目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：咸安區(qū)高橋鎮(zhèn)人民政府2024預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（1)落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。

（2)促進(jìn)發(fā)展。編制好科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，營造好科學(xué)發(fā)展環(huán)境，突出鎮(zhèn)域特色，加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)。

（3)維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)和民主法治建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理。

（4)提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)；提供政策、科技、市場信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)。

（5)依法行政。執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本級行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，管理、預(yù)算本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1)高橋鎮(zhèn)下轄10個(gè)村民委員會(huì)，1個(gè)社區(qū)居委會(huì)，人口約2.6萬人。我鎮(zhèn)下設(shè)三個(gè)辦公室，其中黨政辦公室承擔(dān)鎮(zhèn)日常工作，負(fù)責(zé)各級各部門的綜合協(xié)調(diào)工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、扶貧開發(fā)、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的工作；社會(huì)事務(wù)辦公室承擔(dān)抓好鎮(zhèn)村兩級科技服務(wù)體系建設(shè)和促進(jìn)農(nóng)村建設(shè)。

（2)我鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位有退役軍人服務(wù)站，業(yè)務(wù)范圍包括開展退役軍人政策宣傳、做好來信來訪接待；采集轄區(qū)內(nèi)退役軍人信息、做好人員管理；收集各項(xiàng)申報(bào)材料、推薦先進(jìn)典型；進(jìn)行走訪慰問、幫扶解困和矛盾化解；組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓(xùn)和就業(yè)輔導(dǎo)；完成上級交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位是高橋鎮(zhèn)人民政府。

三、人員及編制情況：

我鎮(zhèn)核定編制數(shù)共32個(gè)，在職在崗人員共29人（含分流人員1人），退休人員共17人。

退役軍人服務(wù)站核定編制數(shù)2個(gè)，當(dāng)前在編在崗人員1人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1.政府日常工作；

2.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；

3.澄水洞美麗村灣、白水畈旅游基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)貿(mào)市場改擴(kuò)建等重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)工作；4.集鎮(zhèn)建設(shè)；5.環(huán)保工作；6、平安創(chuàng)建工作；7.鄉(xiāng)村振興；8.美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作；9.基礎(chǔ)黨建工作；10.控違工作；11.共同締造及人居環(huán)境整治工作；12.應(yīng)急及安全生產(chǎn)工作；13.信訪維穩(wěn)工作；14.創(chuàng)文固衛(wèi)工作。

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第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024年部門預(yù)算收入安排總計(jì)2209.52萬元，比上年增加1094萬元，增加98.1%，增加原因2024年度新增項(xiàng)目增多。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入522.71萬元，社?；饟芸?/span>136.65萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

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2024年部門預(yù)算支出安排總計(jì)2209.52萬元，比上年增加1094萬元，增加98.1%，增加原因2024年度新增項(xiàng)目增多。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出466.57萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出301.94萬元，項(xiàng)目支出1441.02萬元。

一般公共預(yù)算支出按功能科目分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出64.88萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.65萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出19.23萬元）；衛(wèi)生健康支出21.64萬元（含行政單位醫(yī)療支出21.64萬元?），住房保障支出36.3萬元（含住房公積金36.3萬元，提租補(bǔ)貼0萬元）。

一般公共預(yù)算支出按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出460.9萬元（含基本工資117.87萬元、?津貼補(bǔ)貼111.58萬元、獎(jiǎng)金105.42萬元、績效工資2.14萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.65萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)19.23萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.64萬元、住房公積金36.3萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)1.08萬元）；商品和服務(wù)支出56.15萬元（含辦公費(fèi)20萬元、印刷費(fèi)18.84萬元、其他交通費(fèi)用17.75萬元）；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助5.66萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0.16萬元、生活補(bǔ)助5.5萬元）。

2024年部門預(yù)算支出較 2023年增加1094萬元，增加98.1%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加7.84萬元，按照在編在崗人員編制預(yù)算，每年人均定額；項(xiàng)目支出增加1081.24萬元，原因說明新增農(nóng)貿(mào)市場改擴(kuò)建項(xiàng)目，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增多。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排301.94萬元，主要包括辦公費(fèi)20萬元、印刷費(fèi)50萬元、水費(fèi)1.5萬元、電費(fèi)10萬元，郵電費(fèi)3萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.5萬元，差旅費(fèi)2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)10萬元，會(huì)議費(fèi)20萬元，培訓(xùn)費(fèi)10萬元，公務(wù)接待費(fèi)25萬元，其他交通費(fèi)用10萬元，勞務(wù)費(fèi)20萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11萬元，福利費(fèi)14.59萬元，手續(xù)費(fèi)0.1萬元，咨詢費(fèi)20萬元，租賃費(fèi)6萬元，被裝購置費(fèi)2萬元，專用燃料費(fèi)1.5萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元，專用材料費(fèi)2萬元，其他商品和服務(wù)支出20萬元。

與2023年相比增加4.92萬元，增加1.6%。增加原因是辦公用品物價(jià)上漲，辦公紙張漲價(jià)，物價(jià)提高。

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算28.25萬元。主要用于車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)、機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)、印刷服務(wù)、法律服務(wù)、審計(jì)服務(wù)、購買A4紙、A3紙。比上年的15.56萬元增加12.69萬元，增加82%。

增加原因說明：第三方咨詢服務(wù)增加。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排40.5萬元。與2023年預(yù)算支出40.5萬元持平。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算25萬元，與2023年相比持平。

２、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15.5萬元，與2023年相比持平。

?。ǘ?/span>“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，?進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

本鎮(zhèn)辦公用房面積1150.91平方米，公務(wù)用車1輛，直撥電話1部。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算支出

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

通過鄉(xiāng)村振興、共同締造等項(xiàng)目，進(jìn)一步優(yōu)化陣地建設(shè)，提升人居環(huán)境，解決基礎(chǔ)設(shè)施短板難題，推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）