目 錄

第一部分? 湖北省咸寧市咸安區(qū)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)概況

1. 部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?湖北省咸寧市咸安區(qū)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??湖北省咸寧市咸安區(qū)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

第一部分 湖北省咸寧市咸安區(qū)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)概況

1. 部門主要職責(zé)

咸安區(qū)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)是政府管理企業(yè)的綜合職能部門，擔(dān)任著對工業(yè)企業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理，維護(hù)好系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)的穩(wěn)定工作。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

咸安區(qū)工業(yè)行協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、行業(yè)指導(dǎo)辦公室。

從單位構(gòu)成看，湖北省咸寧市咸安區(qū)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的湖北省咸寧市咸安區(qū)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)本級決算。

納入湖北省咸寧市咸安區(qū)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.湖北省咸寧市咸安區(qū)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)本級

第二部分?2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為123.83萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)增加19.86萬元，增長19.1%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)123.83萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加19.86萬元，增長19.1%。其中：財(cái)政撥款收入123.83萬元，占本年收入100.0%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入0.00萬元，占本年收入0.0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)123.83萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加19.86萬元，增長19.1%。其中：基本支出104.83萬元，占本年支出84.7%；項(xiàng)目支出19.00萬元，占本年支出15.3%；上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為123.83萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加19.86萬元，增長19.1%。

主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年均有所增長。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入123.83萬元，比2022年度決算數(shù)增加19.86萬元，增長19.1%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所增長。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123.83萬元，占本年支出合計(jì)的100.0%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加19.86萬元，增長19.1%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年有所增長。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123.83萬元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出類支出決算數(shù)為2.29萬元，占1.8%。主要用于完成區(qū)委、區(qū)政府安排的項(xiàng)目協(xié)調(diào)等中心工作。

2.農(nóng)林水支出類支出決算數(shù)為7.77萬元，占6.2%。主要用于信紡維穩(wěn)工作，保持系統(tǒng)內(nèi)穩(wěn)定。

3.資源勘探工業(yè)信息等支出類支出決算數(shù)為113.77萬元，占92%。主要用于發(fā)放人員工資及日常開支。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為129.65萬元，支出決算為123.83萬元，完成年初預(yù)算的95.5%.其中：

1.公共安全支出具體包括：

（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0元，支出決算數(shù)為2.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因工作需要，科目調(diào)整支付了。

2.農(nóng)林水支出具體包括：

（1）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為7.77元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因工作需要，科目調(diào)整支付了。

3.資源勘探工業(yè)信息等支出具體包括：

（1）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為?7萬元，支出決算數(shù)為?7萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行支付。

（2）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為122.65萬元，支出決算數(shù)為106.77萬元，完成年初預(yù)算的87%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有部分支出用其他科目支付了。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出104.83萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)97.35萬元，主要包括：基本工資34.67萬元、津貼補(bǔ)貼5.3萬元、獎(jiǎng)金7萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.95萬元、績效工資7.2萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.7萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)12.8萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.2萬元、住房公積金6萬元、其他工資福利支出5.2萬元、撫恤金4.33萬元。

公用經(jīng)費(fèi)7.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.66萬元、印水費(fèi)0.04萬元、電費(fèi)0.77萬元、郵電費(fèi)0.15萬元、差旅費(fèi)0.39萬、維修(護(hù))費(fèi)0.06萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元、勞務(wù)費(fèi)0.18萬元、福利費(fèi)2.25萬元、稅金及附加費(fèi)用0.12萬元、其他商品和服務(wù)支出1.02萬元、辦公設(shè)備購置0.81萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.14萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年減少0.06萬元，降低100.0%,決算數(shù)全年預(yù)算數(shù)的主要原因：節(jié)約費(fèi)用，過緊日子。持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：節(jié)約費(fèi)用，過緊日子。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%較上年持平,主要原因：節(jié)約費(fèi)用，過緊日子。持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：節(jié)約費(fèi)用，過緊日子。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%；較與上年持平，主要原因：無公務(wù)用車費(fèi)用。

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元，主要是節(jié)約費(fèi)用，過緊日子，無公務(wù)用車費(fèi)用。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，。公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.06萬元，降低100.0%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因是其中：節(jié)約費(fèi)用，過緊日子。

外賓接待支出0.00萬元。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，無公務(wù)接待支出。

十、政府采購支出說明

本部門?2023年度政府采購支出總額?0.95萬元，其中：政府采購貨物支出?0.95萬元、政府采購工程支出?0.00萬元、政府采購服務(wù)支出?0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年?12月31日，湖北省咸寧市咸安區(qū)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)共有車輛?0輛，單位價(jià)值100?萬元以上設(shè)備0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金17萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。按照2023年區(qū)委、區(qū)政府工作安排部署，扎實(shí)開展為群眾辦實(shí)事活動(dòng)，積極協(xié)調(diào)解決企業(yè)遺留問題，化解企業(yè)職工矛盾，確保系統(tǒng)內(nèi)穩(wěn)定。

組織開展部門整體績效評價(jià)，主要成效是：

1、積極解決企業(yè)遺留問題。

一是有力推進(jìn)陽光電氣破產(chǎn)清算。根據(jù)4月18日關(guān)于湖北陽光電氣問題區(qū)長專題辦公會(huì)會(huì)議精神，在我們的多方努下，區(qū)人民法院依照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》之規(guī)定裁定受理湖北陽光電氣有限公司破產(chǎn)清算申請，并指定湖北開誠律師事務(wù)所擔(dān)任湖北陽光電氣有限公司管理人，湖北陽光電氣公司于今年5月已依法啟動(dòng)破產(chǎn)清算。為最大限度維護(hù)國有資產(chǎn)收益，協(xié)會(huì)對陽光電氣2015-2023年來的借款憑證進(jìn)行核查核實(shí)，會(huì)同國資局、社保局對陽光電氣歷欠借款進(jìn)行債權(quán)申報(bào)。為最大限度維護(hù)職工利益，協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)解決了陽光電氣資產(chǎn)未變現(xiàn)前到齡退休職工差欠社保醫(yī)保問題，遵循2015年8月、2017年5月陽光電氣信訪問題會(huì)議紀(jì)要精神，以破產(chǎn)管理人名義向政府借款，延用“退一補(bǔ)一”政策繳納到齡退休職工歷欠社保醫(yī)保，確保到齡職工能正常辦理退休享受待遇。同時(shí)，協(xié)會(huì)全力配合破產(chǎn)管理人做好債權(quán)人及陽光電氣職工的思想工作，確保了系統(tǒng)內(nèi)穩(wěn)定。

二是依法推進(jìn)三六還建房一、二期的不動(dòng)產(chǎn)辦證工作。二期還建房大力爭取了政府政策支持，已完成了總證的辦理，但一期辦證、二期分戶工作由于涉及華博三六與開發(fā)商的債務(wù)糾紛致使辦證受阻。協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)指導(dǎo)三六小區(qū)對一期還建房資料進(jìn)行收集整理，提交住建部門進(jìn)行入庫登記；引導(dǎo)開發(fā)商郭揚(yáng)宗通過訴訟程序，起訴華博三六有限公司支付職工還建房工程款，解決歷史遺留問題；積極向上反映，爭取市、區(qū)政府政策支持，按《市人民政府辦公室關(guān)于加快解決不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問題的通知》(咸政辦函【2021】20號）文件要求，以“證繳分離”原則辦理三六還建戶不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。同時(shí)，密切關(guān)注關(guān)愛還建房職工群體，大力疏通職工因房屋產(chǎn)權(quán)問題產(chǎn)生的思想負(fù)面情緒。

2、確保平安穩(wěn)定守牢底線。

一是開展積案化解攻堅(jiān)。協(xié)會(huì)層層落實(shí)“五包一”包案機(jī)制，密切關(guān)心關(guān)注系統(tǒng)內(nèi)涉軍人員、重點(diǎn)信訪人員的思想動(dòng)態(tài)，通過開展拉網(wǎng)式排查，召開專題分析研討會(huì)，準(zhǔn)確把握信訪規(guī)律性、苗頭性、傾向性問題。及時(shí)受理辦理信訪事項(xiàng)，做到疏導(dǎo)教育早、政策解釋清、矛盾化解及時(shí)，確保了系統(tǒng)內(nèi)穩(wěn)定。如重點(diǎn)信訪人潘慶榮多年來的積案得到了化解銷號；協(xié)調(diào)解決了咸寧三鼎機(jī)電股份有限公司工程項(xiàng)目拖欠郭揚(yáng)宗工程款引發(fā)的信訪問題；對原起重設(shè)備廠張良應(yīng)要求解決企業(yè)改制時(shí)產(chǎn)權(quán)不明晰的遺留問題，協(xié)會(huì)通過多次與信訪人及相關(guān)職能部門溝通協(xié)商，最后達(dá)成一致意見，在尊重原改制方案的前提下予以減免部分稅費(fèi)來辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)證。

二是堅(jiān)決防范安全事故。圍繞從根本上消除事故隱患，從根本上解決問題，開展安全隱患排查、整治及宣傳活動(dòng)。協(xié)會(huì)針對三六綜合樓三樓護(hù)欄倒塌存在安全隱患問題，及時(shí)與華博三六及綜合樓業(yè)主協(xié)商即時(shí)進(jìn)行了修復(fù)。針對陽光電氣門面租戶存在亂搭亂建、飛線亂牽問題，會(huì)同城管部門對亂搭亂建的違章建筑全部拆除，會(huì)同電力部門對亂牽的飛線進(jìn)行整治，切實(shí)將安全隱患扼殺在萌芽狀態(tài)。同時(shí)圍繞用氣、用電安全問題對陽光電氣及三六小區(qū)各門面租戶進(jìn)行安全知識宣傳，不斷提高群眾安全意識，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

三是加大依法行政宣傳力度。協(xié)會(huì)加強(qiáng)黨員干部對《習(xí)近平法治思想學(xué)習(xí)綱要》《論堅(jiān)持全面依法治國》的學(xué)習(xí)，努力提高黨員干部依法決策、依法行政、依法辦事的水平。開展對企業(yè)下崗職工《民法典》《信訪工作條例》的宣傳宣講活動(dòng)，崇尚學(xué)法、知法、懂法，積極引導(dǎo)企業(yè)下崗職工對《信訪工作條例》的準(zhǔn)確理解，不渲染、不夸大信訪的作用，從思想上破除涉訪人員的心理動(dòng)機(jī)，營造辦事依法、解決問題用法、化解矛盾靠法的良好氛圍。全年來，共接待群眾來訪100余人次，受理回復(fù)上級交辦信訪件6個(gè)。

3、聚焦民生深化實(shí)踐活動(dòng)。協(xié)會(huì)圍繞服務(wù)下崗企業(yè)職工、鄉(xiāng)村振興、文明創(chuàng)建、化解信訪矛盾等問題用心用情用力深化實(shí)踐活動(dòng)。班子成員深入鄉(xiāng)村振興幫扶點(diǎn)、包保社區(qū)、改制企業(yè)了解社情民意，傾聽群眾呼聲，收集民情民意微心愿，領(lǐng)辦并辦結(jié)群眾急難愁盼問題10個(gè)。如組織資金3萬元助力馬橋村12組門口塘的於泥清污、河堤改造美化了鄉(xiāng)村環(huán)境，加裝塘邊護(hù)欄預(yù)防溺水隱患。投入資金3萬元為白茶新屋張小區(qū)黨群服務(wù)中心購置乒乓球桌1張，棋牌桌2張，電視機(jī)1臺，安裝飲水機(jī)1臺，電子顯示屏1個(gè)，大大改善了黨群服務(wù)中心硬件設(shè)施與辦公環(huán)境。修繕積水路面、破損下水管道2處，規(guī)范停車位18個(gè)，定期對背街小巷進(jìn)行衛(wèi)生整治，小區(qū)面貌煥然一新。協(xié)調(diào)鄰里矛盾糾紛，解決居民采光問題。開展民主議事，積極推進(jìn)了白茶2組煤氣管網(wǎng)的安裝施工等，以實(shí)實(shí)在在的成效贏得了群眾滿意。

4.文明創(chuàng)建助推首創(chuàng)首成。協(xié)會(huì)以黨建引領(lǐng)基層治理，充分發(fā)揮好黨員先鋒模范作用。對單位辦公樓及自管小區(qū)認(rèn)真落實(shí)“門前四包”制度，確保環(huán)境衛(wèi)生干凈、車輛停放有序、公共設(shè)施完好無損。嚴(yán)格執(zhí)行垃圾分類處置，倡導(dǎo)建設(shè)節(jié)約型單位，做到節(jié)約用水，節(jié)約用電，節(jié)約用紙，尚儉戒奢。黨員全覆蓋下沉社區(qū)，積極開展“文明交通”“學(xué)雷鋒”等志愿者服務(wù)活動(dòng)。組織志愿者入青龍路包保路段、包保社區(qū)開展文明交通勸導(dǎo)20余人次、定期入白茶新屋張小區(qū)開展學(xué)雷鋒衛(wèi)生大掃除30余人次、河道清理2次，同時(shí)開展創(chuàng)文宣傳、暑期安全宣傳、防范非法集資宣傳、法律法規(guī)宣傳等，發(fā)放各類宣傳單100余份，開展創(chuàng)文知識問卷測試200余人次；針對電信詐騙層出不窮，廣泛開展防詐騙宣傳，指導(dǎo)居民下載使用防詐騙APP。在迎檢期間參與社區(qū)值守，組織干部在白茶社區(qū)和青龍路包保路段管控動(dòng)態(tài)問題，落實(shí)衛(wèi)生環(huán)境清掃，整理未蓋蓋和臟污的垃圾桶6個(gè)，清理外溢垃圾，勸導(dǎo)車輛亂停亂放、行人遵守交通規(guī)章30余人次。配合社區(qū)清零靜態(tài)問題，清理樓道小廣告及亂堆亂放20余處、開展飛線充電整治3處、對公共消防設(shè)施2處及公益廣告1處存在問題及時(shí)作出了整改。

5.穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興暨共同締造。充分發(fā)揮“第一書記”駐村工作隊(duì)的作用，以村灣夜話形式全面宣講黨的二十大精神，黨在“十四五”時(shí)期全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的總體部署精神，習(xí)近平總書記關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作的重要論述。通過開展“遍訪”活動(dòng)，對脫貧戶、監(jiān)測戶、邊緣戶進(jìn)行常態(tài)化防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和幫扶。大力推進(jìn)職工愛心消費(fèi)12750元助農(nóng)興農(nóng)，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興與共同富裕。制定協(xié)會(huì)2023年鄉(xiāng)村振興暨共同締造工作計(jì)劃，一是有力打造了馬橋村16組共同締造示范點(diǎn)，通過對16組違章建筑進(jìn)行拆除、環(huán)組公路進(jìn)行瀝青硬化、村前溝渠進(jìn)行整治綠化美化，倡導(dǎo)群眾做好房前屋后環(huán)境衛(wèi)生等，共同打造了示范點(diǎn)建設(shè)。二是在村兩委的帶領(lǐng)下，以產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)群眾共同締造，將賈陸畈一組閑置土地收益的30%統(tǒng)一流轉(zhuǎn)到集體，入股農(nóng)機(jī)大市場，與村民收益共享，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、效益化，群眾滿意度不斷提高。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17萬元，執(zhí)行數(shù)為17萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是機(jī)關(guān)正常事務(wù)；二是解決陽光電氣公司特困職工差欠工資、養(yǎng)老、醫(yī)保問題。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是工資預(yù)算金額不足。二是單位人少，普遍年齡偏大，工作任務(wù)缺乏主動(dòng)性。三是處置維穩(wěn)信訪工作，化解企業(yè)遺留問題無法到位。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)爭取區(qū)政府政策支持，統(tǒng)籌資金解決到齡退休職工享受退一補(bǔ)政策。二是對陽光電氣差欠社保醫(yī)保問題進(jìn)行深入研究分析，提出合理化可行性建議，徹底解決陽光電氣群體化矛盾。三是協(xié)調(diào)樣職能部門爭取政策支持，推動(dòng)還建房的分戶辦證工作。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

（1）部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、合理配置資金、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，為以后年度資金分配提供重要依據(jù)。

1. 部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

將進(jìn)一步提升預(yù)算績效管理水平，完善項(xiàng)目績效目標(biāo)及指標(biāo)體系，通過績效評估，績效跟蹤，績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用等來激勵(lì)和改進(jìn)績效工作，使其達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

2023年度整體績效自評表

單位名稱：咸安區(qū)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

2023年度工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)項(xiàng)目績效自評表

單位名稱：咸安區(qū)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。