目 錄

第一部分? 咸寧市咸安區(qū)華彬金桂湖低碳經(jīng)濟示范區(qū)管理委員會概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?咸寧市咸安區(qū)華彬金桂湖低碳經(jīng)濟示范區(qū)管理委員會2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 咸寧市咸安區(qū)華彬金桂湖低碳經(jīng)濟示范區(qū)管理委員會2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

（說明：目錄頁碼自行編輯）

第一部分 咸寧市咸安區(qū)華彬金桂湖低碳經(jīng)濟示范區(qū)管理委員會概況

1. 部門主要職責

主要職責：貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法律、法規(guī)和區(qū)人民政府的有關(guān)規(guī)定，制定低碳經(jīng)濟示范區(qū)建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃、各項計劃和行政管理規(guī)定，并組織實施；按照區(qū)政府城市規(guī)劃行政主管部門的總體規(guī)劃依法進行區(qū)內(nèi)規(guī)劃管理，負責按低碳經(jīng)濟示范區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃編制，實施詳細規(guī)劃；負責區(qū)內(nèi)各項基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和其他建設(shè)項目的建設(shè)、監(jiān)督和管理；按照有關(guān)規(guī)定和委托權(quán)限，負責區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的開發(fā)、利用和管理；負責區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)、房屋產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍管理；維護社會秩序，保障公民人身權(quán)利，保障企業(yè)的自主權(quán)和職工的合法權(quán)益，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；行使區(qū)政府授予的其他職權(quán)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，咸寧市咸安區(qū)華彬金桂湖低碳經(jīng)濟示范區(qū)管理委員會部門決算由實行獨立核算的咸寧市咸安區(qū)華彬金桂湖低碳經(jīng)濟示范區(qū)管理委員會本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入咸寧市咸安區(qū)華彬金桂湖低碳經(jīng)濟示范區(qū)管理委員會2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.咸寧市咸安區(qū)華彬金桂湖低碳經(jīng)濟示范區(qū)管理委員會本級

無二級預算單位；

機構(gòu)設(shè)置：單位下設(shè)綜合辦、開發(fā)協(xié)調(diào)部、工程部、警務(wù)室四個部辦室。

（單戶表和單位決算填寫內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置情況。）

第二部分 2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（說明：公開表格插入到相應(yīng)標題下面，注意排版?？毡硪谐霾⒏阶⒄f明）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為59.59萬元。與2022年度相比，收、支總計減少510.51萬元，降低89.5%,主要原因是2022年償還債務(wù)500萬元，2022年存在2個聘用人員導致工資福利支出高于2023年。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計59.59萬元，與2022年度相比，收入合計減少510.51萬元，降低89.5%。其中：財政撥款收入59.59萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0；其他收入0萬元，占本年收入0。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計59.59萬元，與2022年度相比，支出合計減少510.51萬元，降低89.5%。其中：基本支出42.25萬元，占本年支出70.9%；項目支出17.34萬元，占本年支出29.1%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為59.59萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少510.51萬元，降低89.5%。主要原因是2022年償還債務(wù)500萬元，2022年存在2個聘用人員導致工資福利支出高于2023年。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入59.59萬元，比2022年度決算數(shù)減少510.51萬元，降低89.5%,主要原因是2022年償還債務(wù)500萬元，2022年存在2個聘用人員導致工資福利支出高于2023年。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是本單位無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出59.59萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少510.51萬元，降低89.5%,主要原因是2022年償還債務(wù)500萬元，2022年存在2個聘用人員導致工資福利支出高于2023年。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出59.59萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出類支出決算數(shù)為 51.32萬元，占86.12%。主要用于單位人員工資福利支出及維持單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)支出類支出決算數(shù)為 3.59萬元，占6.03%。主要用于單位養(yǎng)老保險繳納。

3.衛(wèi)生健康支出類支出決算數(shù)為 1.98萬元，占3.32%。主要用于單位醫(yī)療保險繳納。

4.住房保障支出類支出決算數(shù)為 2.70萬元，占4.53%。主要用于單位住房公積金繳納。

（按一般公共預算財政撥款支出功能分類科目列舉，簡述本部門使用科目）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為53.96萬元，支出決算為59.59萬元，完成年初預算的110.4%.其中：

(一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

1.一般公共服務(wù)支出具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預算數(shù)為 44.01萬元，支出決算數(shù)為 51.32萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)(凡是年中有追加預算的或決算數(shù)低于年初預算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因是2023年調(diào)入一人存在職級晉升的工資上調(diào)；賬務(wù)處理時工資支出與社保類的支出存在需要互用情況；2023年進行房屋維修。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）年初預算數(shù)為 0萬元，支出決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)(凡是年中有追加預算的或決算數(shù)低于年初預算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因是無。

2.社會保障和就業(yè)支出具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算數(shù)為 5.13萬元，支出決算數(shù)為 3.59萬元，完成年初預算的70%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)(凡是年中有追加預算的或決算數(shù)低于年初預算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因是賬務(wù)處理時工資支出與社保類的支出存在需要互用情況。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算數(shù)為 1.98萬元，支出決算數(shù)為 1.98萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)(凡是年中有追加預算的或決算數(shù)低于年初預算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因是無。

4.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算數(shù)為 2.85萬元，支出決算數(shù)為 2.70萬元，完成年初預算的94.74%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)(凡是年中有追加預算的或決算數(shù)低于年初預算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因是賬務(wù)處理時工資支出與社保類的支出存在需要互用情況。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出42.25萬元，其中：

人員經(jīng)費38.43萬元，主要包括：基本工資9.90萬元、津貼補貼1.97萬元、績效工資9.28萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.70萬元、職業(yè)年金繳費0.80萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.45萬元、其他社會保障繳費0.29萬元、住房公積金7.04萬元。

公用經(jīng)費3.82萬元，主要包括：辦公費0.04萬元、印刷費0.37萬元、水費0.03萬元、電費0.24萬元、差旅費0.20萬元、公務(wù)接待費0.04萬元、勞務(wù)費0.05萬元、工會經(jīng)費0.15萬元、其他交通費用1.74萬元、其他商品和服務(wù)支出0.96萬元。

(只說明本部門使用科目)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。(政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

(如果本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出，則寫本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，同時在公開空白的“2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(表7)”下作說明)。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

(國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級科目逐類分析)

(如果本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，則寫本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，同時在公開空白的“2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(表8)”下作說明)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為0.60萬元，支出決算為0.04萬元，完成全年預算的6.7%。較上年增加0.04萬元，增長100%,決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：精簡支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%較上年持平,主要原因：本單位無因公出國（境）情況。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%；較與上年持平，主要原因：單位無公車。其中：

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，主要是。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出0萬元，主要用于。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費全年預算為0.60萬元，支出決算為0.04萬元，完成全年預算的6.7%，。公務(wù)接待費比上年增加0.04萬元，增長100%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是精簡支出。其中：

外賓接待支出0萬元，主要是開展無本項工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬元，接待對象主要是工會審計，主要是開展工會審計工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組1個，3人次（不包括陪同人員）。

（注意事項：“三公”經(jīng)費為零的部門單位，要做文字性描述，并說明原因，不可為空。）

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

部門（單位）應(yīng)當按照如下格式說明：咸寧市咸安區(qū)華彬金桂湖低碳經(jīng)濟示范區(qū)管理委員會為非參公管理的事業(yè)單位。

（說明：非參公管理的事業(yè)單位不填寫，也不用說明。）

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和）

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，咸寧市咸安區(qū)華彬金桂湖低碳經(jīng)濟示范區(qū)管理委員會共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車 0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值100 萬元以上設(shè)備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金15萬元，占一般公共預算項目支出總額的29.23％。從評價情況來看，各項目經(jīng)費管理規(guī)范，工作已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務(wù)對象總體滿意度高。各項目所有資金實行?？顚Ｓ?。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執(zhí)行總額控制在年初預算批復和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，年度績效目標完成情況良好。

（請對部門整體績效評價情況進行綜述，并將《2023年度XX部門整體部門自評表》作為附件附后）。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。

項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預算100％。對于產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標都基本滿足條件，在工作中能準時準量，有效透明的使用資金。未發(fā)現(xiàn)其他問題。

（請對每個自評項目進行綜述，并將《2023年度XX項目自評表》作為附件附后。）。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯(lián)系，開展重點課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務(wù)省委決策。

（2）根據(jù)績效指標實際完成情況，調(diào)整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執(zhí)行主體責任。

（2）結(jié)合工作實際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步提高咸安區(qū)華彬金桂湖低碳經(jīng)濟示范區(qū)管理委員會部門整體預算執(zhí)行率，促進部門預算更加科學、可行。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

本單位本年度無專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出

1. 其他需要說明的情況

無其他情況說明

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分 附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表

二、2023年度單位運轉(zhuǎn)項目績效評價自評表或（報告）