目 錄

第一部分? 咸安區(qū)公共檢驗檢測中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?咸安區(qū)公共檢驗檢測中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??咸安區(qū)公共檢驗檢測中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

第一部分 咸安區(qū)公共檢驗檢測中心概況

1. 部門主要職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)為政府相關(guān)職能部門下達的農(nóng)產(chǎn)品（含生產(chǎn)環(huán)節(jié)的種植養(yǎng)殖蔬菜水果食用菌、畜禽產(chǎn)品、水生產(chǎn)品等食用農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)資產(chǎn)品，下同）、糧油產(chǎn)品、林產(chǎn)品（含食用林品）、食品（含市場食用農(nóng)產(chǎn)品、食品添加劑、保健食品，酒類產(chǎn)品，下同）、藥品（含中藥、民族藥、下同）、化妝品、醫(yī)療器械、生活飲用水水質(zhì)、工程建設(shè)及建筑材料及其他產(chǎn)（商）品質(zhì)量安全監(jiān)督提供分析、調(diào)查和查詢服務(wù)。
   2、承擔(dān)政府相關(guān)部門食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品及其他產(chǎn)（商）品質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢測任務(wù)和水質(zhì)安全監(jiān)督、工程建設(shè)及建筑材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢測任務(wù)。
   3、承擔(dān)食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品及其他產(chǎn)（商）品等生產(chǎn)許可證發(fā)證檢驗及有關(guān)單位委托的質(zhì)量(技術(shù))鑒定。
   4、受理公民、法人和其他組織申請的食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品及其他產(chǎn)（商）品等委托檢驗檢測和仲裁檢驗檢測。
   5、承擔(dān)食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品及其他產(chǎn)（商）品等生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量檢驗的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、咨詢，為制定企業(yè)和地方產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供技術(shù)服務(wù)。
   6、開展食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品及其他產(chǎn)（商）品等檢驗檢測方法、質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等科研工作。
   7、負(fù)責(zé)建立檢驗檢測信息通報和追溯制度，建立質(zhì)量安全數(shù)據(jù)庫，定期向社會公布檢驗檢測結(jié)果。
   8、完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，咸安區(qū)公共檢驗檢測中心部門決算由實行獨立核算的咸安區(qū)公共檢驗檢測中心本級決算組成。

納入咸安區(qū)公共檢驗檢測中心2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 咸安區(qū)公共檢驗檢測中心本級

咸安區(qū)公共檢驗檢測中心于2016年7月份成立，是區(qū)政府直屬正科級事業(yè)單位。設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、業(yè)務(wù)管理股，下設(shè)4個股級事業(yè)單位：咸安區(qū)食品藥品檢驗檢測中心、咸安區(qū)農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心、咸安區(qū)工業(yè)產(chǎn)品檢驗檢測中心、咸安區(qū)公共檢測檢測中心綜合檢驗中心。

第二部分?2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為389.00萬元。與2022年度相比，收、支總計減少16.19萬元，降低4.0%,主要原因是項目經(jīng)費支出減少，是想節(jié)約經(jīng)費在2024年購置一臺高效液相色譜儀。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計389.00萬元，與2022年度相比，收入合計減少16.19萬元，降低4.0%。其中：財政撥款收入389.00萬元，占本年收入100.0%；上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入0.00萬元，占本年收入0.0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計389.00萬元，與2022年度相比，支出合計減少16.19萬元，降低4.0%。其中：基本支出285.90萬元，占本年支出73.5%；項目支出103.11萬元，占本年支出26.5%；上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為389.00萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少16.19萬元，降低4.0%。

主要原因是項目經(jīng)費支出減少，是想節(jié)約經(jīng)費在2024年購置一臺高效液相色譜儀。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入389.00萬元，比2022年度決算數(shù)減少16.19萬元，降低4.0%,主要原因是項目經(jīng)費支出減少，是想節(jié)約經(jīng)費在2024年購置一臺高效液相色譜儀。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出389.00萬元，占本年支出合計的100.0%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少16.19萬元，降低4.0%,主要原因是項目經(jīng)費支出減少，是想節(jié)約經(jīng)費在2024年購置一臺高效液相色譜儀。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出389.00萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出類支出決算數(shù)為?307.12萬元，占%。主要用于職工工資福利發(fā)放、機關(guān)運行支出、2023年產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測等業(yè)務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出類支出決算數(shù)為?33.5萬元，占%。主要用于職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、失業(yè)保險的繳納。

3.衛(wèi)生健康支出類支出決算數(shù)為?12.94萬元，占%。主要用于職工基本醫(yī)療保險及大病保險的繳納。

4.農(nóng)林水支出類支出決算數(shù)為?11.56萬元，占%。主要用于2022年人員年終結(jié)算-人員調(diào)進調(diào)出差額及晉級進檔等經(jīng)費。

5.住房保障支出類支出決算數(shù)為?23.89萬元，占%。主要用于職工住房補貼的發(fā)放及住房公積金的繳存。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為415.08萬元，支出決算為389.00萬元，完成年初預(yù)算的93.7%.其中：

1.一般公共服務(wù)支出具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）年初預(yù)算數(shù)為338.69萬元，支出決算數(shù)為?307.12萬元，完成年初預(yù)算的90.7%，支出決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年節(jié)約定補項目經(jīng)費預(yù)計在2024年采購一臺高效液相色譜儀。

2.社會保障和就業(yè)支出具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算數(shù)為?26.33萬元，支出決算數(shù)為?26.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算數(shù)為?11.46萬元，支出決算數(shù)為?5.4萬元，完成年初預(yù)算的47%，支出決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金單位部分年初有預(yù)算，但沒有下達預(yù)算指標(biāo)。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預(yù)算數(shù)為1.77萬元，支出決算數(shù)為?1.77萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算數(shù)為12.94萬元，支出決算數(shù)為?12.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

4.農(nóng)林水支出具體包括：

（1）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）年初預(yù)算數(shù)為?0萬元，支出決算數(shù)為?11.56萬元，完成年初預(yù)算的-100%，支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年人員年終結(jié)算-晉級進檔等經(jīng)費。

5.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算數(shù)為?20.65萬元，支出決算數(shù)為?20.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預(yù)算數(shù)為3.24萬元，支出決算數(shù)為?3.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出285.90萬元，其中：

人員經(jīng)費268.35萬元，主要包括：基本工資34.45萬元、津貼補貼25.82萬元、獎金48.57萬元、伙食補助費0.06萬元、績效工資31.73萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費41.66萬元、職業(yè)年金繳費12.94萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.84萬元、其他社會保障繳費1.75萬元、住房公積金52.25萬元、其他工資福利支出4.28萬元。

公用經(jīng)費17.55萬元，主要包括：辦公費2.79萬元、印刷費0.76萬元、手續(xù)費0.09萬元、水費0.07萬元、電費1.09萬元、郵電費0.67萬元、物業(yè)管理費0.18萬元、差旅費0.48萬元、維修(護)費0.92萬元、租賃費0.11萬元、培訓(xùn)費0.63萬元、公務(wù)接待費1.48萬元、勞務(wù)費0.27萬元、工會經(jīng)費2.08萬元、福利費1.23萬元、公務(wù)用車運行維護費2.08萬元、其他商品和服務(wù)支出2.64萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為5.50萬元，支出決算為3.56萬元，完成全年預(yù)算的64.7%。較上年減少0.08萬元，降低2.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：落實過緊日子要求逐年壓減三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，較上年持平,持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位本年度無因公出國(境)費。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為3.00萬元，支出決算為2.08萬元，完成全年預(yù)算的69.3%；較比上年減少0.03萬元，降低1.4%，主要原因：落實過緊日子要求逐年壓減三公經(jīng)費支出。

(1)公務(wù)用車購置費支出0.00萬元，主要是。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出2.08萬元，主要用于公車維修養(yǎng)護、公車保險、過路費、燃油費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為2.50萬元，支出決算為1.48萬元，完成全年預(yù)算的59.2%，。公務(wù)接待費比上年減少0.05萬元，降低3.0%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是落實過緊日子要求逐年壓減三公經(jīng)費支出，其中：

外賓接待支出0.00萬元。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.48萬元，接待對象主要是其他縣市區(qū)檢測中心、咸安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位、檢測設(shè)備供應(yīng)商，主要是開展檢測業(yè)務(wù)工作、駐村工作、設(shè)備維修工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組20個，148人次（不包括陪同人員）。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

我單位屬于非參公管理的事業(yè)單位。

（說明：非參公管理的事業(yè)單位不填寫，也不用說明。）

十一、政府采購支出說明

本部門?2023年度政府采購支出總額?0.00萬元，其中：政府采購貨物支出?0.00萬元、政府采購工程支出?0.00萬元、政府采購服務(wù)支出?0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和）

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年?12月31日，咸安區(qū)公共檢驗檢測中心共有車輛?1輛，其中其他用車?1輛，其他用車主要是檢測業(yè)務(wù)下鄉(xiāng)抽樣用；單位價值50?萬元以上通用設(shè)備1臺（套）進口原子吸收分光光度計；單位價值100?萬元以上設(shè)備0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金136.3萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目績效自評得分93.2分，2023年產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測項目財政撥款預(yù)算收入136.3萬元（含上年結(jié)余1.3萬元，本年項目經(jīng)費135萬元），執(zhí)行數(shù)為103.1萬元，執(zhí)行率為76%，項目資金按照財務(wù)制度?？顚Ｓ茫瑖?yán)格落實項目責(zé)任人制度，執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，部門整體績效自評得分92.8分。1、我中心2023年財政撥款預(yù)算支出389萬元，其中基本支出285.9萬元（人員支出268.35萬元，公用經(jīng)費17.55萬元），主要是職工工資福利等人員經(jīng)費、為保障機關(guān)管理工作正常運轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費用。項目支出103.1萬元，主要是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測工作及實驗室運轉(zhuǎn)費用。2、加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理。特別是加強三公經(jīng)費支出管理，建立厲行節(jié)約反對浪費制度，通過召開“三重一大”會議對單位重要事項進行民主商議等提高辦事效率，通過號召黨員干部節(jié)約水電、辦公消耗品等，降低單位運行成本。3、調(diào)查服務(wù)對象對我中心履職效果的滿意程度。共向果企、蔬菜基地、超市、農(nóng)貿(mào)市場、自來水廠等機構(gòu)發(fā)放滿意度調(diào)查問卷表30份，收回30份，其中很滿意29分，較滿意1分，不滿意0份，滿意度97%。

1. 部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2023年產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為136.3萬元，執(zhí)行數(shù)為103.1萬元，完成預(yù)算76％。主要產(chǎn)出和效益：（一）水質(zhì)抽檢守護群眾飲水安全。2023年，咸安區(qū)水利與湖泊局下達給區(qū)公共檢驗檢測中心372批次水質(zhì)安全監(jiān)督抽檢任務(wù)，其中規(guī)模水廠按兩月抽檢一次、單村工程水質(zhì)按每半年抽檢一次的方式進行采樣檢測。截止目前，已完成水質(zhì)檢測394批次，檢測合格377批次，合格率為95.69%，守護了全區(qū)群眾生活飲用水安全。此外，在11月至12月，區(qū)公共檢驗檢測中心聯(lián)合區(qū)教育對全區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校直飲水進行了專項抽檢164批次，質(zhì)量檢測正在進行，檢測結(jié)果將及時反饋給區(qū)教育局，保障了全區(qū)師生飲水質(zhì)量安全。

（二）食品監(jiān)督抽檢保障舌尖安全。2023年，區(qū)公共檢驗檢測中心全年計劃食品抽檢200批次。其中，咸安區(qū)市場監(jiān)督管理局下達給區(qū)公共檢驗檢測中心152批次食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)，區(qū)公共檢驗檢測中心自主完成48批次。涉及品種包括糧食加工類大米產(chǎn)品114批次、調(diào)味品10批次、油脂及其制品1批次、乳制品2批次、蔬菜制品1批次、酒類4批次、糖果制品6批次、方便食品1批次、食糖1批次、餐飲食品12批次、食用農(nóng)產(chǎn)品48批次。截止目前，已完成檢測200批次，檢測合格199批次，合格率為99.50%，守護了全區(qū)食品質(zhì)量安全，為國家食品安全示范城市創(chuàng)建工作貢獻了檢驗檢測力量。

（三）生產(chǎn)基地抽檢保障農(nóng)產(chǎn)品安全。2023年，咸安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達給區(qū)公共檢驗檢測中心72批次農(nóng)產(chǎn)品抽檢任務(wù)。尤其在端午、中秋、國慶等重要傳統(tǒng)佳節(jié)時間，深入到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大型蔬菜基地和各大農(nóng)貿(mào)市場、商超等進行集中抽檢，抽檢品種主要為黃瓜、青椒、蓮藕、油麥菜、茄子等瓜果蔬菜，主檢農(nóng)藥殘留。截止目前，已完成檢測73批次，檢測合格73批次，合格率為100.00%，守護了全區(qū)老百姓的“菜籃子”安全。

（四）糧油抽檢保障糧食安全。2023年，咸安區(qū)發(fā)展和改革局下達給區(qū)公共檢驗檢測中心74批次糧油抽檢任務(wù)。其中，糧食應(yīng)急配送中心及糧食應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點成品糧油60批次、地方儲備糧輪入出庫銷售和儲存期間糧食品質(zhì)檢驗檢測14批次。截止目前，已完成檢測74批次，檢測合格74批次，合格率為100.00%，筑牢了全區(qū)糧食安全防線。

(五)科學(xué)厘定參數(shù)申報資質(zhì)擴項。為進一步強化中心業(yè)務(wù)能力建設(shè)，提升儀器設(shè)備和人員的檢測能力。2023年3月，中心積極開展CMA資質(zhì)擴項和CATL資質(zhì)申報籌備工作，成立了CMA資質(zhì)擴項和CATL資質(zhì)申報工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確黨組成員、總工程師作為領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人，業(yè)務(wù)管理股和各直屬檢驗檢測中心主任為成員，分工配合，全力做好資質(zhì)認(rèn)定各項準(zhǔn)備工作，完成儀器計量校準(zhǔn)檢定220批次，開展方法驗證25個參數(shù)。6月3日至4日，中心順利通過CMA資質(zhì)擴項和CATL資質(zhì)申報現(xiàn)場評審檢查，增新CMA資質(zhì)14項，CATL資質(zhì)60項。截止目前，已取得CMA資質(zhì)認(rèn)定項目的檢測參數(shù)161項，其中食品類111項、肥料12項、水質(zhì)類29項、土壤類7項、消毒餐具類2項；已通過CATL資質(zhì)考核的檢測參數(shù)60項，其中農(nóng)藥殘留類34項、金屬元素類7項、土壤類7項、肥料類12項，填補了區(qū)公共檢驗檢測中心檢驗參數(shù)上的不足。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分項目由于資金不足，覆蓋面不夠，一定程度上影響了績效目標(biāo)完成；二是預(yù)算績效管理知識不足。下一步改進措施：一是今后我中心將完善預(yù)算績效管理相關(guān)制度，不斷提高預(yù)算項目績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性，并加大績效運行監(jiān)控的力度，及時調(diào)整績效目標(biāo)設(shè)定的偏差，客觀公正對績效結(jié)果進行評價，對績效結(jié)果出現(xiàn)的問題及時整改；二是加強預(yù)算績效管理工作的培訓(xùn)，促進對績效管理專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，提高績效管理業(yè)務(wù)工作能力。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

年初預(yù)算時嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》及區(qū)財政局相關(guān)文件規(guī)定擬定全年預(yù)算并及時上報，對各項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指區(qū)級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指區(qū)級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指區(qū)級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：同級事業(yè)單位取得的業(yè)務(wù)往來資金。

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)

4.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

委托檢測經(jīng)費：為了對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和判定，委托具有法定檢驗資格的檢驗機構(gòu)進行檢測發(fā)生的費用。檢測機構(gòu)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或者合同約定對產(chǎn)品檢驗，出具檢驗報告給委托人。

第六部分 附件

一、2023年度咸安區(qū)公共檢驗檢測中心整體績效評價自評表

附后

二、2023年度產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測項目績效評價自評表

附后

咸安區(qū)公共檢驗檢測中心

2024年9月23日