目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2022年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明??
??三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??四、“三公”經(jīng)費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
??六、政府性基金預算支出情況說明
七、2022 年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分??2022年部門預算表
反映本部門(含所屬二級單位) 預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表(如無數(shù)據(jù)也要公開此表,并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”)
明細詳見:咸安區(qū)高橋鎮(zhèn)人民政府2022 預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
(一)主要職責:1、鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人大的主要職能是:分別按照《中國共產(chǎn)黨章程》《憲法》和《地方組織法》的規(guī)定履行各自職能。
2、鎮(zhèn)政府的主要職能是:落實國家政策,嚴格依法行政,搞好市場監(jiān)管,發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),管理社會事務,提供公共服務,維護社會穩(wěn)定。
3、鎮(zhèn)人民武裝部的主要職能是:依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等。
4、鎮(zhèn)工會、婦聯(lián)、共青團的主要職能是:分別按照各自的章程規(guī)定履行各自的職能。
5、黨政綜合辦公室的主要職能是:承擔黨委、政府有關文字材料起草和會務組織協(xié)調(diào)工作;負責機關衛(wèi)生、接待、上傳下達等后勤保障和檔案管理工作;負責機關干部、村(社區(qū))績效考評及督辦工作;負責全面深化改革和電子信息政務網(wǎng)工作;負責機關財務財務工作。
6、經(jīng)濟發(fā)展辦公室的主要職能是:承擔森林防火、防汛抗旱、山洪災害防治、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民保險手腳等常規(guī)工作;負責農(nóng)村“三資”管理工作;負責“以錢養(yǎng)事”公益性服務工作;負責農(nóng)業(yè)統(tǒng)計、土地確權、林權改革和農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革、河湖庫長制工作;負責鄉(xiāng)村振興工作;負責科技興鎮(zhèn)工作;負責工業(yè)企業(yè)的管理、商貿(mào)、招商引資工作;負責稅收征管和工業(yè)統(tǒng)計工作;負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝工作。
7、社會事務辦公室的主要職能是:承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理和土地管理工作;負責交通建設和公路養(yǎng)護工作;負責鎮(zhèn)自來水廠維護和自來水管網(wǎng)日常管護工作;負責農(nóng)村廁所改革和污水處理工作;負責危房改造工作;負責農(nóng)村環(huán)境綜合治理及垃圾治理工作;負責集鎮(zhèn)街道規(guī)劃管理;負責環(huán)境保護工作;負責安全生產(chǎn)工作;負責婦聯(lián)、計生、人事工作;負責農(nóng)村建房管理及控違查違;負責文化旅游、教育、衛(wèi)生工作;負責市場監(jiān)管及食品安全工作;負責組織工作;負責工會工作;負責團委工作;協(xié)助黨委轉(zhuǎn)好落實全面從嚴治黨黨委主體責任日常工作。
8、社會治安綜合治理辦公室的主要職能是:承擔社會綜合治理和信訪維穩(wěn)工作;負責平安建設、村(社區(qū))便民服務中心規(guī)范化建設和網(wǎng)格化工作;負責依法普法工作;負責退役軍人服務工作;負責民政福利事業(yè)和社會保障工作;負責人大工作。
(二)機構設置:高橋鎮(zhèn)政府下設黨政綜合辦、社會事務辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會治安綜合治理辦、鎮(zhèn)紀委、派出監(jiān)察室等部門,各自負責政府工作。
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??二、部門預算單位構成:
根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構設置情況,納入2021年部門預算編制范圍的單位如下:
咸安區(qū)高橋鎮(zhèn)人民政府
三、人員及編制情況:
現(xiàn)有在職崗干部職工30人(其中中共黨員26人,正科級干部3人,副科級干部9人),退休干部18人。
四、部門年度工作重點:
經(jīng)濟社會發(fā)展和公益事業(yè)建設,全力優(yōu)化營商環(huán)境,全力建設白水畈旅游基礎設施建設和高橋鎮(zhèn)集鎮(zhèn)基礎設施建設。
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第二部分??2022年部門預算編制情況及說明
一、??預算收支安排及增減變化情況說明
2022 年部門預算收入安排總計4105.4萬元。一般公共預算財政撥款收入4004.87萬元,社?;饟芸?00.53萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。
2022 年部門預算支出安排總計4105.4萬元。其中:人員經(jīng)費支出678.86萬元,標準公用經(jīng)費支出300.59萬元,項目支出3125.96萬元。
按功能科目分類:一般公共預算支出352.41萬元;社會保障和就業(yè)支出50.17萬元(含機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出33.45萬元,機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出16.72萬元);衛(wèi)生健康支出18.81萬元(含行政單位醫(yī)療18.81萬元 );住房保障支出22.63萬元(含住房公積金22.63萬元,提租補貼0萬元)。
按經(jīng)濟科目分類:工資福利支出317.93萬元(含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出);商品和服務支出28.64萬元(含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出);對個人和家庭補助5.84萬元(含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出)。
2022 年部門預算支出較 2021 年減少1268.82萬元,下降26.61%。
其中:人員經(jīng)費增加69.94萬元,原因說明:人員調(diào)資、人員五險一金增加;標準公用經(jīng)費減少9.21萬元,原因說明:大力壓縮日常公用經(jīng)費 ;項目支出減少1218.04萬元,原因說明:項目減少,嚴格按照財政手續(xù)縮減項目設計等費用,提高資金使用率。
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????二、機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明??
??機關運行經(jīng)費主要用于機關事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2022年機關運行經(jīng)費預算安排300.59萬元,主要包括辦公費22.38萬元、印刷費50萬元、水費2萬元、電費10萬元,郵電費4萬元,差旅費5萬元,咨詢費10萬元,公務車運行維護費15.5萬元,維修(護)費10萬元,會議費10萬元,培訓費10萬元,公務接待費25萬元,其他交通費用10萬元,勞務費10萬元,工會經(jīng)費10萬元,福利費10萬元,其他商品和服務支出10萬元。
??與2021年相比減少9.21萬元,減少2.98%。??
減少原因說明:大力壓縮日常公用經(jīng)費。
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??三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定,政府集中采購目錄及標準,切實做到“應編盡編, 應采盡采”。2022 年,我單位政府采購預算2397.75萬元,其中貨物類采購預算2387.75萬元,服務類采購預算10萬元。主要用于公車運行維護、行政辦公運行等。比上年3277.5萬減少879.75萬元,減少26.84%。
減少原因說明:項目支出中政府采購行為減少。
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四、“三公”經(jīng)費預算安排及增減變化原因情況說明
(一)2022年“三公”經(jīng)費預算安排40.5萬元。與2021年預算支出40.5萬元相比持平。
1、2022年公務接待經(jīng)費預算25萬元,與2021年相比持平。
2、2022年因公出國(境)費預算0萬元,與2021年相比持平。
3、2022年公務用車購置預算0萬元,與2021年相比持平。
4、2022年公務用車運行維護費預算15.5萬元,與2021年相比持平。
??(二)“三公”經(jīng)費減少原因說明:與上年度持平。
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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
辦公用房建筑面積1000平方米,公務用車1輛。
??六、政府性基金預算支出情況說明
??本年度無政府性基金預算支出。
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??七、2022 年部門預算績效情況說明
??2022年,高橋鎮(zhèn)政府共申報項目18個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%,財政預算安排3918.95萬元;2022年,高橋鎮(zhèn)政府對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
下一步,高橋鎮(zhèn)政府將繼續(xù)推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質(zhì)量關,扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結(jié)果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
2、社?;饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。
3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入:指除上述來源之外的收入。
5、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????7、“三公”經(jīng)費:按照有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??2022年部門預算表(見附件)