目 錄

第一部分??咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心概況

一、部門主要職責(zé)................................3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況................................5

第二部分?咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表...........................6

二、收入決算表.................................7

三、支出決算表.................................7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表...................8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.............9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.....9

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表......10

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表........11

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............11

第三部分??咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明.................11

二、收入決算情況說明.........................12

三、支出決算情況說明.........................13

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明.........14

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.....15

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.17

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明18

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.18

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.....18

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明.....................19

十一、政府采購(gòu)支出說明.......................19

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明...................20

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明.......................20

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明.........22

第四部分? 其他需要說明的情況................22

第五部分? 名詞解釋..........................22

第六部分附件..............................25

第一部分?咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心概況

一、部門主要職責(zé)

咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于招商引資、投資促進(jìn)工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實(shí)區(qū)委工作安排，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)招商引資和投資促進(jìn)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)關(guān)于招商引資、投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，牽頭落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府招商引資和投資促進(jìn)工作部署；制定全區(qū)招商引資和投資促進(jìn)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的要求制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)研究國(guó)內(nèi)外招商引資、投資促進(jìn)和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的政策和發(fā)展趨勢(shì)，提出相關(guān)對(duì)策和建議；牽頭落實(shí)全區(qū)投資促進(jìn)工作，引導(dǎo)鼓勵(lì)社會(huì)力量參與招商引資。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境的營(yíng)銷策劃，包裝和推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商引資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資和投資促進(jìn)政策、城市形象的宣傳推介；負(fù)責(zé)“投資咸安”微信公眾號(hào)等招商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù)。

（四）負(fù)責(zé)組織參加國(guó)家、省、市、區(qū)在國(guó)內(nèi)外組織的各類重大經(jīng)貿(mào)招商活動(dòng)；針對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移熱點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，在相應(yīng)地區(qū)舉辦專場(chǎng)招商活動(dòng)，并采取措施鞏固活動(dòng)成果。

（五）負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資項(xiàng)目信息的收集、統(tǒng)籌和跟蹤，建立我區(qū)投資促進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)和全區(qū)招商引資項(xiàng)目管理系統(tǒng)；負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)外各類招商中介機(jī)構(gòu)或商協(xié)會(huì)的聯(lián)系，開展投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作。

（六）提供各類投資咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)重要客商或客商團(tuán)組來(lái)咸安考察的接待、協(xié)調(diào)和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)來(lái)咸投資項(xiàng)目的洽談、評(píng)審、準(zhǔn)入、選址、流轉(zhuǎn)的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，配合項(xiàng)目承載地做好項(xiàng)目的簽約和落地工作。

（七）負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦、場(chǎng)）、咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、咸安商貿(mào)物流區(qū)和區(qū)直有關(guān)單位招商引資業(yè)務(wù)指導(dǎo)、年度目標(biāo)任務(wù)的下達(dá)、督辦和年終目標(biāo)責(zé)任制的考評(píng)工作，提出表彰建議；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資情況的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)，分析存在的問題，并提出可行性意見及建議；負(fù)責(zé)區(qū)直招商專班的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、管理和服務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)做好區(qū)本級(jí)招商引資項(xiàng)目的落地、開工和實(shí)施推進(jìn)的全程審批手續(xù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)新引進(jìn)重大招商項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決區(qū)本級(jí)招商引資項(xiàng)目落地后遇到的困難和問題；承擔(dān)來(lái)咸投資客商的日常服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和招商引資項(xiàng)目資金的申報(bào)、審核和管理工作。

（十）會(huì)同有關(guān)部門做好對(duì)全區(qū)投資環(huán)境的監(jiān)察和調(diào)查研究，提出改善投資環(huán)境的意見、建議和措施；負(fù)責(zé)建立與投資企業(yè)的聯(lián)系制度；負(fù)責(zé)受理、協(xié)調(diào)、轉(zhuǎn)辦、督辦外來(lái)投資者的投訴事宜，保護(hù)在咸投資者的合法權(quán)益。

（十一）負(fù)責(zé)投資促進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的全過程管理，在咸投資企業(yè)的增資擴(kuò)股、增產(chǎn)擴(kuò)能的投資促進(jìn)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)以資源（市場(chǎng)）招投資工作；負(fù)責(zé)與駐咸寧異地商會(huì)的聯(lián)系。

（十二）負(fù)責(zé)招商大使、招商顧問的聘請(qǐng)與考核工作；負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)投資項(xiàng)目引薦人獎(jiǎng)勵(lì)的審核、兌現(xiàn)工作。

（十三）牽頭組織實(shí)施全區(qū)招商引資業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（十四）貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市、區(qū)關(guān)于中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的方針、政策和法規(guī)，會(huì)同有關(guān)方面擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施；組織推進(jìn)中小企業(yè)成長(zhǎng)工程、中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（十五）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心本級(jí)決算和下屬單位咸安區(qū)招商服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）決算組成。

納入咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心本級(jí)

第二部分?2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為322.57萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)增加10.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%,主要原因是：壓減年度內(nèi)不必要的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及人員調(diào)入導(dǎo)致人員類經(jīng)費(fèi)增加最終導(dǎo)致收支總額略增。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)310.02萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少1.95萬(wàn)元，降低0.6%。其中：財(cái)政撥款收入310.02萬(wàn)元，占本年收入100.0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0.0%；其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0.0%。

本部門核算使用的預(yù)算收入類科目如下：

財(cái)政撥款預(yù)算收入——基本支出——人員經(jīng)費(fèi)

財(cái)政撥款預(yù)算收入——基本支出——日常公用經(jīng)費(fèi)

財(cái)政撥款預(yù)算收入——項(xiàng)目支出

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)322.57萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加12.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%。其中：基本支出195.92萬(wàn)元，占本年支出60.7%；項(xiàng)目支出126.65萬(wàn)元，占本年支出39.3%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%。

事業(yè)支出——財(cái)政撥款支出——基本支出——人員經(jīng)費(fèi)

事業(yè)支出——財(cái)政撥款支出——基本支出——日常公用經(jīng)費(fèi)

事業(yè)支出——財(cái)政撥款支出——項(xiàng)目支出

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)均為310.02萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)減及人員調(diào)入導(dǎo)致人員類經(jīng)費(fèi)增加最終導(dǎo)致收支總額略增。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入310.02萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加2.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)減及人員調(diào)入導(dǎo)致人員類經(jīng)費(fèi)增加最終導(dǎo)致財(cái)政撥款收入略增。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是本年度與上年度一樣無(wú)此項(xiàng)撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是本年度與上年度一樣無(wú)此項(xiàng)撥款收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出310.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.1%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)減及人員調(diào)入導(dǎo)致人員類經(jīng)費(fèi)增加最終導(dǎo)致收支總額略增。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出310.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出類支出決算數(shù)為271.98萬(wàn)元，占比87.7%。主要用于機(jī)關(guān)基本運(yùn)行、招商引資及其他一般公共服務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出決算數(shù)為16.57萬(wàn)元，占比5.3%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及其他社保中單位部分的繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出類支出決算數(shù)為7.36萬(wàn)元，占比2.4%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)中單位部分的繳費(fèi)支出。

4.住房保障支出類支出決算數(shù)為14.12萬(wàn)元，占4.6%。主要用于職工住房公積金單位繳交部分支出及住房提租補(bǔ)貼支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為305.19萬(wàn)元，支出決算為310.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.6%.其中：

1.一般公共服務(wù)支出具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為260.85萬(wàn)元，支出決算數(shù)為271.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.27%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)入導(dǎo)致人員類經(jīng)費(fèi)部分增長(zhǎng)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為15.30萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為6.54萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3.82%，支出決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年金的單位部分暫未實(shí)際繳納故當(dāng)年未實(shí)際下達(dá)該項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，實(shí)際決算數(shù)為離職人員補(bǔ)繳單位部分年金利息。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為1.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為7.36萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為12.14萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為1.98萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出195.92萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)187.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)8.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為35.00萬(wàn)元，支出決算為32.79萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的93.7%。較上年減少31.87萬(wàn)元，降低49.3%,決算數(shù)低于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：削減不必要的公務(wù)接待費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年持平,持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本年與上年一致，未發(fā)生因公出國(guó)(境)的業(yè)務(wù)。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元；較與上年持平，主要原因：本年與上年度一樣無(wú)公務(wù)車購(gòu)置計(jì)劃。其中：

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為35.00萬(wàn)元，支出決算為32.79萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的93.7%，。公務(wù)接待費(fèi)比上年減少31.87萬(wàn)元，降低49.3%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是削減不必要的公務(wù)接待費(fèi)。其中：

外賓接待支出0.00萬(wàn)元。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出32.79萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是來(lái)咸安區(qū)進(jìn)行商務(wù)性談判洽談的企業(yè)客商，主要是開展投資項(xiàng)目考察等工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組170個(gè)，1580人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.36萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年減少1.79萬(wàn)元，降低17.6%。主要原因是：2023年一般公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算按在職人員數(shù)量計(jì)算，較上年度人員數(shù)量減少，故導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出也較上年度減少。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門?2023年度政府采購(gòu)支出總額?1.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出?1.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出?0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出?0.48萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.60萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.60萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年?12月31日，咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心共有車輛?0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車?0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車?0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?0輛、離退休干部服務(wù)用車?0輛、其他用車?0輛；單位價(jià)值?100?萬(wàn)元以上設(shè)備?0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金126.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00％。

部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)情況如下：

從運(yùn)行成本來(lái)看，單位公用經(jīng)費(fèi)及在職人員控制指標(biāo)完成得較好，而項(xiàng)目支出成本控制完成一般。公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算嚴(yán)格按分項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)填報(bào)并得到了有效執(zhí)行；在職人員數(shù)量因受到有關(guān)編制管理部門的嚴(yán)格控制故也完成得較好。

從管理效率來(lái)看，戰(zhàn)略管理、預(yù)算編制、績(jī)效管理、財(cái)務(wù)管理中的制度建設(shè)和會(huì)計(jì)核算完成得較好，而政府采購(gòu)執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理中的資金使用合規(guī)性方面則完成得一般。

從履職效能來(lái)看，我單位三項(xiàng)主要核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出均完成得較好。

從社會(huì)效應(yīng)來(lái)看，我單位在本年度工作中發(fā)揮的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益均基本完成了既定目標(biāo)。

從可持續(xù)發(fā)展能力來(lái)看，體制機(jī)制改革、人才支撐中完成培訓(xùn)及體系規(guī)劃完成得較好，而人才支撐中人才儲(chǔ)備率、科技支撐則完成得不佳。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為126.65萬(wàn)元，完成預(yù)算63.33％。主要產(chǎn)出和效益：一是全年招引投資億元以上項(xiàng)目53個(gè)、全年招引工業(yè)項(xiàng)目協(xié)議投資額316億元；二是完成了市、區(qū)要求的2023年招商引資工作任務(wù)，并協(xié)助相關(guān)部門完成項(xiàng)目的入庫(kù)工作；三是外出招商活動(dòng)取得積極進(jìn)展，我區(qū)招商環(huán)境的知名度得到一定程度提升。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)不佳；二是支出進(jìn)度及效率偏慢；三是績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)中可持續(xù)影響指標(biāo)完成不佳，內(nèi)部項(xiàng)目庫(kù)存量不足且更新頻率下降。下一步改進(jìn)措施：一是后續(xù)將進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目成本控制，加大對(duì)經(jīng)辦人員的培訓(xùn)力度，指導(dǎo)他們科學(xué)合理使用相關(guān)經(jīng)費(fèi)?？茖W(xué)測(cè)算各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，持續(xù)降低挪用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的比例。二是進(jìn)一步梳理完善單位內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度，包括收入與支出管理、往來(lái)資金結(jié)算管理、現(xiàn)金及銀行存款管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督管理、政府采購(gòu)管理、績(jī)效管理等。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：

在結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合方面，考慮到項(xiàng)目完成的情況及招商引資工作達(dá)成的效果，經(jīng)區(qū)財(cái)政局審核同意后，我單位2024年度整體預(yù)算初步定為394.54萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出預(yù)算為200.00萬(wàn)元，較2023年決算數(shù)分別增加了71.97萬(wàn)元、73.35萬(wàn)元。

后期將進(jìn)一步吸納業(yè)務(wù)部門的意見和建議，將市級(jí)、區(qū)級(jí)政府年度工作報(bào)告中關(guān)于招商引資方面的要求或目標(biāo)納入進(jìn)項(xiàng)目的績(jī)效考核指標(biāo)中來(lái)。讓項(xiàng)目績(jī)效考核更好地助力提高政府資金使用效率，為持續(xù)推進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)綠色高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

本單位2023年度無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出或?qū)ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出業(yè)務(wù)發(fā)生。

第四部分 其他需要說明的情況

無(wú)

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

三項(xiàng)主要核心業(yè)務(wù)：是指全年招引投資億元以上項(xiàng)目個(gè)數(shù)、已簽約項(xiàng)目是否符合我區(qū)綠色高質(zhì)量發(fā)展要求、全年招商引資經(jīng)費(fèi)支出。

第六部分 附件

一、2023年度咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心整體部門自評(píng)表

二、2023年度咸安區(qū)招商引資專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)表