目 錄

第一部分? 咸安區(qū)委辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?咸安區(qū)委辦公室2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 咸安區(qū)委辦公室2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

第一部分 咸安區(qū)委辦公室概況

1. 部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)處理區(qū)委日常工作、安排區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動，組織協(xié)調(diào)區(qū)委各種會務(wù)，辦理區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

2.負(fù)責(zé)區(qū)委和區(qū)委辦文件、文稿、重大情況匯報、工作計劃、部署總結(jié)、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)講話等的承辦、起草、審核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。

3.負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確、保密、全面地向上級黨委提供信息、反映動態(tài)情況，圍繞區(qū)委的總體部署和中心工作，開展調(diào)查研究，為區(qū)委科學(xué)決策提出建議，提供依據(jù)。

4.負(fù)責(zé)省、市、區(qū)委各項重大決策和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實的督促檢查工作。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)的密碼通信、密碼管理和保密工作，負(fù)責(zé)上級文件和本級黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門機(jī)密文電的傳遞，負(fù)責(zé)全區(qū)保密工作計劃的規(guī)劃、宣傳、教育、檢查工作，組織實施全區(qū)通信辦公自動化，參與全區(qū)重要涉密會議和活動。

6.負(fù)責(zé)辦公室機(jī)關(guān)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、并入系統(tǒng)的干部人員管理和黨務(wù)工作。

7.負(fù)責(zé)全區(qū)檔案宣傳、教育、培訓(xùn)和檔案管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)檔案監(jiān)督、檢查和評審工作；負(fù)責(zé)檔案執(zhí)法工作。

8.負(fù)責(zé)區(qū)委召開的各種會議經(jīng)費、財務(wù)計劃和辦公室機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理工作。

9.完成上級及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

咸安區(qū)委辦公室是全區(qū)綜合協(xié)調(diào)的中樞部門，區(qū)委辦公室設(shè)下列12個內(nèi)設(shè)股（室）：區(qū)委總值班室、區(qū)委督查室、區(qū)委常委工作辦公室、秘書股、文書股、綜合股、信息綜合股（區(qū)委信息綜合室）、法規(guī)股（區(qū)委法規(guī)室）、機(jī)要和保密股、檔案行政管理股、行政股、政工股。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個：區(qū)委國家安全委員會、區(qū)委外事工作委員會。

從單位構(gòu)成看，咸安區(qū)委辦公室部門決算由實行獨立核算的咸安區(qū)委辦公室本級決算和 0個下屬單位決算組成。

納入咸安區(qū)委辦公室2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 咸安區(qū)委辦公室本級

第二部分 2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為677.11萬元。與2022年度相比，收、支總計減少488.41萬元，降低41.9%,主要原因是2023年度落實過緊日子要求，縮減預(yù)算和開支。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計674.11萬元，與2022年度相比，收入合計減少491.41萬元，降低42.2%，主要原因是2023年度項目收入減少。其中：財政撥款收入671.88萬元，占本年收入99.7%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入2.24萬元，占本年收入0.3%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計677.11萬元，與2022年度相比，支出合計減少488.41萬元，降低41.9%，主要原因是2023年度落實過緊日子要求，根據(jù)實際情況縮減部分開支。其中：基本支出497.85萬元，占本年支出73.5%；項目支出179.26萬元，占本年支出26.5%；上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為674.88萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少464.46萬元，降低40.8%。主要原因落實過緊日子要求，縮減預(yù)算和開支。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入 671.88萬元，比2022年度決算數(shù)減少467.46萬元，降低41.0%,主要原因是2023年度項目收入減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是2023年度和2022年度本單位均無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是2023年度和2022年度本單位均無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出674.88萬元，占本年支出合計的99.7%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少464.46萬元，降低40.8%,主要原因是2023年度落實過緊日子要求，根據(jù)實際情況縮減部分開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出674.88萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出類支出決算數(shù)為542.17萬元，占80.34%。主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運行和一般行政管理事務(wù)支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出類支出決算數(shù)為4萬元，占0.59%。主要用于科技獎勵等支出。

3.社會保障和就業(yè)支出類支出決算數(shù)為59.63萬元，占8.84%。主要用于本單位職工養(yǎng)老保險繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出及其他社會保障和就業(yè)等支出。

4.衛(wèi)生健康支出類支出決算數(shù)為25.05萬元，占3.71%。主要用于本單位職工醫(yī)療保險繳費支出。

5.住房保障支出類支出決算數(shù)為44.03萬元，占6.52%。主要用于本單位職工住房公積金及提租補(bǔ)貼等支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為794.62萬元，支出決算為674.88萬元，完成年初預(yù)算的84.9%.其中：

1.一般公共服務(wù)支出具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算數(shù)為610.3萬元，支出決算數(shù)為536.96萬元，完成年初預(yù)算的87.98%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分款項暫未辦理結(jié)算。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算數(shù)為32.8萬元，支出決算數(shù)為5.21萬元，完成年初預(yù)算的15.88%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)要業(yè)務(wù)特勤經(jīng)費和區(qū)委辦電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)維護(hù)經(jīng)費未使用完。

2.科學(xué)技術(shù)支出具體包括：

（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎勵（項）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加科技獎勵支出，未納入年初預(yù)算。

3.社會保障和就業(yè)支出具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算數(shù)為53.24 萬元，支出決算數(shù)為51.28萬元，完成年初預(yù)算的96.32%。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算數(shù)為22.31萬元，支出決算數(shù)為5.36萬元，完成年初預(yù)算的24.03%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度本單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費實際發(fā)生金額5.36萬元，收到財政下發(fā)指標(biāo)5.36萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預(yù)算數(shù)為3.4萬元，支出決算數(shù)為2.99萬元，完成年初預(yù)算的87.94%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是剩余指標(biāo)不能足額繳納，導(dǎo)致部分其他社會保障和就業(yè)指標(biāo)未使用。

4.衛(wèi)生健康支出具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算數(shù)為25.1萬元，支出決算數(shù)為25.05萬元，完成年初預(yù)算的99.8%。

5.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算數(shù)為41.88萬元，支出決算數(shù)為38.45萬元，完成年初預(yù)算的91.81%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是剩余指標(biāo)不能足額繳納，導(dǎo)致部分住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指標(biāo)未使用。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）年初預(yù)算數(shù)為5.58萬元，支出決算數(shù)為5.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出495.61萬元，其中：

人員經(jīng)費438.43萬元，主要包括：基本工資118.48萬元、津貼補(bǔ)貼93.34萬元、獎金96.11萬元、績效工資4.38萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費56.08萬元、職業(yè)年金繳費5.44萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費21.48萬元、其他社會保障繳費1.89萬元、住房公積金41.09萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助0.13萬元。

公用經(jīng)費57.18萬元，主要包括：辦公費8.71萬元、印刷費0.14萬元、郵電費1.16萬元、差旅費2.59萬元、維修(護(hù))費0.61萬元、培訓(xùn)費0.62萬元、委托業(yè)務(wù)費1.06萬元、工會經(jīng)費9.75萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費13.79萬元、其他交通費用18.75萬元

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為33萬元，全年預(yù)算為26.24萬元，支出決算為26.24萬元，完成年初預(yù)算的79.52%，完成全年預(yù)算的100.0%。較上年減少7.25萬元，降低21.6%，降低主要原因是厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年度決算口徑是以支定收。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，全年預(yù)算為6.43萬元，支出決算為6.43萬元，完成全年預(yù)算的100.0%。較上年增加6.43萬元，增長100%,主要原因：2023年度根據(jù)上級統(tǒng)一安排，顧興旺同志赴法國、匈牙利、德國。持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年度決算口徑是以支定收。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組1個，累計1人次，主要用于開展友城、經(jīng)貿(mào)、教育交流合作。

2.公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算數(shù)為31萬元，全年預(yù)算為19.81萬元，支出決算為19.81萬元，完成全年預(yù)算的100.0%；較比上年減少12.25萬元，降低38.2%，主要原因：厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置及運行費支出。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年度決算口徑是以支定收。其中：

(1)公務(wù)用車購置費支出0.00萬元，年初預(yù)算0萬元，完成全年預(yù)算的0.00%；較與上年持平，主要原因：2023年度本單位未購置公務(wù)用車。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年度決算口徑是以支定收，本單位未購置公務(wù)用車。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出19.81萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費及其他與公務(wù)用車相關(guān)支出等，年初預(yù)算為31萬元，全年預(yù)算數(shù)為19.81萬元，較比上年減少12.25萬元，降低38.2%，主要原因：厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行費支出。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年度決算口徑是以支定收。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為2萬元，全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%。公務(wù)接待費比上年減少1.44萬元，降低100.0%，降低主要原因是年底財政暫停支付，導(dǎo)致公務(wù)接待費無法報銷。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度決算口徑是以支定收。其中：

外賓接待支出0.00萬元。2023年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個，0人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門 2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 57.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)80.36萬元減少23.18萬元，減少28.85%，減少主要原因是年底財政暫停支付，導(dǎo)致部分機(jī)關(guān)運行經(jīng)費無法報銷。比上年決算數(shù)增加40.61萬元，增長245.1%，主要原因是：2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出有一部分記入項目支出，本年度調(diào)整計入日常公用經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 26.92 萬元，其中：政府采購貨物支出 9.68 萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 17.24 萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.92萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.92萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，咸安區(qū)委辦公室共有車輛 6 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛、其他用車 6 輛，其他用車主要是；單位價值 100 萬元以上設(shè)備 0 臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目22個，資金179.26萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，各項目經(jīng)費管理規(guī)范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對象總體滿意度高。各項目所有資金實行?？顚Ｓ谩ｍ椖恐С鼍邢嚓P(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

附件：?咸安區(qū)委辦公室2023年度整體績效自評表