目 錄

第一部分? 中國人民政治協(xié)商會議咸寧市咸安區(qū)委員會概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?中國人民政治協(xié)商會議咸寧市咸安區(qū)委員會2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 中國人民政治協(xié)商會議咸寧市咸安區(qū)委員會2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議咸寧市咸安區(qū)委員會概況

1. 部門主要職責(zé)

根據(jù)《咸安區(qū)政協(xié)機關(guān)職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》規(guī)定，咸安區(qū)政治協(xié)商委員會的主要職責(zé)是：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督。參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向黨和國家機關(guān)提出意見和建議。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，中國人民政治協(xié)商會議咸寧市咸安區(qū)委員會部門決算由實行獨立核算的中國人民政治協(xié)商會議咸寧市咸安區(qū)委員會本級決算構(gòu)成。

政協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)正科級機構(gòu)9個，分別是：政協(xié)辦公室、提案委員會、經(jīng)濟人口環(huán)境資源委員會、科教衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、文化文史和學(xué)習(xí)委員會、港澳臺僑民族和宗教委員會、政協(xié)委員工作委員會、研究室。人員編制17個，其中行政編12個，工勤事業(yè)編5個。

第二部分 2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為843.58萬元。與2022年度相比，收、支總計減少130.30萬元，降低13.4%,主要原因是填報口徑調(diào)整，2022年收、支中包含上年結(jié)余部分。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計843.58萬元，與2022年度相比，收入合計減少130.30萬元，降低13.4%。其中：財政撥款收入837.25萬元，占本年收入99.2%；其他收入6.33萬元，占本年收入0.8%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計843.58萬元，與2022年度相比，支出合計減少130.30萬元，降低13.4%。其中：基本支出670.61萬元，占本年支出79.5%；項目支出172.97萬元，占本年支出20.5%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為837.25萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少136.63萬元，降低14.0%。

主要原因是填報口徑調(diào)整，2022年收、支中包含上年結(jié)余部分。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入837.25萬元，比2022年度決算數(shù)減少136.63萬元，降低14.0%,主要原因是填報口徑調(diào)整，2022年收入中包含上年結(jié)余部分。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出837.25萬元，占本年支出合計的99.2%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少136.63萬元，降低14.0%,主要原因是填報口徑調(diào)整，2022年支出中包含使用上年結(jié)余部分。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出837.25萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出類支出決算數(shù)為837.25萬元，占總支出決算99.25%。其中：

行政運行，決算數(shù)為816.99萬元，占一般公共服務(wù)支出97.58%；

政協(xié)會議，決算數(shù)為20.26萬元，占一般公共服務(wù)支出2.42%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為868.43萬元，支出決算為837.25萬元，完成年初預(yù)算的96.4%.其中：

行政運行，決算數(shù)為816.99萬元，占一般公共服務(wù)支出97.58%；

政協(xié)會議，決算數(shù)為20.26萬元，占一般公共服務(wù)支出2.42%。

1.一般公共服務(wù)支出具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算數(shù)為868.43萬元，支出決算數(shù)為816.99萬元，完成年初預(yù)算的94.08%，支出決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20.26萬元，支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政協(xié)會議為年中新增項目，無年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出664.28萬元，其中：

人員經(jīng)費616.35萬元，主要包括：基本工資165.71萬元、津貼補貼103.14萬元、獎金171.86萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費57.25萬元、職業(yè)年金繳費24.20萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費26.22萬元、其他社會保障繳費2.81萬元、住房公積金64萬元、生活補助0.94萬元、醫(yī)療費補助0.22萬元。

公用經(jīng)費47.93萬元，主要包括：辦公費0.52萬元、工會經(jīng)費5.91萬元、福利費5.11萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費9.36萬元、其他交通費用26.15萬元、其他商品和服務(wù)支出0.88萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為20.00萬元，支出決算為10.16萬元，完成全年預(yù)算的50.8%。較上年增加1.56萬元，增長18.2%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為18.00萬元，支出決算為9.36萬元，完成全年預(yù)算的52.0%；較上年增加1.28萬元，增長15.8%，主要原因：公務(wù)用車日常使用頻率增加。其中：

(1)公務(wù)用車購置費支出0.00萬元。

(2)公務(wù)用車運行費支出9.36萬元，主要用于公務(wù)用車日常維護(hù)檢修、保險、燃油費等。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

2.公務(wù)接待費全年預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.80萬元，完成全年預(yù)算的40.0%，。公務(wù)接待費比上年增加0.28萬元，增長54.2%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支。其中：

外賓接待支出0.00萬元。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.80萬元，接待對象主要是外地政協(xié)調(diào)研人員來訪，主要是開展調(diào)研工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組9個，90人次（不包括陪同人員）。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門 2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 47.93萬元，比上年減少145.63萬元，降低75.2%。主要原因是：填報口徑不一致，2022年度決算機關(guān)運行經(jīng)費支出中包含項目經(jīng)費。

未產(chǎn)生辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 9.08萬元，其中：政府采購貨物支出 5.51萬元、政府采購服務(wù)支出 3.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.08萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.08萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，中國人民政治協(xié)商會議咸寧市咸安區(qū)委員會共有車輛 5輛，其中，其他用車 5輛，其他用車主要是用于外出調(diào)研等公務(wù)出差；單位無價值100 萬元以上設(shè)備。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金172.97萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，各項目經(jīng)費管理規(guī)范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務(wù)對象總體滿意度高。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映當(dāng)年資金已下達(dá)并且實施的項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。

“機關(guān)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費”項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為152.71萬元，執(zhí)行數(shù)為152.71萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強理論武裝和黨的領(lǐng)導(dǎo)。開展中心組學(xué)習(xí)24次，專題學(xué)習(xí)8次，專題研討3次，黨組書記講黨課活動1次，撰寫心得體會文章20篇；全年召開機關(guān)黨組會議15次，順利推動“一下三民”“調(diào)研清單”等10項重點問題落實解決。二是深入調(diào)查研究，加強成果轉(zhuǎn)化。運用體驗式調(diào)研、小分隊調(diào)研、蹲點式調(diào)研等形式，下基層調(diào)研136人次，完成高質(zhì)量調(diào)研視察報告14篇；實現(xiàn)調(diào)研成果轉(zhuǎn)化，促進(jìn)18項建議高價值轉(zhuǎn)化。三是辦提案、暢民意、一線協(xié)商暖民心。全年收集各類社情民意信息線索300余條。健全“民呼我應(yīng)”的民情匯集機制，共收集社情民意22篇，向省、市政協(xié)報送12篇，其中5篇信息被省市政協(xié)采用；幫助群眾解決急難愁盼問題80多個，總結(jié)典型案例8個。四是筑牢意識形態(tài)陣地，豐富團結(jié)聯(lián)誼載體。加強與各民主黨派、工商聯(lián)和無黨派人士的交流合作，搭建“網(wǎng)上+網(wǎng)下”議政新平臺；新建委員活動室，搭建起委員學(xué)習(xí)交流、議政建言、聯(lián)系群眾“集中發(fā)力”的新平臺；圍繞“三聯(lián)”機制，開展委員走訪活動200人次，收集意見建議300余條；與其他市縣政協(xié)開展工作交流12次。五是加大文史宣傳力度。完成文史資料5萬余字、名人文史資料近20萬字、向陽湖文化名人照片400余張；在省級媒體網(wǎng)站刊發(fā)稿件12篇，市區(qū)媒體刊發(fā)稿件89篇。六是加強委員履職管理。全能委員共提出建議100多條；開展法律宣講、送醫(yī)義診、關(guān)愛老人等公益活動200余場；捐資300余萬元，助力道路硬化、塘堰整治、產(chǎn)業(yè)開發(fā)、休閑廣場等項目建設(shè)達(dá)40個。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算編制工作還不夠科學(xué)合理；二是績效目標(biāo)的設(shè)定不夠細(xì)化、量化、可操作、可考核。下一步改進(jìn)措施：一是要著力加強預(yù)算編制管理，提高預(yù)算編制精細(xì)度，同時加強與財政部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保預(yù)算資金的及時下達(dá)；二是調(diào)整完善相關(guān)績效指標(biāo)。

“區(qū)政協(xié)六屆二次全會”項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為20.26萬元，執(zhí)行數(shù)為20.26萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：共收到以提案形式提交的意見建議54件，經(jīng)審查立案44件，涉及辦理部門64家，滿意率均為100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：出現(xiàn)臨時突發(fā)情況。下一步改進(jìn)措施：要及時關(guān)注項目完成情況，在項目實施過程中發(fā)現(xiàn)存在的問題要及時處理或整改，促進(jìn)項目達(dá)到預(yù)期設(shè)定的效果。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時上年度整體績效自評結(jié)果已應(yīng)用。應(yīng)用的情況：提高績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本單位2023年度無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

無。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會議(項)：反映政協(xié)召開的各類會議項目的支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無。

第六部分 附件

一、2023年度咸安區(qū)政協(xié)整體績效評價自評表

二、2023年度咸安區(qū)政協(xié)部門決算公開表