目????錄

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分??2023年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2023年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2023年部門(mén)預(yù)算表

反映本部門(mén)（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無(wú)數(shù)據(jù)也要公開(kāi)此表，并在表格下備注“本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出”）

明細(xì)詳見(jiàn)：咸安區(qū)高橋鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開(kāi)表

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)：1、鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人大的主要職能是：分別按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中華人民共和國(guó)憲法》和《地方組織法》的規(guī)定履行各自職能。

2、鎮(zhèn)政府的主要職能是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，管理社會(huì)事務(wù)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3、鎮(zhèn)人民武裝部的主要職能是：依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職責(zé)。

4、鎮(zhèn)工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)的主要職能是：分別按照各自的章程規(guī)定履行各自的職能。

5、黨政綜合辦公室的主要職能是：承擔(dān)黨委、政府有關(guān)文字材料起草和會(huì)務(wù)組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)衛(wèi)生、接待、上傳下達(dá)等后勤保障和檔案管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部、村（社區(qū)）績(jī)效考評(píng)及督辦工作；負(fù)責(zé)全面深化改革和電子信息政務(wù)網(wǎng)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作。

6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室的主要職能是：承擔(dān)森林防火、防汛抗旱、山洪災(zāi)害防治、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)收繳等常規(guī)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村“三資”管理工作；負(fù)責(zé)“以錢(qián)養(yǎng)事”公益性服務(wù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)、土地確權(quán)、林權(quán)改革和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、河湖庫(kù)長(zhǎng)制等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作；負(fù)責(zé)科技興鎮(zhèn)工作；負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)的管理、商貿(mào)、招商引資等工作；負(fù)責(zé)稅收征管和工業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝等工作。

7、社會(huì)事務(wù)辦公室的主要職能是：承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理和土地管理工作；負(fù)責(zé)交通建設(shè)和公路養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)自來(lái)水廠(chǎng)維護(hù)和自來(lái)水管網(wǎng)日常管護(hù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村廁所改革和污水處理工作；負(fù)責(zé)危房改造工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村環(huán)境綜合治理及垃圾治理工作；負(fù)責(zé)集鎮(zhèn)街道規(guī)劃管理；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)婦聯(lián)、計(jì)生、人事工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村建房管理及控違查違；負(fù)責(zé)文化旅游、教育、衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)管及食品安全工作；負(fù)責(zé)組織工作；負(fù)責(zé)工會(huì)工作；負(fù)責(zé)團(tuán)委工作；協(xié)助黨委抓好落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任日常工作。

8、社會(huì)治安綜合治理辦公室的主要職能是：承擔(dān)社會(huì)綜合治理和信訪(fǎng)維穩(wěn)工作；負(fù)責(zé)平安建設(shè)、村（社區(qū)）便民服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)和網(wǎng)格化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)依法普法工作；負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)工作；負(fù)責(zé)民政福利事業(yè)和社會(huì)保障工作；負(fù)責(zé)人大工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：高橋鎮(zhèn)政府下設(shè)黨政綜合辦、社會(huì)事務(wù)辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)治安綜合治理辦、鎮(zhèn)紀(jì)委、派出監(jiān)察室等部門(mén)，各自負(fù)責(zé)政府工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：

咸安區(qū)高橋鎮(zhèn)人民政府

三、人員及編制情況：

現(xiàn)有在職崗干部職工30人（其中中共黨員26人，正科級(jí)干部3人，副科級(jí)干部9人），退休干部18人。

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)：

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和公益事業(yè)建設(shè)，全力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全力建設(shè)澄水洞村美麗村灣建設(shè)、白水畈旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和高橋鎮(zhèn)集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

第二部分??2023年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2023年部門(mén)預(yù)算收入安排總計(jì)1115.52萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入514.87萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入600.64萬(wàn)元。

2023年部門(mén)預(yù)算支出安排總計(jì)1115.52萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出458.72萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出297.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出359.78萬(wàn)元。

按功能科目分類(lèi)：一般公共預(yù)算支出514.87萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出87.23萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44.66萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出18.81萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出21.16萬(wàn)元（含行政單位醫(yī)療21.16萬(wàn)元?），住房保障支出40.93萬(wàn)元（含住房公積金35.53萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼5.4萬(wàn)元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出453.94萬(wàn)元（含基本工資、?津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出56.15萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、?其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.78萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。

2023年部門(mén)預(yù)算支出較2022年減少2989.88萬(wàn)元，下降72.83%。

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加136.01萬(wàn)元，原因說(shuō)明：人員調(diào)資、人員五險(xiǎn)一金增加；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加27，51萬(wàn)元，原因說(shuō)明：因美麗村灣建設(shè)來(lái)訪(fǎng)單位、活動(dòng)增加；項(xiàng)目支出減少2766.18萬(wàn)元，原因說(shuō)明：白水畈旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完成，項(xiàng)目減少，嚴(yán)格按照財(cái)政手續(xù)縮減項(xiàng)目設(shè)計(jì)等費(fèi)用，提高資金使用率。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排297.02萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)20萬(wàn)元、印刷費(fèi)60萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)8萬(wàn)元，郵電費(fèi)5萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)15.06萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)20萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)20萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用19.56萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，福利費(fèi)14.59萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出20萬(wàn)元。

與2022年相比減少3.57萬(wàn)元，減少1.19%。

減少原因說(shuō)明：大力壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)。

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2023年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算15.56萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算15.56萬(wàn)元。主要用于公車(chē)運(yùn)行維護(hù)、行政辦公運(yùn)行等。比上年2397.75萬(wàn)減少2382.19萬(wàn)元，減少99.35%。

減少原因說(shuō)明：項(xiàng)目支出中政府采購(gòu)行為減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排40.5萬(wàn)元。與2021年預(yù)算支出的40.5萬(wàn)元相比持平。

１、2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算為25萬(wàn)元，與2021年相比持平。

２、2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年相比持平。

３、2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年相比持平。

4、2023年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15.5萬(wàn)元，與2021年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：與上年度持平。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

辦公用房建筑面積1000平方米，公務(wù)用車(chē)1輛。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

七、2022年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2023年，高橋鎮(zhèn)政府共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，財(cái)政預(yù)算安排359.78萬(wàn)元；2023年，高橋鎮(zhèn)政府對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

下一步，高橋鎮(zhèn)政府將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

第四部分??2023年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）