目錄

第一部分 咸寧鄂南大竹海生態(tài)風(fēng)景區(qū)管理委員會概況?3

一、部門主要職責(zé)?3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況?4

第二部分 咸寧鄂南大竹海風(fēng)景區(qū)管理委員會2023年度部門決算表?4

一、收入支出決算總表?4

二、收入決算表?5

三、支出決算表5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表?7

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表7

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表7

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表7

第三部分?2023年度部門決算情況說明8

一、收入支出決算總體情況說明8

二、收入決算情況說明8

三、支出決算情況說明9

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明?10

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明?11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明?12

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?12

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明?13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明?13

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明?13

十一、政府采購支出說明?13

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明?13

十三、預(yù)算績效情況說明?13

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說明?15

第四部分 其他需要說明的情況?15

第五部分 名詞解釋?15

第六部分 附件?18

一、2023年度部門整體績效評價(jià)報(bào)告?18

第一部分 咸寧鄂南大竹海生態(tài)風(fēng)景區(qū)管理委員會概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《風(fēng)景名勝區(qū)條例》規(guī)定，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)資源保護(hù)、利用和統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)景區(qū)的開發(fā)建設(shè)和經(jīng)營活動(dòng)。

1、認(rèn)真貫徹國家風(fēng)景名勝、民族、宗教、文物、林業(yè)、國土、環(huán)境保護(hù)等有關(guān)法律法規(guī)，統(tǒng)一管理鄂南大竹海的對內(nèi)對外宣傳促銷，保護(hù)、建設(shè)鄂南大竹海風(fēng)景區(qū)資源和生態(tài)環(huán)境，維護(hù)鄂南大竹海風(fēng)景區(qū)的自然風(fēng)貌和人文景觀，開發(fā)利用竹海。

2、認(rèn)真普查景區(qū)內(nèi)旅游資源，負(fù)責(zé)聯(lián)系和協(xié)調(diào)編制鄂南大竹海生態(tài)風(fēng)景區(qū)的總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃。負(fù)責(zé)聯(lián)系加強(qiáng)風(fēng)景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施建設(shè)。

3、按照景區(qū)的總體規(guī)劃對景區(qū)內(nèi)的新建、擴(kuò)建和改建項(xiàng)目進(jìn)行審批或申報(bào)，對違反風(fēng)景區(qū)規(guī)劃的建筑依法查處，建設(shè)、維護(hù)、管理好景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施。對違反《風(fēng)景名勝區(qū)條例》開山、采石、開礦等破壞景觀、植被和地形地貌的活動(dòng)依法查處。

4、積極申報(bào)項(xiàng)目，爭取進(jìn)入國家和省發(fā)改委項(xiàng)目計(jì)劃，爭取國家和省級旅游建設(shè)項(xiàng)目資金。

5、扎實(shí)推動(dòng)風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目對外招商工作，通過市場化運(yùn)作盡快開創(chuàng)風(fēng)景區(qū)建設(shè)新局面，實(shí)現(xiàn)風(fēng)景區(qū)旅游效益的突破性發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，咸寧鄂南大竹海生態(tài)風(fēng)景區(qū)管理委員會部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的咸寧鄂南大竹海生態(tài)風(fēng)景區(qū)管理委員會本級決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入咸寧鄂南大竹海生態(tài)風(fēng)景區(qū)管理委員會2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.咸寧鄂南大竹海生態(tài)風(fēng)景區(qū)管理委員會（本級）

第二部分 咸寧鄂南大竹海生態(tài)風(fēng)景區(qū)管理委員會2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

1. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為36.96萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加8.39萬元，增長29.26?%，主要原因是編外人員辭退經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)热藛T經(jīng)費(fèi)增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)36.96萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加8.39萬元，增長29.26%，主要原因是編外人員辭退經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)热藛T經(jīng)費(fèi)增加。

其中：財(cái)政撥款收入36.96萬元，占本年收入100%；

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)36.96萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加8.39萬元，增長29.26%，主要原因是編外人員辭退經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)热藛T經(jīng)費(fèi)增加。

其中：基本支出36.96萬元，占本年支出100%；

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為36.96萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8.39萬元，增長29.26%。主要原因是編外人員辭退經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)热藛T經(jīng)費(fèi)增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入36.96萬元，比2022年度決算數(shù)增加8.39萬元。增加主要原因是編外人員辭退經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)热藛T經(jīng)費(fèi)增加。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36.96萬元，占本年支出合計(jì)的100?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加(減少)8.39萬元，增長29.69%。主要原因是編外人員辭退經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)热藛T經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36.96萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出34.11萬元，占92.26%。主要是用于行政運(yùn)行。

2.社會保障和就業(yè)支出1.21萬元，占3.27%。主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出0.56萬元，占1.52%。主要是用于行政單位醫(yī)療。

4.住房保障支出1.09萬元，占2.95%。主要是用于住房公積金與提租補(bǔ)貼。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為36.97萬元，支出決算為36.96萬元，完成年初預(yù)算的99.97%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)：年初預(yù)算為18.61萬元，支出決算為34.41萬元，完成年初預(yù)算的184.9%。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)：年初預(yù)算為1.71萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預(yù)算的70.76%。

3.衛(wèi)生健康支出(類)：年初預(yù)算為0.557萬元，支出決算為0.5556萬元，完成年初預(yù)算的99.75%。

4.住房保障支出(類)：年初預(yù)算為1.09萬元，支出決算為1.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出36.96萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)26.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退職(役)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)10.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

咸寧大竹海生態(tài)風(fēng)景區(qū)管理委員會2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?10.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加9.41萬元，增長主要原因是：應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行正常運(yùn)行需要，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

十一、政府采購支出說明

本單位2023年度無政府采購支出。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有公務(wù)用車車輛0臺，無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目0個(gè)。?

組織開展整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，年度績效目標(biāo)完成情況良好。?

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

因財(cái)政局要求單位對50萬以上項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目績效自評，我單位本年度無50萬以上的項(xiàng)目資金，故我單位本年度無項(xiàng)目績效自評。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

A、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

針對2022年度績效自評結(jié)果指出的相關(guān)問題，我們組織有關(guān)處室制定整改方案，開展整改。

1、進(jìn)一步完善公用經(jīng)費(fèi)定額管理。

2、在年初預(yù)算時(shí)做好單位的整體及項(xiàng)目的績效申報(bào)工作，提高財(cái)政預(yù)算資金的使用效率。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理。2023年將嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，合理壓縮一般行政性開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)合理使用財(cái)政資金，盡量減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。

B、績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）加強(qiáng)績效指標(biāo)值設(shè)置的合理性。一是編制績效目標(biāo)前，項(xiàng)目申報(bào)人員應(yīng)先確定項(xiàng)目內(nèi)容和對應(yīng)預(yù)算安排，同時(shí)熟悉處室下年度工作計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃設(shè)定切實(shí)可行指標(biāo)值；若在實(shí)際執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)績效值存在較大偏差，及時(shí)調(diào)整并在以后年度設(shè)置績效指標(biāo)值時(shí)特別關(guān)注。二是在實(shí)際編制中，如設(shè)置的績效指標(biāo)與合同息息相關(guān)，需準(zhǔn)確了解合同中重要數(shù)據(jù)，特別是以前年度簽訂的且有效期較長的合同。

（2）規(guī)范項(xiàng)目資金調(diào)劑程序及項(xiàng)目資金核算。年度預(yù)算批復(fù)后，原則上不予調(diào)整，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況整合調(diào)整項(xiàng)目資金，在保證預(yù)算項(xiàng)目正常開展且項(xiàng)目資金存在結(jié)余，其他項(xiàng)目資金不足的情況下可以按規(guī)定程序進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。另一方面，應(yīng)規(guī)范基本支出和項(xiàng)目支出的核算，嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

本單位2023年度無財(cái)政專項(xiàng)支出和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

無

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

3.衛(wèi)生建康支出（210類）：反映政府衛(wèi)生建康方面的支出。

4.資源勘探工業(yè)信息等支出（215類）：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

5.住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分 附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價(jià)報(bào)告