目 錄

第一部分? 湖北咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?湖北咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??湖北咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

第一部分 湖北咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)概況

1. 部門主要職責(zé)

(一)咸安開發(fā)區(qū)黨工委
1.貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策和區(qū)委、區(qū)政府的決策、部署。
2.落實(shí)黨建工作主體責(zé)任，規(guī)范及指導(dǎo)園區(qū)非公黨組織建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)群團(tuán)組織領(lǐng)導(dǎo)及其他社會(huì)組織指導(dǎo)；按照黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨原則，負(fù)責(zé)抓好開發(fā)區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
3.抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，抓好意識(shí)形態(tài)和精神文明建設(shè)工作。
4.按照干部管理權(quán)限，做好干部任免、獎(jiǎng)懲、培養(yǎng)、教育和選拔管理工作。
5.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)人才工作，加強(qiáng)人才管理及使用。
6.貫徹落實(shí)全面深化改革工作，推動(dòng)開發(fā)區(qū)機(jī)制體制改革、推進(jìn)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
7.按照民主集中制原則，研究、決定咸安開發(fā)區(qū)的重大事項(xiàng)；研究和處理開發(fā)區(qū)內(nèi)重大突發(fā)事件，并落實(shí)重大事項(xiàng)報(bào)告制度。
8.完成上級(jí)交辦的其他工作。
(二)咸安開發(fā)區(qū)管委會(huì)
1.貫徹區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展決策，編制開發(fā)區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2.根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的行政管理和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展事務(wù)。
3.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)招商引資工作。
4.統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)助向陽湖鎮(zhèn)做好開發(fā)區(qū)內(nèi)的征地拆遷工作。
5.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、監(jiān)督和管理。
6.負(fù)責(zé)項(xiàng)目和企業(yè)服務(wù)管理工作，保障開發(fā)區(qū)的企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。
7.會(huì)同有關(guān)部門依法管理開發(fā)區(qū)的科技、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、金融、統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)保、應(yīng)急管理等工作。
8.落實(shí)區(qū)域內(nèi)信訪維穩(wěn)、平安建設(shè)、法治建設(shè)、文明城市創(chuàng)建、鄉(xiāng)村振興等工作。
9.完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，湖北咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的湖北咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)決算和3個(gè)下屬單位決算組成。

納入湖北咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.湖北咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（本級(jí)）

2.湖北咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心
3.湖北咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)中心
4.湖北咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心

第二部分?2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為18011.91萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)減少17111.62萬元，降低48.72%,主要原因是本年專項(xiàng)債券項(xiàng)目減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)18011.91萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少17111.62萬元，降低48.72%。其中：財(cái)政撥款收入18011.91萬元，占本年收入100.0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入0.00萬元，占本年收入0.0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)18011.91萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)減少17111.62萬元，降低48.72%。其中：基本支出608.09萬元，占本年支出3.38%；項(xiàng)目支出17403.81萬元，占本年支出96.62%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為18011.91萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少17111.62萬元，降低48.72%。

主要原因是本年專項(xiàng)債券項(xiàng)目減少。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5891.28萬元，比2022年度決算數(shù)增加1568.58萬元，增長(zhǎng)36.29%,主要原因是本年度單位項(xiàng)目收入增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12120.62萬元，比2022年度決算數(shù)減少18680.20萬元，降低60.65%,主要原因是本年專項(xiàng)債券項(xiàng)目減少。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數(shù)持平。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5891.28萬元，占本年支出合計(jì)的32.7%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1568.58萬元，增長(zhǎng)36.3%,主要原因是本年度單位項(xiàng)目收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5891.28萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出（類）699.88萬元，占11.88%。主要用于工資福利及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）4234.43萬元，占71.88%。主要用于對(duì)企業(yè)補(bǔ)助。

3.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）956.97萬元，占16.24%。主要用于對(duì)企業(yè)補(bǔ)助。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5891.28萬元，支出決算為5891.28萬元。其中：

1.一般公共服務(wù)支出具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為577.09萬元，支出決算數(shù)為577.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為122.79萬元，支出決算數(shù)為122.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.科學(xué)技術(shù)支出具體包括：

（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為3883.63萬元，支出決算數(shù)為3883.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為300萬元，支出決算數(shù)為300萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（3）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為50.8萬元，支出決算數(shù)為50.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.資源勘探工業(yè)信息等支出具體包括：

（1）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為300萬元，支出決算數(shù)為300萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（2）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為656.97萬元，支出決算數(shù)為656.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出608.09萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)555.776萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)52.315萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入12120.62萬元，本年支出12120.62萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體支出情況為：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出決算數(shù)為8720.62萬元,主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、拆遷補(bǔ)償、企業(yè)補(bǔ)助等方面支出。

2.其他支出類支出決算數(shù)為3400萬元,主要用于保障性人才公寓安居工程等方面支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為1.23萬元，支出決算為1.23萬元，完成全年預(yù)算的100.0%。較上年減少0.23萬元，降低16.0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%較上年持平。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為1.03萬元，支出決算為1.03萬元，完成全年預(yù)算的100.0%；較比上年減少0.43萬元，降低29.5%，主要原因是厲行節(jié)約。其中：

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.03萬元，主要用于車輛加油及維修保養(yǎng)。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.19萬元，支出決算為0.19萬元，完成全年預(yù)算的100.0%。公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.19萬元，增長(zhǎng)0.00%。其中：

外賓接待支出0.00萬元，主要是開展工作。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬元，主要是指導(dǎo)工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組2個(gè)，25人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門?2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?52.32萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年減少9.52萬元，降低22.24%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門?2023年度政府采購(gòu)支出總額?10.21萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出?4.91萬元、政府采購(gòu)工程支出?0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出?5.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.21萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.21萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年?12月31日，湖北咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)共有車輛?2輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車?0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車?2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?0輛、離退休干部服務(wù)用車?0輛、其他用車?0輛；單位價(jià)值100?萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金91.11萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的91.11％。從評(píng)價(jià)情況來看，開發(fā)區(qū)主要分為三個(gè)項(xiàng)目，保安維控、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、招商引資，完成情況相對(duì)較好。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，開發(fā)區(qū)以工業(yè)強(qiáng)區(qū)為宗旨，圍繞開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以抓重點(diǎn)工業(yè)招商引資項(xiàng)目為切入點(diǎn)，使一些重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。從運(yùn)行成本來看，開發(fā)區(qū)在公用經(jīng)費(fèi)控制、在職人員控制、會(huì)議費(fèi)控制率、三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率等方面完成情況好，實(shí)際完成值與年初目標(biāo)值一致。從管理效率來看，開發(fā)區(qū)戰(zhàn)略管理、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效管理等多方面，完成情況好。從社會(huì)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展能力、滿意度來看，完成情況好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

保安經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為29.04萬元，完成預(yù)算96.80％。主要產(chǎn)出和效益：及時(shí)與園區(qū)110家企業(yè)簽訂平安建設(shè)工作責(zé)任書，聘請(qǐng)治保人員已達(dá)437人，園區(qū)監(jiān)控?cái)z像頭增至903個(gè)，有效防范各類違法犯罪案件的發(fā)生；積極配合區(qū)鐵路護(hù)路領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)園區(qū)鐵路沿線巡查19次，并及時(shí)完成了昊天建材城彩鋼棚重點(diǎn)問題的整改工作，確保隱患排查整改無死角、全覆蓋。發(fā)現(xiàn)的問題及措施：強(qiáng)化檔案管理，對(duì)保安服務(wù)的實(shí)施有關(guān)資料的收集歸檔，對(duì)保安服務(wù)實(shí)施效果監(jiān)督檢查結(jié)果整理歸檔。

協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：2023年協(xié)調(diào)化解企業(yè)矛盾糾紛，全年共計(jì)接訪360余人次，協(xié)調(diào)處理企業(yè)勞務(wù)、勞資、征地拆遷、合同等矛盾糾紛190余件，協(xié)調(diào)處理合同糾紛10起，協(xié)調(diào)勞資債務(wù)糾紛16起、協(xié)調(diào)勞動(dòng)糾紛18起。發(fā)現(xiàn)的問題及措施：工作計(jì)劃及總結(jié)量化反映，將具體工作內(nèi)容量化。

招商經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為27.06萬元，完成預(yù)算77.31％。主要產(chǎn)出和效益：與區(qū)招投中心建立聯(lián)動(dòng)協(xié)作招商工作機(jī)制，前往北京、上海、廣東、江蘇等地開展招商考察35次，完善動(dòng)態(tài)項(xiàng)目信息庫，收集招商信息49條，中龍?jiān)呖?、京東物流供應(yīng)鏈、咸安東湖高新產(chǎn)業(yè)園、共創(chuàng)達(dá)新能源汽車等20個(gè)項(xiàng)目簽約落地，項(xiàng)目總投資額達(dá)22.2億元，擬用地614.96畝，盤活閑置廠房5.15萬平方米，落地開工項(xiàng)目增加至22個(gè)。發(fā)現(xiàn)的問題及措施：加強(qiáng)預(yù)算制定工作的科學(xué)性。項(xiàng)目支出預(yù)算金額的測(cè)算應(yīng)更加科學(xué)、合理，對(duì)項(xiàng)目支出應(yīng)進(jìn)行有效監(jiān)控。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

（1）進(jìn)一步加強(qiáng)與基層、部門的緊密聯(lián)系，開展重點(diǎn)課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對(duì)性、實(shí)效性，更好地服務(wù)區(qū)委決策。

（2）強(qiáng)化預(yù)算控制，使預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到90%以上且不超預(yù)算支出。

（3）嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理，杜絕超范圍使用項(xiàng)目資金。

（4）績(jī)效自評(píng)結(jié)果提供給上級(jí)主管部門作為合理安排專項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出

本單位當(dāng)年財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2023年度湖北咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二、2023年度保安經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2023年度協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

四、2023年度招商經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表