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第一部分??高橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??高橋鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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第三部分??高橋鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分??高橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)日常工作，各級(jí)各部門(mén)的綜合協(xié)調(diào)工作。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、招商引資、安全生產(chǎn)、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的工作。

3.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、鎮(zhèn)村兩級(jí)科技服務(wù)體系建設(shè)和促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的工作。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查所管轄區(qū)范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)與社會(huì)事務(wù)有關(guān)的工作，承擔(dān)社會(huì)管理綜合治理工作。

5.負(fù)責(zé)城建控違拆違、危房改造、街道建設(shè)等工作。

6.負(fù)責(zé)計(jì)生等相關(guān)事務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，高橋鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的高橋鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算和??0 ?個(gè)下屬單位決算組成。

納入高橋鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.高橋鎮(zhèn)人民政府

第二部分??2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

2022年度收、支總計(jì)均為??3467.29 ?萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加??341.98 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng)??10.94 ??%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、其他收入增多。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算表

???2022年度收入合計(jì)??3467.29 ?萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加??341.98 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)??10.94 ?%，主要原因是其他收入中的項(xiàng)目資金收入較多。

其中：財(cái)政撥款收入?1499.48?萬(wàn)元，占本年收入?43.25?%；其他收入??1967.81?萬(wàn)元，占本年收入?56.75 ?%。

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圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

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三、支出決算表

2022年度支出合計(jì)??3467.29 ?萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加???341.98 ??萬(wàn)元，增長(zhǎng)??10.94 ?%，主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出增多。

其中：基本支出?976.8 ?萬(wàn)元，占本年支出?28.17???%；項(xiàng)目支出?2490.49 ?萬(wàn)元，占本年支出?71.83???%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

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四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為?1499.48 ??萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少??1328.57 ?萬(wàn)元，下降???12.91 ?%。主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款高橋鎮(zhèn)白水畈旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金已在去年下達(dá)，項(xiàng)目減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1499.48?萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加??171.43??萬(wàn)元。增加主要原因是一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少??1500 ?萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少??1500?萬(wàn)元。減少主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款高橋鎮(zhèn)白水畈旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金已在去年下達(dá)，項(xiàng)目減少。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出???1499.48???萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的??43.25????%。與2021年度1328.05相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加??171.43??萬(wàn)元，增加?12.91?%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出??1499.48?萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出?595.04??萬(wàn)元，占??39.68??%。主要是用于行政運(yùn)行。

2.農(nóng)林水支出（類）支出??860.44??萬(wàn)元，占??60.32??%。主要是用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村綜合改革。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4004.87萬(wàn)元，支出決算為?1499.48???萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的???37.44?%。其中：一般公共服務(wù)支出595.04萬(wàn)元；農(nóng)林水支出860.44萬(wàn)元。

1.?一般公共服務(wù)支出(類)。年初預(yù)算為?678.86??萬(wàn)元，支出決算為??595.04??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的??87.65??%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出??595.04??萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)?498.1??萬(wàn)元，主要包括：基本工資215.17萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼110.49萬(wàn)元、獎(jiǎng)金34.22萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.6萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.41萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.62萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.42萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.57萬(wàn)元、住房公積金56.58萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)??93.94??萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)14.06萬(wàn)元、水費(fèi)0.73萬(wàn)元、電費(fèi)5.55萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.56萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.17萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)4.29萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.95萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)15.15萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.29萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)11.75萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.94萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用19.8萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為?40.5??萬(wàn)元，支出決算為?23.69?萬(wàn)元，完成預(yù)算的?58.49??%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為??11.94?萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為15.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的???77.03??%；其中：

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)??11.94?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的???77.03?%，比年初預(yù)算減少3.56萬(wàn)元，主要原因是公車(chē)使用年份較久，車(chē)況較差維修費(fèi)較高。主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量??2??輛。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為?11.75???萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的??47??%，比年初預(yù)算減少??13.25??萬(wàn)元，主要原因是接待支出減少。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出?11.75???萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是各級(jí)部門(mén)，主要是開(kāi)展督導(dǎo)工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組??239??個(gè)，??1439??人次（不包括陪同人員）。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余????萬(wàn)元，本年收入??0?萬(wàn)元，本年支出??0??萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0??萬(wàn)元。具體支出情況為：

(一) 其他支出。支出決算為?0?萬(wàn)元。

(二) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出。支出決算為?0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出??0?萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)（單位）?2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.94萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)相同。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額?21.06?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.06?萬(wàn)元。（本單位納入2022年度部門(mén)單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年?12月31日，單位共有車(chē)輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金使用達(dá)到了預(yù)期效益，履行了工作職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置完整合理，財(cái)政管理服務(wù)水平不斷提高。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)規(guī)范財(cái)政專戶管理，嚴(yán)控出借資金，盤(pán)活存量資金，保障國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革良好運(yùn)行，確保財(cái)政資金安全、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

村級(jí)經(jīng)費(fèi)是咸安區(qū)人民政府以滿足村（居）民共同需要為目的，主要用于解決村（居）民最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。本單位“村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目符合規(guī)定和要求，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，我單位認(rèn)真開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。資金分配總體符合規(guī)定，項(xiàng)目總體運(yùn)行正常，資金使用有效果。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)（單位）參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：一般公共預(yù)算撥款收入是指財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算；上級(jí)補(bǔ)助收入：從上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分??附件

????一、2022年度高橋鎮(zhèn)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

??高橋鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計(jì)??3467.29 ?萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入?1499.48?萬(wàn)元，占本年收入?43.25?%；其他收入??1967.81?萬(wàn)元，占本年收入?56.75 ?%。高橋鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計(jì)??3467.29 ?萬(wàn)元，與2021年度相比，其中：基本支出?976.8 ?萬(wàn)元，占本年支出?28.17???%；項(xiàng)目支出?2490.49 ?萬(wàn)元，占本年支出?71.83???%。,本年度收入、支出平衡。

預(yù)算管理指標(biāo)從預(yù)算編制與執(zhí)行方面進(jìn)行考核。本項(xiàng)4分，得分3分。高橋鎮(zhèn)預(yù)算與高橋鎮(zhèn)實(shí)際相符，年初預(yù)算調(diào)整較大，預(yù)算收支與決算無(wú)差異。

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