目 錄

第一部分? 咸安區(qū)人民政府辦公室概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?咸安區(qū)人民政府辦公室2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 咸安區(qū)人民政府辦公室2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分? 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

第一部分 咸安區(qū)人民政府辦公室概況

1. 部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施和督辦。

2.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。

3.研究區(qū)政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、辦、場(chǎng)請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)區(qū)政府各部門(mén)之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

5.督促檢查區(qū)政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、辦、場(chǎng)對(duì)區(qū)政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況，并負(fù)責(zé)跟蹤督辦，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

6.負(fù)責(zé)區(qū)政府政務(wù)值守工作，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況；辦理區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦、批示的有關(guān)信訪事項(xiàng)和群眾來(lái)信來(lái)訪等工作，協(xié)助處理區(qū)直各部門(mén)和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、辦、場(chǎng)向區(qū)政府反映的重要問(wèn)題。

7.負(fù)責(zé)區(qū)政府工作范圍內(nèi)的人大代表、政協(xié)委員的建議和提案辦理工作。

8.貫徹落實(shí)金融工作政策法規(guī)；研究分析全區(qū)金融工作動(dòng)態(tài)；協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)和支持；積極維護(hù)全區(qū)金融穩(wěn)定，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，確保全區(qū)金融安全、健康、穩(wěn)定運(yùn)行。

9.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府系統(tǒng)信息公開(kāi)和電子政務(wù)工作，及時(shí)做好政務(wù)信息的收集和反饋。

10.圍繞區(qū)政府的重點(diǎn)工作和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

11.負(fù)責(zé)區(qū)政府重大活動(dòng)的組織安排；做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。

12.承擔(dān)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房、辦公用車(chē)、公共節(jié)能等機(jī)關(guān)事務(wù)行政職責(zé)。

13.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，咸安區(qū)人民政府辦公室部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的咸安區(qū)人民政府辦公室本級(jí)決算和0 個(gè)下屬單位決算組成。區(qū)政府辦公室內(nèi)設(shè)13個(gè)股（室），分別為區(qū)政府總值班室、區(qū)政府政務(wù)督查室、文書(shū)機(jī)要股、信息與法規(guī)股、政工股（離退休干部股）、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、金融股、行政管理股。機(jī)關(guān)行政編制37名，事業(yè)編制8名。

納入咸安區(qū)人民政府辦公室2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.咸安區(qū)人民政府辦公室本級(jí)

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1245.91萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)增加35.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%,主要原因是預(yù)算人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)1245.91萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加35.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要原因是2023年度預(yù)算人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入1241.97萬(wàn)元，占本年收入99.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；其他收入3.94萬(wàn)元，占本年收入0.3%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)1245.91萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加35.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要原因是2023年度人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出1020.24萬(wàn)元，占本年支出81.9%；項(xiàng)目支出225.67萬(wàn)元，占本年支出18.1%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1241.97萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加35.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要原因是2023年度人員經(jīng)費(fèi)收、支均增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1241.97萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加35.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%,主要原因是2023年度人員經(jīng)費(fèi)收入增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是2023年未發(fā)生政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是2023年未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1241.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.7%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加35.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%,主要原因是2023年度人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1241.97萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出類(lèi)支出決算數(shù)為1022.09萬(wàn)元，占82.30%。主要用于本單位政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行等支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)支出決算數(shù)為106萬(wàn)元，占8.53%。主要用于本單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及其他社會(huì)保障及就業(yè)等支出。

3.衛(wèi)生健康支出類(lèi)支出決算數(shù)為40.24萬(wàn)元，占3.24%。主要用于本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.住房保障支出類(lèi)支出決算數(shù)為73.62萬(wàn)元，占5.93%。主要用于本單位職工住房公積金及提租補(bǔ)貼等支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1106.23萬(wàn)元，支出決算為1241.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.3%.其中：

1.一般公共服務(wù)支出具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為861.92萬(wàn)元，支出決算數(shù)為942.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.3%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加缺口經(jīng)費(fèi)，未納入2023年度年初預(yù)算。

（2）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加四板掛牌企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為85.89萬(wàn)元，支出決算數(shù)為85.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為35.77萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的42.72%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度本單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)發(fā)生金額15.28萬(wàn)元，收到財(cái)政下發(fā)指標(biāo)15.28萬(wàn)元。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為5.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.3%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分其他社會(huì)保障和就業(yè)支出從社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）中列支。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為40.24萬(wàn)元，支出決算數(shù)為40.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為67.75元，支出決算數(shù)為64.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.11%。

（2）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為9.18萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1016.30萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)908.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資235.21萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼143.86萬(wàn)元、獎(jiǎng)金267.21萬(wàn)元、績(jī)效工資14.04萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)93.84萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)45.86萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.36萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.47萬(wàn)元、住房公積金64.44萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4.49萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.37萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)108.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)18.91萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.49萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.59萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.33萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.09萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.44萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用32.16萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出14.5萬(wàn)元、

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為44.60萬(wàn)元，支出決算為32.75萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的73.4%。較上年減少7.05萬(wàn)元，降低17.7%,決算數(shù)較上年減少的主要原因：2023年度本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.00%，較上年持平,主要原因：2023年度和2022年度本單位均未產(chǎn)生因公出國(guó)(境)費(fèi)。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年度本單位未產(chǎn)生因公出國(guó)(境)費(fèi)。全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為43.00萬(wàn)元，支出決算為32.28萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的75.1%；較比上年減少7.02萬(wàn)元，降低17.9%，主要原因：2023年度嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年度嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中：

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.00%；較與上年持平，主要原因：2023年度本單位未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年度本單位未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出32.28萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及其他與公務(wù)用車(chē)相關(guān)支出等。全年預(yù)算數(shù)為43萬(wàn)元，較比上年減少7.02萬(wàn)元，降低17.9%，主要原因：厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為1.60萬(wàn)元，支出決算為0.48萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的30.0%。公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.02萬(wàn)元，降低3.7%，主要原因是厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出，2023年度公務(wù)接待人次減少。其中：

外賓接待支出0.00萬(wàn)元。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.48萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是其他縣市區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部，主要是學(xué)習(xí)對(duì)接開(kāi)展各項(xiàng)工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組5個(gè)，53人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 108.15萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加83.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)338.2%。主要原因是：2023年度科目調(diào)整，2022年度部分日常辦公支出從定補(bǔ)經(jīng)費(fèi)列支。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2023年度政府采購(gòu)支出總額 49.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 3.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 46.11萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年 12月31日，咸安區(qū)人民政府辦公室共有車(chē)輛 6輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē) 6輛，其他用車(chē)主要是；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上設(shè)備 0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目8個(gè)，資金225.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行?？顚Ｓ?。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

附件：?咸安區(qū)人民政府辦公室2023年度整體績(jī)效自評(píng)表

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為225.67萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2255.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：（1）保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，控制財(cái)政供養(yǎng)人員增長(zhǎng)率。

1. 促進(jìn)咸安經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

2. 做好了黨建工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作和社會(huì)主義核心價(jià)值觀建設(shè)、全面深化改革、安建設(shè)（綜治工作）、掃黑除惡和信訪維穩(wěn)、全面依法治區(qū)、落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、統(tǒng)戰(zhàn)（民族宗教）、信用體系建設(shè)、文明城市創(chuàng)建、深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、安全生產(chǎn)工作的重要論述和批示精神及省、市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)重要講話精神、健康咸安建設(shè)、機(jī)關(guān)節(jié)能、加強(qiáng)政務(wù)值守、規(guī)范督查檢查、做好上傳下達(dá)、推進(jìn)金融工作、完成完成市對(duì)區(qū)防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)考核項(xiàng)目全年目標(biāo)任務(wù)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、協(xié)調(diào)安排需要提請(qǐng)區(qū)政府研究決定的人才工作重大事項(xiàng)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)建設(shè)、按時(shí)完成財(cái)政預(yù)算資金績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置和申報(bào)；組織實(shí)施財(cái)政預(yù)算資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控等工作。

附件：咸安區(qū)人民政府辦公室2023年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)（單位）參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

6.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無(wú)

第六部分 附件

一、咸安區(qū)人民政府辦公室2023年度整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二、咸安區(qū)人民政府辦公室2023年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、咸安區(qū)人民政府辦公室2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表