，開展重點(diǎn)課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對(duì)性、實(shí)效性，更好地服務(wù)省委決策。

（2）根據(jù)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際完成情況，調(diào)整完善績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。

（3）績(jī)效自評(píng)結(jié)果提供給上級(jí)主管部門作為合理安排專項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高高橋鎮(zhèn)人民政府整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分??2020年度部門決算公開表格

見附件。

?