目 錄

第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?部門名稱2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??部門名稱2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第一部分?咸安商貿(mào)物流區(qū)管理委員會概況

一、部門主要職責(zé)

（一）主要職能：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律法規(guī)，制定商貿(mào)物流區(qū)建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃以及各項計劃并組織實施。

2、負責(zé)管理黨員干部和所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，按照干部管理權(quán)限，做好干部的任免、獎懲、培養(yǎng)、教育和選拔管理工作。

3、研究和處理商貿(mào)物流區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)重大突發(fā)性事件，并及時向區(qū)委、區(qū)政府報告情況。

4、制定商貿(mào)物流區(qū)招商引資政策、編制招商規(guī)劃，發(fā)布對外招商項目，組織對外招商活動。

5、按照權(quán)限規(guī)定審批區(qū)內(nèi)投資項目，核發(fā)相關(guān)證件，協(xié)助區(qū)內(nèi)企業(yè)各項行政審批事項。

6、按照市、區(qū)總體規(guī)劃依法進行區(qū)內(nèi)規(guī)劃管理，負責(zé)商貿(mào)物流區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃編制，實施詳細規(guī)劃。

7、負責(zé)區(qū)內(nèi)各項基礎(chǔ)設(shè)施、市政工程、公用設(shè)施和其他建設(shè)項目的規(guī)劃、建設(shè)、監(jiān)督和管理。

8、按照有關(guān)規(guī)定和委托權(quán)限，負責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地的規(guī)劃、征用、開發(fā)、利用和管理。

9、依法管理區(qū)內(nèi)的國有資產(chǎn)、環(huán)境保護、礦產(chǎn)資源、安全生產(chǎn)和社會治安等工作。

10、維護社會秩序，保障公民人身權(quán)利，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營和職工的合法權(quán)益，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)

11、完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，咸安商貿(mào)物流區(qū)管理委員會部門決算由實行獨立核算的咸安商貿(mào)物流區(qū)管理委員會本級決算組成。

（單戶表和單位決算填寫內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置情況。）

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

1. 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

1. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為5180.09萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加4026.09萬元，增長348.88?%，主要原因是有政府性基金用于城鄉(xiāng)智慧互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)費用。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計5180.09萬元，與2022年度相比，收入合計增加4026.09萬元，增長348.88%，主要原因是有政府性基金用于城鄉(xiāng)智慧互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)費用。

其中：財政撥款收入5180.09萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入萬元，占本年收入0%。（簡述本部門核算使用的預(yù)算收入類科目）

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計5180.09萬元，與2022年度相比，支出合計增加4026.09萬元，增長348.88%，主要原因是有政府性基金用于城鄉(xiāng)智慧互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)費用。

其中：基本支出130.14萬元，占本年支出2.51%；項目支出5049.95萬元，占本年支出97.49%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為5180.09萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加4026.09萬元，增長348.88%。主要原因是主要用于項目建設(shè)資金，有政府性基金用于城鄉(xiāng)智慧互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)費用。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入2011.57萬元，比2022年度決算數(shù)增加857.57萬元。增加主要原因是有招商引資產(chǎn)業(yè)基金支出。政府性基金預(yù)算財政撥款收入3168.52萬元，比2022年度決算數(shù)增加3168.52萬元。增加主要原因是有政府性基金用于城鄉(xiāng)智慧互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)費用。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入萬元，比2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2011.57萬元，占本年支出合計的38.83?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加(減少)857.57萬元，增長74.31%。主要原因是有用于企業(yè)的招商引資項目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2011.57萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出500.06?萬元，占24.86%。主要是用于項目拆遷方面支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）1368.22?萬元，占68.02%。主要是用招商引資和于企業(yè)綠色產(chǎn)業(yè)基金。

3.?社會保障和就業(yè)支出（類）13.67?萬元，占0.68%。主要是用于職工社保費用支出。

4.?衛(wèi)生健康支出（類）6.23?萬元，占0.31%。主要是用于職工醫(yī)保費用支出。

5.?農(nóng)林水支出（類）13.22?萬元，占0.66%。主要是用于職工社保方面支出。

6.?商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）100.94?萬元，占5.02%。主要是用于主要用于企業(yè)招商引資方面支出。

7.?社會保障和就業(yè)支出（類）9.22?萬元，占0.46%。主要是用于用于職工養(yǎng)老保險費用支出

（按一般公共預(yù)算財政撥款支出功能分類科目列舉，簡述本部門使用科目）

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為193.18萬元，支出決算為5180.09萬元，完成年初預(yù)算的2681.48%。其中：(一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因：一是年初未做相關(guān)預(yù)算。

2.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)（款） 招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為500萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因：一是區(qū)政府項目支出，單位未做預(yù)算。

3.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為585.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因：一是政府招商引資項目支出，單位未做預(yù)算。

4.科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為763.27萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因：一是政府招商引資項目支出，單位未做預(yù)算。

5.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因：一是政府招商引資項目支出，單位未做預(yù)算。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為13.88萬元，支出決算為12.91?萬元，完成年初預(yù)算的93.01%。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0。82萬元，支出決算為0.76萬元，完成年初預(yù)算的92.68%。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為6.69萬元，支出決算為6.23萬元，完成年初預(yù)算的93.12%。

9.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.22萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因：一是創(chuàng)文要求方面支出。

10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為117.13萬元，支出決算為87.74萬元，完成年初預(yù)算的74.9%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因：一是壓縮開支，減少日常經(jīng)費支出。

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)（款）其事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為36萬元，支出決算為13.2萬元，完成年初預(yù)算的36.67%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因：一是壓縮開支，減少年初定補經(jīng)費預(yù)算。

12.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為10.91萬元，支出決算為8.62萬元，完成年初預(yù)算的79.01%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因：一是2023年12月因未及時支出未用完指標(biāo)。

13.住房保障支出(類)住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為1.8萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預(yù)算的33.33%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因：一是2023年12月因未及時支出未用完指標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出130.14萬元，其中：

人員經(jīng)費121.02萬元，主要包括：基本工資36.6萬元、津貼補貼12.48萬元、獎金12.27萬元、伙食補助費0.43萬元、績效工資9.42萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.58萬元、職業(yè)年金繳費0.28萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.65萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費0.75萬元、住房公積金10.1、醫(yī)療費、其他工資福利支出14.46萬元。

公用經(jīng)費9.12萬元，主要包括：辦公費7.31萬元、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費0.21萬元、電費0.01萬元、郵電費0.29萬元、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費0.05萬元、工會經(jīng)費0.28萬元、福利費0.04萬元、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用0.48萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出0.31萬元、辦公設(shè)備購置0.12萬元、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

(只說明本部門使用科目)

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入3168.52萬元，本年支出3168.52萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為：

(政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)。支出決算為168.52?萬元，主要用于項目征地拆遷等方面支出。

(二)其他支出(類)。支出決算為3000?萬元，主要用于城城鄉(xiāng)智慧物流園項目建設(shè)費用等方面支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，同時在公開空白的“2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(表9)”下作說明)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.7萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本單位無公車和因公出國事務(wù)； 二是2023年度公務(wù)接待持續(xù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比預(yù)算增加(減少)0萬元，主要原因是本單位無因公出國事務(wù)。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；其中：

(1)公務(wù)用車購置費0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加(減少)0萬元，主要原因是本單位無公車。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加(減少)0萬元，主要原因是本單位無公車。截止2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量0輛。

3.公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加(減少)2.7萬元，主要原因是2023年度公務(wù)接待持續(xù)減少。原因一是單位未節(jié)省開支，減少“三公”經(jīng)費等方面開支。

（注意事項：“三公”經(jīng)費為零的部門單位，要做文字性描述，并說明原因，不可為空。）

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

部門（單位）應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：本部門（單位）?2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出?9.12萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）15.94萬元，降低63.6%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

十一、政府采購支出說明

本部門（單位）2023年度政府采購支出總額?0萬元，其中：政府采購貨物支出?0萬元、政府采購工程支出?0萬元、政府采購服務(wù)支出?0萬元。授予中小企業(yè)合同金額?XX?萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的?0%。（各部門及單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門單位納入2023年度部門單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至?2023年?12月31日，部門（單位）共有車輛?0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值?100?萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金1439萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的71.53％。從評價情況來看，咸寧城鄉(xiāng)智慧物流園征地項目已100%完成；創(chuàng)文工作經(jīng)費已100%完成，用于2023年度億豐市場創(chuàng)文相關(guān)方面支出；定補經(jīng)費已用于園區(qū)內(nèi)建設(shè)和單位運轉(zhuǎn)；園區(qū)招商引資項目產(chǎn)業(yè)基金已支付給招商引資相關(guān)企業(yè)；智慧互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)項目正在運行中。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，1.持續(xù)推進項目建設(shè)；2.加強招商引資宣傳；3.深入優(yōu)化營商環(huán)境；4.支持市場提檔升級。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

定補經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為36萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算27.78％。主要產(chǎn)出和效益：一是通過招商引資，促進地方經(jīng)濟進一步發(fā)展；二是創(chuàng)文工作城市月考：井蓋修復(fù)。

智慧互聯(lián)網(wǎng)平臺項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是該項目為加快推進咸寧地區(qū)物流平臺建設(shè)，為咸安商貿(mào)物流園區(qū)物流企業(yè)服務(wù)；二是一幢大樓。

咸寧城鄉(xiāng)智慧物流園建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為5000萬元，執(zhí)行數(shù)為3000萬元，完成預(yù)算60％。主要產(chǎn)出和效益：一是該主體建安工程已建成；二是項目建成后充分發(fā)揮商貿(mào)物流區(qū)的物流便利優(yōu)勢，為本地特色產(chǎn)品“外銷”拓寬出路，擴大咸寧市對外經(jīng)濟的輻射作用，拉動咸寧區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，項目建成將有力促進本區(qū)域產(chǎn)業(yè)機構(gòu)的調(diào)整，積極帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，，項目建成后將扶持3000人以上從事電商直播創(chuàng)業(yè)，培養(yǎng)直播人才1000人以上，帶動就業(yè)5000人以上，拉動咸安區(qū)經(jīng)濟增長，拓寬稅收來源。

創(chuàng)文工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是該項目億豐農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境大整治，為商戶及消費者營造干凈整潔的經(jīng)營和消費環(huán)境，提升居民的消費體驗。

咸寧城鄉(xiāng)智慧物流園征地項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為419萬元，執(zhí)行數(shù)為149.9萬元，完成預(yù)算35.8％。主要產(chǎn)出和效益：一是該項目億豐農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境大整治，為商戶及消費者營造干凈整潔的經(jīng)營和消費環(huán)境，提升居民的消費體驗

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)

2.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)

3.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項)

4.科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項)

5.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項)

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)

7.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)

10.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項)

12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)

15.其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入財政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分 附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

二、2023年度招商引資項目績效評價報告