目 錄

第一部分??咸安區(qū)人大常委會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??咸安區(qū)人大常委會(huì)2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??咸安區(qū)人大常委會(huì)2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 咸安區(qū)人大常委會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行;

2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉;

3.召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議;

4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng);

5.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算及部分變更;

6.監(jiān)督本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn);

7.撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議;

8.撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;

9.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副區(qū)長(zhǎng)的個(gè)別任免;在區(qū)長(zhǎng)、監(jiān)察委員會(huì)主任、人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選;

10.根據(jù)區(qū)長(zhǎng)的提名，決定本級(jí)人民政府工作部門(mén)主任、局長(zhǎng)的任免，報(bào)上一級(jí)人民政府備案;

11.依照法律規(guī)定的權(quán)限，任免本級(jí)監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員，人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員;

12.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副區(qū)長(zhǎng)的職務(wù);決定撤銷由它任命的本級(jí)人民政府其他組成人員，監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員，人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；

13.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表;

14.決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.區(qū)人大專門(mén)委員會(huì)3個(gè)（正科級(jí)）：

區(qū)人大法制委員會(huì)、區(qū)人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、區(qū)人大社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。

2.區(qū)人大常委會(huì)工作機(jī)構(gòu)4個(gè)（正科級(jí)）：

區(qū)人大常委會(huì)農(nóng)村工作委員會(huì)、區(qū)人大常委會(huì)城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)、區(qū)人大常委會(huì)教育科學(xué)文化衛(wèi)生民族宗教僑務(wù)外事工作委員會(huì)、區(qū)人大常委會(huì)代表選舉人事任免工作委員會(huì)。

3.區(qū)人大常委會(huì)辦事機(jī)構(gòu)1個(gè)（正科級(jí)）：

（1）區(qū)人大常委會(huì)辦公室（辦公室加掛區(qū)人大常委會(huì)政策研究室、區(qū)人大常委會(huì)規(guī)范性文件備案審查室、區(qū)人大常委會(huì)信訪室牌子），內(nèi)設(shè)秘書(shū)科、督辦科。

（2）設(shè)立咸安區(qū)人大在線監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)中心、人大代表履職服務(wù)中心，為區(qū)人大常委會(huì)辦公室下屬相當(dāng)股級(jí)一類事業(yè)單位。

咸安區(qū)人大常委會(huì)辦公室是咸安區(qū)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、收支的具體管理和執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)向社會(huì)公開(kāi)本單位2023年度部門(mén)決算。

第二部分?2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分?2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1294.80萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少27.36萬(wàn)元，下降2.07?%，主要原因一是實(shí)有人數(shù)減少，2023年退休4人，調(diào)入1人；二是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，精簡(jiǎn)不必要開(kāi)支。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)1294.80萬(wàn)元，與2022年度相比，收入總計(jì)減少27.36萬(wàn)元，下降2.07?%，主要原因一是實(shí)有人數(shù)減少，2023年退休4人，調(diào)入1人；二是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，精簡(jiǎn)不必要開(kāi)支。其中：財(cái)政撥款收入1294.80萬(wàn)元，占本年收入100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)1294.80萬(wàn)元，與2022年度相比，支出總計(jì)減少27.36萬(wàn)元，下降2.07?%，主要原因一是實(shí)有人數(shù)減少，2023年退休4人，調(diào)入1人；二是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，精簡(jiǎn)不必要開(kāi)支。其中：基本支出1099.88萬(wàn)元，占本年支出84.95%；項(xiàng)目支出194.92萬(wàn)元，占本年支出15.05%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1294.80萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少27.36萬(wàn)元，下降2.07 %，主要原因一是實(shí)有人數(shù)減少，2023年退休4人，調(diào)入1人；二是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，精簡(jiǎn)不必要開(kāi)支。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1294.80萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)減少27.36萬(wàn)元，下降2.07 %，主要原因一是實(shí)有人數(shù)減少，2023年退休4人，調(diào)入1人；二是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，精簡(jiǎn)不必要開(kāi)支。

圖3：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1294.80萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少27.36萬(wàn)元，下降2.07 %，主要原因一是實(shí)有人數(shù)減少，2023年退休4人，調(diào)入1人；二是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，精簡(jiǎn)不必要開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1294.80萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1047.09萬(wàn)元，占80.87%。主要是用于機(jī)關(guān)單位運(yùn)行和人大會(huì)議支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出115.01萬(wàn)元，占8.89%。主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出41.54萬(wàn)元，占3.21%。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.住房保障（類）支出91.16萬(wàn)元，占7.03%。主要是用于住房公積金和提租補(bǔ)貼支出。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1161.61萬(wàn)元，支出決算為1294.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.47%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為888.06萬(wàn)元，支出決算為1047.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.91%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是根據(jù)規(guī)定更新公務(wù)用車1臺(tái)；二是開(kāi)展咸安區(qū)第六屆人大代表培訓(xùn)班及人大新聞培訓(xùn)班各1期；三是支付退休人員統(tǒng)籌待遇。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為135.53萬(wàn)元，支出決算為115.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.11%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算系統(tǒng)中自動(dòng)將職業(yè)年金單位繳納部分列入當(dāng)年預(yù)算，實(shí)際上職業(yè)年金只在有人員退休時(shí)才予以支付。

3.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為42.17萬(wàn)元，支出決算為41.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.51%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年退休4人。

4.住房保障支出。年初預(yù)算為95.85萬(wàn)元，支出決算為91.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.11%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年退休4人。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1099.88萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1005.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資85.27萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼151.62萬(wàn)元、獎(jiǎng)金256.86萬(wàn)元（含基礎(chǔ)績(jī)效）、伙食補(bǔ)助費(fèi)19.63萬(wàn)元、績(jī)效工資8.55萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)163.95萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)79.47萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)52.39萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.02萬(wàn)元、住房公積金182.32萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.21萬(wàn)元。養(yǎng)老、年金、醫(yī)療及公積金等繳費(fèi)項(xiàng)目全部為單位和個(gè)人部分合計(jì)數(shù)。

公用經(jīng)費(fèi)94.59萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)6.85萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.65萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.65萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.10萬(wàn)元、維修費(fèi)0.47萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.42萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.98萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.49萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.72萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.08萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.95萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用37.54萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.61萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出16.99萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為31.85萬(wàn)元，支出決算為23.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因堅(jiān)持過(guò)“緊日子”“苦日子”思想，繼續(xù)壓減非必要支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，較年初無(wú)變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.93%；其中：

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)16.58萬(wàn)元，較2022年增加16.58元，增幅100%，主要原因是原鄂LW1357車出現(xiàn)較大安全隱患，根據(jù)需要報(bào)經(jīng)公車辦批準(zhǔn)，更新公務(wù)用車1輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.25%，比年初預(yù)算減少7.45萬(wàn)元，主要原因是堅(jiān)持過(guò)“緊日子”“苦日子”思想，繼續(xù)壓減非必要支出。運(yùn)行費(fèi)主要用于公務(wù)用車維修和用油。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量4輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.09萬(wàn)元，較2022年增加0.09萬(wàn)元，增幅100%，主要原因是赤壁市人大常委會(huì)組織8名人員來(lái)我區(qū)學(xué)習(xí)考察，產(chǎn)生接待費(fèi)用。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.59萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少17.5萬(wàn)元，降低15.61%。主要原因是：堅(jiān)持過(guò)“緊日子”“苦日子”思想，繼續(xù)壓減非必要支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2023年度政府采購(gòu)支出總額28.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.06萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額28.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，區(qū)人大常委會(huì)辦公室共有車輛4輛，其中應(yīng)急保障用車4輛。

我單位無(wú)價(jià)值50?萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100?萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金179萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2023年運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力、滿意度指標(biāo)完成情況優(yōu)秀。一是公用經(jīng)費(fèi)、在職人員、三公經(jīng)費(fèi)均在可控范圍內(nèi)，核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出均達(dá)到了年初預(yù)期目標(biāo)。二是年初制訂印發(fā)了《咸安區(qū)人大常委會(huì)2023年度工作要點(diǎn)》，工作計(jì)劃健全完整。三是機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制合理，按要求設(shè)立了合理的績(jī)效目標(biāo)、自行組織績(jī)效監(jiān)控與績(jī)效評(píng)價(jià)工作，有健全的財(cái)務(wù)制度，會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理規(guī)范。

一年來(lái)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)人大常委會(huì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央、省委、市委、區(qū)委人大工作會(huì)議精神，認(rèn)真踐行全過(guò)程人民民主，依法行使職權(quán)，圓滿完成年初既定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為服務(wù)和助推“四個(gè)首善”之區(qū)建設(shè)、打造武漢都市圈自然生態(tài)公園城市彰顯了人大作為、展現(xiàn)了人大擔(dān)當(dāng)、作出了人大貢獻(xiàn)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“人大代表履職活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為71萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為70.2萬(wàn)元，完成預(yù)算96.87％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強(qiáng)代表重點(diǎn)議案建議的跟蹤督辦，區(qū)六屆人大二次會(huì)議以來(lái)，區(qū)人大常委會(huì)梳理整合代表建議109件，交辦109件，交辦率100%，回復(fù)率100%，辦理滿意率100%；二是組織人大代表列席區(qū)人大常委會(huì)會(huì)議258人次，參加區(qū)人大常委會(huì)組織的各項(xiàng)調(diào)研視察、督查檢查、部門(mén)評(píng)議等活動(dòng)761人次；三是規(guī)范建設(shè)代表之家19個(gè)、代表聯(lián)絡(luò)站61個(gè)、基層立法聯(lián)系點(diǎn)3個(gè)；四是舉辦人大代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，結(jié)合代表行動(dòng)的主題和內(nèi)容開(kāi)展針對(duì)性業(yè)務(wù)培訓(xùn)，集中培訓(xùn)代表180人；五是為無(wú)固定收入代表發(fā)放誤工補(bǔ)助7.95萬(wàn)元；六是全年共有886名代表參與“代表行動(dòng)”，收集意見(jiàn)建議470條，辦結(jié)414條。

2.“機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為95萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為95萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是嚴(yán)格執(zhí)行常委會(huì)會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議議事規(guī)則和法定程序，全年召開(kāi)常委會(huì)會(huì)議6次、主任會(huì)議7次；二是聯(lián)合區(qū)委宣傳部舉辦人大新聞宣傳工作培訓(xùn)班，共60余人參加培訓(xùn)；三是全年在各級(jí)媒體上稿281篇，其中省級(jí)以上媒體上稿78篇；在《香城都市報(bào)》設(shè)置“代表風(fēng)采”專欄，深度報(bào)道20名先進(jìn)代表的優(yōu)秀事跡；四是嚴(yán)格落實(shí)黨領(lǐng)導(dǎo)人大工作各項(xiàng)制度機(jī)制，重要會(huì)議、重要工作、重大事項(xiàng)及時(shí)向區(qū)委請(qǐng)示報(bào)告，全年向區(qū)委匯報(bào)工作46次。充分發(fā)揮人大常委會(huì)黨組把方向、管大局、保落實(shí)的政治功能，全年召開(kāi)9次黨組會(huì)研究重點(diǎn)工作、重要議題；五是認(rèn)真做好國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員任免和人大代表的補(bǔ)選、罷免等工作，依法任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員59人次，增補(bǔ)區(qū)人大代表5人次，接受區(qū)人大代表辭職6人次；六是為豐富人大監(jiān)督形式，有效促進(jìn)政府部門(mén)依法行政、履職為民，對(duì)區(qū)審計(jì)局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)人社局、區(qū)自然資源和規(guī)劃局、區(qū)醫(yī)保局、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局6個(gè)部門(mén)進(jìn)行工作評(píng)議，評(píng)議活動(dòng)中收集的44條意見(jiàn)建議已全部交由各部門(mén)限期辦理；七是大力弘揚(yáng)“四下基層”優(yōu)良傳統(tǒng)，深入開(kāi)展“一下三民”實(shí)踐活動(dòng)，配合常委會(huì)班子成員開(kāi)展調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告9篇，推動(dòng)解決民生實(shí)事39件。

3.“人大信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.99萬(wàn)元，完成預(yù)算76.82％。主要產(chǎn)出和效益：一是審查和批準(zhǔn)2023年度預(yù)算調(diào)整、2022年度決算，聽(tīng)取和審議預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)報(bào)告和審計(jì)整改情況報(bào)告，預(yù)決算重點(diǎn)審查覆蓋率20%，預(yù)決算審查監(jiān)督覆蓋率100%；二是開(kāi)展預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督數(shù)據(jù)每月及時(shí)更新，平臺(tái)運(yùn)維質(zhì)量正常運(yùn)行；三是開(kāi)展預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃審查監(jiān)督；四是開(kāi)展備案審查和信訪接待工作，開(kāi)展備案審查歸集清理專項(xiàng)督辦，備案審查規(guī)范性文件4件；全年受理信訪件7件，辦結(jié)6件，辦結(jié)滿意率100%。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位2023年度重點(diǎn)項(xiàng)目支出共涉及3個(gè)項(xiàng)目，資金179萬(wàn)元，占預(yù)算收入總額的15.41%。主要用于人大代表履職活動(dòng)、預(yù)算在線網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督、國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)及機(jī)關(guān)保障運(yùn)轉(zhuǎn)方面。從總體上看，重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，與部門(mén)履職相符；預(yù)算編制較為合理；組織管理機(jī)構(gòu)健全，規(guī)章制度完善；資金使用基本執(zhí)行行政單位財(cái)務(wù)制度；預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)較為理想，達(dá)到預(yù)期目的。

1. 其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)。

1. 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

（六）本部門(mén)使用的支出功能分類科目（到項(xiàng)級(jí)）

1.行政運(yùn)行（2010101）：反映為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。一是人員支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。二是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)以及按規(guī)定比例提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

三是反映區(qū)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)履職過(guò)程中發(fā)生的服務(wù)保障類支出和共性工作支出。服務(wù)保障類支出主要包括機(jī)關(guān)自身建設(shè)、機(jī)關(guān)辦公信息化建設(shè)、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)及資產(chǎn)管理、檔案及保密工作、機(jī)關(guān)退休干部工作、機(jī)關(guān)黨團(tuán)群婦組織工作等開(kāi)支。共性工作支出主要包括綜合治理、精神文明、黨建、精準(zhǔn)扶貧等工作開(kāi)支。四是反映區(qū)人大及其常委會(huì)為依法行使監(jiān)督權(quán)，開(kāi)展監(jiān)督工作進(jìn)行的調(diào)研、視察、考察等方面的支出。包括：常委會(huì)專題調(diào)研、執(zhí)法檢查視察費(fèi)用，開(kāi)展規(guī)范性文件備案審查工作費(fèi)用等。五是反映依法保障人大代表閉會(huì)期間的活動(dòng)開(kāi)支。包括：辦理代表議案、建議；在區(qū)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間組織區(qū)人大代表調(diào)研、視察、培訓(xùn)。

2.人大會(huì)議（2010104）：反映區(qū)人大召開(kāi)的各類會(huì)議項(xiàng)目的支出，包括：區(qū)人民代表大會(huì)會(huì)議、區(qū)人大常委會(huì)會(huì)議、全市人大會(huì)議咸安代表團(tuán)會(huì)務(wù)費(fèi)等。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)依法扣繳養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.行政單位醫(yī)療（2101101）：反映用于機(jī)關(guān)在冊(cè)人員醫(yī)療保障方面的支出。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分 附件

一、2023年度區(qū)人大辦整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

二、2023年度區(qū)人大辦整體績(jī)效自評(píng)表

2023年度區(qū)人大辦整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一 、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

一年來(lái)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)人大常委會(huì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央、省委、市委、區(qū)委人大工作會(huì)議精神，認(rèn)真踐行全過(guò)程人民民主，依法行使職權(quán)，圓滿完成年初既定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為服務(wù)和助推“四個(gè)首善”之區(qū)建設(shè)、打造武漢都市圈自然生態(tài)公園城市彰顯了人大作為、展現(xiàn)了人大擔(dān)當(dāng)、作出了人大貢獻(xiàn)。

人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2023年運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力、滿意度指標(biāo)完成情況優(yōu)秀。一是公用經(jīng)費(fèi)、在職人員、三公經(jīng)費(fèi)均在可控范圍內(nèi)，核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出均達(dá)到了年初預(yù)期目標(biāo)。二是年初制訂印發(fā)了《咸安區(qū)人大常委會(huì)2023年度工作要點(diǎn)》，工作計(jì)劃健全完整。三是機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制合理，按要求設(shè)立了合理的績(jī)效目標(biāo)、自行組織績(jī)效監(jiān)控與績(jī)效評(píng)價(jià)工作，有健全的財(cái)務(wù)制度，會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理規(guī)范。

二、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)基本情況

（一）部門(mén)整體支出概況

2023年總支出1294.8萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)1161.61萬(wàn)元增加133.19萬(wàn)元，增幅11.47%，其中，基本支出1099.88萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)982.61萬(wàn)元增加117.27萬(wàn)元，增幅11.93%，主要是支付退休人員統(tǒng)籌待遇；項(xiàng)目支出194.92萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)179萬(wàn)元增加15.92萬(wàn)元，增幅8.89%，主要是支付2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡(luò)站建設(shè)費(fèi)用。

1. 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

1.做好區(qū)六屆人大二次會(huì)議代表提出的議案建議的辦理工作，加強(qiáng)代表重點(diǎn)議案建議的跟蹤督辦。組織好人民代表大會(huì)閉會(huì)期間代表視察、調(diào)研等活動(dòng)；通過(guò)參加代表小組活動(dòng)等方式，加強(qiáng)區(qū)人大常委會(huì)與人大代表的聯(lián)系；做好區(qū)人大代表、區(qū)人大常委會(huì)委員培訓(xùn)，提高代表履職能力；為無(wú)固定收入代表發(fā)放誤工補(bǔ)助；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大開(kāi)展代表活動(dòng)。

2.加強(qiáng)人民代表大會(huì)制度的學(xué)習(xí)研究宣傳，利用網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳人大代表有示范意義的先進(jìn)典型；包保駐點(diǎn)村和社區(qū)的幫扶支出，做好區(qū)六屆人大常委會(huì)會(huì)議的組織、服務(wù)、保障工作，保證會(huì)議出勤率，提高會(huì)議服務(wù)工作質(zhì)量。

3.完成區(qū)人大常委會(huì)2023年度監(jiān)督工作計(jì)劃，不斷提高監(jiān)督實(shí)效。做好2023年預(yù)算審查和2022年決算審查工作；做好2022年預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)，強(qiáng)化審計(jì)查出問(wèn)題跟蹤監(jiān)督。

三、主要成效、存在的突出問(wèn)題和原因

（一）主要成效

1.區(qū)人大常委會(huì)始終堅(jiān)持正確監(jiān)督、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督，改進(jìn)監(jiān)督方式方法，提升監(jiān)督質(zhì)量質(zhì)效。一是聚焦高質(zhì)量發(fā)展精準(zhǔn)監(jiān)督。全面貫徹區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，依法審查、批準(zhǔn)咸安區(qū)“十四五”規(guī)劃中期評(píng)估報(bào)告。依法聽(tīng)取和審議咸安區(qū)2021年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況、2022年度區(qū)本級(jí)財(cái)政決算和2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況、2022年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作等報(bào)告；審查通過(guò)2023年度區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整方案；跟蹤督辦審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作。聽(tīng)取和審議咸安區(qū)2022年度行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理情況的專項(xiàng)報(bào)告，審議咸安區(qū)2022年度國(guó)有資產(chǎn)管理情況的綜合報(bào)告。二是聚焦高品質(zhì)生活精細(xì)監(jiān)督。聽(tīng)取和審議咸安區(qū)2022年度環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況的報(bào)告，開(kāi)展斧頭湖流域水生態(tài)治理情況專項(xiàng)視察。組織開(kāi)展公租房使用管理情況專題調(diào)研，持續(xù)開(kāi)展天然林保護(hù)示范區(qū)建設(shè)管理工作視察，深入開(kāi)展《咸寧市文明行為促進(jìn)條例》《咸寧市城市管理?xiàng)l例》《咸寧市古桂花樹(shù)保護(hù)條例》貫徹實(shí)施情況專項(xiàng)檢查。三是聚焦高效能治理精確監(jiān)督。聽(tīng)取和審議關(guān)于咸安區(qū)2023年上半年禁毒和打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作情況的報(bào)告。組織開(kāi)展咸安區(qū)“教聯(lián)體”建設(shè)工作情況專題調(diào)研。聽(tīng)取和審議區(qū)人民法院、區(qū)人民檢察院2023年上半年工作報(bào)告，組織區(qū)人大常委會(huì)組成人員、法制委委員、人大代表參加法院庭審旁聽(tīng)活動(dòng)。持續(xù)推進(jìn)“優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境·行政執(zhí)法專項(xiàng)監(jiān)督檢查活動(dòng)”，對(duì)區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、區(qū)發(fā)改局、昆侖燃?xì)夤?、供電公司?/span>11家單位進(jìn)行專題詢問(wèn)，工業(yè)園區(qū)燃?xì)鈨r(jià)格高、頻繁停電等一批企業(yè)、群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題得到有效解決，取得了良好的社會(huì)反響。為豐富人大監(jiān)督形式，有效促進(jìn)政府部門(mén)依法行政、履職為民，對(duì)區(qū)審計(jì)局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)人社局、區(qū)自然資源和規(guī)劃局、區(qū)醫(yī)保局、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局6個(gè)部門(mén)進(jìn)行工作評(píng)議，評(píng)議活動(dòng)中收集的44條意見(jiàn)建議已全部交由各部門(mén)限期辦理。完善人大信訪事項(xiàng)辦理反饋機(jī)制、網(wǎng)絡(luò)信訪工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)交辦信訪件辦理情況的跟蹤監(jiān)督，全年受理信訪件7件，辦結(jié)6件，辦結(jié)滿意率100%。

2.牢牢把握人大的政治屬性，旗幟鮮明講政治，切實(shí)把深刻領(lǐng)會(huì)“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”體現(xiàn)在人大工作中、落實(shí)到代表行動(dòng)上。一是強(qiáng)化黨的理論武裝。全年組織中心組學(xué)習(xí)9次、交流研討11次。班子成員帶頭，以“堅(jiān)持人民代表大會(huì)制度，發(fā)展全過(guò)程人民民主”為主題，深入?yún)^(qū)委黨校、汀泗橋鎮(zhèn)、銀泉社區(qū)、劉楨村等8個(gè)單位講授專題黨課。二是堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)格落實(shí)黨領(lǐng)導(dǎo)人大工作各項(xiàng)制度機(jī)制，重要會(huì)議、重要工作、重大事項(xiàng)及時(shí)向區(qū)委請(qǐng)示報(bào)告，全年向區(qū)委匯報(bào)工作46次。充分發(fā)揮人大常委會(huì)黨組把方向、管大局、保落實(shí)的政治功能，全年召開(kāi)9次黨組會(huì)研究重點(diǎn)工作、重要議題。認(rèn)真做好國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員任免和人大代表的補(bǔ)選、罷免等工作，依法任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員59人次，增補(bǔ)區(qū)人大代表5人次，接受區(qū)人大代表辭職6人次。三是執(zhí)行黨的決策部署。大力弘揚(yáng)“四下基層”優(yōu)良傳統(tǒng)，深入開(kāi)展“一下三民”實(shí)踐活動(dòng)，配合常委會(huì)班子成員開(kāi)展調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告9篇，推動(dòng)解決民生實(shí)事39件。建立聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，整村推進(jìn)汀泗橋鎮(zhèn)黃荊塘村“共同締造”試點(diǎn)工作。持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，助力汀泗橋鎮(zhèn)大坪村進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，完成5個(gè)村民小組的美麗村灣建設(shè)和2個(gè)村民小組“共同締造”點(diǎn)位的鞏固提升工程。

3.充分發(fā)揮人大代表的主體作用，不斷完善代表工作機(jī)制，優(yōu)化代表履職服務(wù)保障，持續(xù)增強(qiáng)代表工作活力，整體提升代表工作實(shí)效。舉辦人大代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，結(jié)合代表行動(dòng)的主題和內(nèi)容開(kāi)展針對(duì)性業(yè)務(wù)培訓(xùn)，集中培訓(xùn)代表180人。組織人大代表列席區(qū)人大常委會(huì)會(huì)議258人次，參加區(qū)人大常委會(huì)組織的各項(xiàng)調(diào)研視察、督查檢查、部門(mén)評(píng)議等活動(dòng)761人次；規(guī)范建設(shè)代表之家19個(gè)、代表聯(lián)絡(luò)站61個(gè)、基層立法聯(lián)系點(diǎn)3個(gè)；全年共有886名代表參與“代表行動(dòng)”，收集意見(jiàn)建議470條，辦結(jié)414條；區(qū)六屆人大二次會(huì)議以來(lái)，區(qū)人大常委會(huì)梳理整合代表建議109件，交辦109件，交辦率100%，回復(fù)率100%，辦理滿意率100%。

4.堅(jiān)持刀刃向內(nèi)、固本培元，整體提升人大工作的能力水平。嚴(yán)格執(zhí)行常委會(huì)會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議議事規(guī)則和法定程序，全年召開(kāi)常委會(huì)會(huì)議6次、主任會(huì)議7次；聯(lián)合區(qū)委宣傳部舉辦人大新聞宣傳工作培訓(xùn)班，共60余人參加培訓(xùn)；全年在各級(jí)媒體上稿281篇，其中省級(jí)以上媒體上稿78篇；在《香城都市報(bào)》設(shè)置“代表風(fēng)采”專欄，深度報(bào)道20名先進(jìn)代表的優(yōu)秀事跡。協(xié)助上級(jí)人大開(kāi)展《中華人民共和國(guó)立法法（修正草案）》《中華人民共和國(guó)傳染病防治法（修訂草案）》《咸寧市西涼湖保護(hù)條例（草案）》等13部法律法規(guī)的修訂意見(jiàn)征集工作，全年收集上報(bào)意見(jiàn)建議88條。堅(jiān)持常委會(huì)備案審查工作機(jī)構(gòu)向常委會(huì)報(bào)告?zhèn)浒笇彶楣ぷ髑闆r，開(kāi)展備案審查歸集清理專項(xiàng)督辦，備案審查規(guī)范性文件4件。堅(jiān)持民主集中制，“三重一大”等重大問(wèn)題集體討論決定。深入推進(jìn)清廉機(jī)關(guān)建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)機(jī)關(guān)黨員干部日常監(jiān)督管理，努力營(yíng)造積極向上、健康和諧的干事氛圍。

（二）存在的突出問(wèn)題和原因

部門(mén)預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化水平有待進(jìn)一步提高。目前，部門(mén)預(yù)算編制時(shí)要求功能科目、經(jīng)濟(jì)分類科目具體化，但在預(yù)算實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，由于項(xiàng)目支出的不可預(yù)測(cè)性和不確定性，使實(shí)際支出難免出現(xiàn)與預(yù)算編制存在不符現(xiàn)象。

（三）下一步擬改進(jìn)措施

一是科學(xué)制定年度績(jī)效目標(biāo)。年度績(jī)效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績(jī)效目標(biāo)，要及時(shí)關(guān)注項(xiàng)目完成情況，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題要及時(shí)處理或整改，促進(jìn)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期設(shè)定的效果。

二是合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)單位具體績(jī)效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項(xiàng)和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

三是加大財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)。