目 錄

第一部分? 中國共產(chǎn)黨咸寧市咸安區(qū)委員會(huì)組織部概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?中國共產(chǎn)黨咸寧市咸安區(qū)委員會(huì)組織部2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 中國共產(chǎn)黨咸寧市咸安區(qū)委員會(huì)組織部2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

第一部分 中國共產(chǎn)黨咸寧市咸安區(qū)委員會(huì)組織部概況

1. 部門主要職責(zé)

1.研究和指導(dǎo)全區(qū)黨組織建設(shè)，探索各類新經(jīng)濟(jì)組織中黨組織設(shè)置和活動(dòng)方式，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管并承辦黨員的管理和發(fā)展工作；組織新時(shí)期黨的建設(shè)理論研究。

2.辦理全區(qū)屬于市委管理和市委組織部管理干部有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)批手續(xù)；負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦、場(chǎng)）、區(qū)直黨政部門科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子的考察，并對(duì)班子調(diào)整配備和區(qū)管干部任免提出建議；辦理區(qū)管干部和區(qū)委組織部管理干部工資調(diào)整、年度考核、離（退休）報(bào)批或?qū)徟掷m(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)區(qū)委委托管理的干部的管理及區(qū)直單位正股級(jí)干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦場(chǎng)機(jī)關(guān)股級(jí)干部的任免，承擔(dān)跨單位交流的股級(jí)干部和一般干部調(diào)配及部分干部安置事宜。

3.研究制定全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的措施、制度，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部工作。

4.研究和指導(dǎo)全區(qū)黨的組織制度和干部人事制度改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)組織工作和干部工作的檢查監(jiān)督，及時(shí)向區(qū)委、上級(jí)組織部門反映重要情況，提出建議。

6.主管全區(qū)干部教育工作。制訂干部教育的政策、規(guī)劃；負(fù)責(zé)落實(shí)市委組織部下達(dá)抽調(diào)我區(qū)干部培訓(xùn)的計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織區(qū)委管理的干部和一定層次的中、青年干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全區(qū)干部教育工作，研究制訂干部培訓(xùn)制度，指導(dǎo)干部培訓(xùn)基地的師資隊(duì)伍建設(shè)。

7.調(diào)查了解全區(qū)人才工作和檢查貫徹執(zhí)行人才政策的情況，承擔(dān)拔尖人才、優(yōu)秀企業(yè)家的選拔和管理工作；承辦向各地選派科技副職及其管理工作。

8.研究加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督工作，對(duì)全區(qū)選拔任用干部的檢查監(jiān)督工作進(jìn)行綜合、協(xié)調(diào)、研究和指導(dǎo)。

9.負(fù)責(zé)全區(qū)退（離）休干部工作的宏觀管理。

10.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨咸寧市咸安區(qū)委員會(huì)組織部為咸安區(qū)黨委工作部門，內(nèi)設(shè)12個(gè)股室，分別是：辦公室、調(diào)研股、組織一股(黨代表大會(huì)工作辦公室、區(qū)委“兩新”組織工委辦公室)、組織二股（區(qū)委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、干部股、公務(wù)員管理股、干部教育股、干部監(jiān)督股（干部監(jiān)督舉報(bào)中心）、老干部管理股、人才工作股（區(qū)委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、考評(píng)股（區(qū)績(jī)效管理和干部考評(píng)辦公室）、機(jī)關(guān)黨建股。中共咸安區(qū)委組織部是區(qū)委工作機(jī)關(guān)，為正科級(jí)，加掛區(qū)委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)、區(qū)公務(wù)員局、區(qū)委老干部局、區(qū)委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)牌子；管理黨員電化教育中心、干部信息管理中心、區(qū)關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室等3個(gè)副科級(jí)機(jī)構(gòu)和區(qū)老年大學(xué)、區(qū)老干部活動(dòng)中心、區(qū)休干所等3個(gè)股級(jí)機(jī)構(gòu)。

從單位構(gòu)成看，中國共產(chǎn)黨咸寧市咸安區(qū)委員會(huì)組織部部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的中國共產(chǎn)黨咸寧市咸安區(qū)委員會(huì)組織部本級(jí)決算和2個(gè)非獨(dú)立核算下屬單位決算組成。

納入中國共產(chǎn)黨咸寧市咸安區(qū)委員會(huì)組織部2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 中國共產(chǎn)黨咸寧市咸安區(qū)委員會(huì)組織部本級(jí)

2. 中共咸寧市咸安區(qū)委組織部黨員電算化教育中心

3. 中共咸寧市咸安區(qū)委組織部信息管理中心

第二部分 2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1262.27萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)減少694.94萬元，降低35.5%,主要原因是2023年度項(xiàng)目收、支均減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1262.27萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少694.94萬元，降低35.5%，主要原因是2023年度項(xiàng)目收入減少。其中：財(cái)政撥款收入1242.28萬元，占本年收入98.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入19.99萬元，占本年收入1.58%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1262.27萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)減少694.94萬元，降低35.5%，主要是2023年度項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出886.98萬元，占本年支出70.27%；項(xiàng)目支出375.29萬元，占本年支出29.73%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1242.28萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少676.26萬元，降低35.2%。主要原因是2023年度項(xiàng)目收、支減少。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1242.28萬元，比2022年度決算數(shù)減少676.26萬元，降低35.2%,主要原因是2023年度項(xiàng)目收入減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是2023年度和2022年度本單位均無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是2023年度和2022年度本單位均無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1242.28萬元，占本年支出合計(jì)的98.4%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少676.26萬元，降低35.2%,主要原因是2023年度項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1242.28萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出類支出決算數(shù)為1071.04萬元，占86.22%。主要用于組織事務(wù)行政運(yùn)行支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出決算數(shù)為113.31萬元，占9.12%。主要用于本單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、老年福利及其他社會(huì)保障和就業(yè)等支出。

3.衛(wèi)生健康支出類支出決算數(shù)為23.34萬元，占1.88%。主要用于本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

4.住房保障支出類支出決算數(shù)為34.59萬元，占2.78%。主要用于本單位職工住房公積金及購房補(bǔ)貼等支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2456.80萬元，支出決算為1242.28萬元，完成年初預(yù)算的50.6%.其中：

1.一般公共服務(wù)支出具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為2320.62萬元，支出決算數(shù)為1071.04萬元，完成年初預(yù)算的46.15%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是黨建相關(guān)經(jīng)費(fèi)納入我單位年初預(yù)算，實(shí)際由咸安區(qū)財(cái)政局直接撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未在本單位核算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為49.62萬元，支出決算數(shù)為49.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為20.74萬元，支出決算數(shù)為10.61萬元，完成年初預(yù)算的51.16%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度本單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)發(fā)生金額10.61萬元，收到財(cái)政下發(fā)指標(biāo)10.61萬元。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為50萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加咸安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和城鄉(xiāng)社區(qū)老年人學(xué)習(xí)活動(dòng)場(chǎng)所改擴(kuò)建項(xiàng)目。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為3.2萬元，支出決算數(shù)為3.08萬元，完成年初預(yù)算的96.25%。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為23.34萬元，支出決算數(shù)為23.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為39.28萬元，支出決算數(shù)為34.59萬元，完成年初預(yù)算的88.06%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分住房公積金支出在一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中列支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出866.99萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)821.59萬元，主要包括：基本工資143.12萬元、津貼補(bǔ)貼89.6萬元、獎(jiǎng)金100.6萬元、績(jī)效工資24.56萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)59.56萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)23.95萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.66萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.08萬元、住房公積金43.59萬元、離休費(fèi)260.2萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助52.67萬元。

公用經(jīng)費(fèi)45.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.96萬元、印刷費(fèi)1.8萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.33萬元、郵電費(fèi)0.9萬元、差旅費(fèi)0.17萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.46萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.62萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.64萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.43萬元、福利費(fèi)0.11萬元、其他交通費(fèi)用20.55萬元、其他商品和服務(wù)支出5.08萬元、辦公設(shè)備購置0.3萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為2.73萬元，支出決算為0.97萬元，完成全年預(yù)算的35.5%。較上年減少0.79萬元，降低44.9%,主要原因是厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，較上年持平,主要原因：2023年度和2022年度本單位均未產(chǎn)生因公出國(境)費(fèi)。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年度本單位未產(chǎn)生因公出國(境)費(fèi)。全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%；較與上年持平，主要原因：2023年度未產(chǎn)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年度未產(chǎn)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%；較與上年持平，主要原因：2023年度本單位未購置公務(wù)用車。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年度本單位未購置公務(wù)用車。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%；較與上年持平，主要原因：本單位無公務(wù)用車，2023年度未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位無公務(wù)用車，2023年度未產(chǎn)生運(yùn)行費(fèi)。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為2.73萬元，支出決算為0.97萬元，完成全年預(yù)算的35.5%。公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.79萬元，降低44.9%，主要原因是厲行節(jié)約精簡(jiǎn)會(huì)議，合理壓縮一般行政性開支，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約精簡(jiǎn)會(huì)議，合理壓縮一般行政性開支，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。其中：

外賓接待支出0.00萬元。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.97萬元，接待對(duì)象主要是各縣市組織部門工作人員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員，主要是開展調(diào)研、辦理相關(guān)業(yè)務(wù)工作等。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組22個(gè)，114人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 45.40萬元，比上年減少93.47萬元，降低67.3%。主要原因是：本年度部分日常辦公費(fèi)支出暫未及時(shí)結(jié)賬。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 10.63萬元，其中：政府采購貨物支出 7.60萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 3.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.63萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.63萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，中國共產(chǎn)黨咸寧市咸安區(qū)委員會(huì)組織部共有車輛 0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛、其他用車 0輛；單位價(jià)值100 萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目15個(gè)，資金375.29萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行?？顚Ｓ?。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

附件：?中國共產(chǎn)黨咸寧市咸安區(qū)委員會(huì)組織部2023年度整體績(jī)效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為375.29萬元，執(zhí)行數(shù)為375.29萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，控制財(cái)政供養(yǎng)人員增長(zhǎng)率；補(bǔ)齊“三大短板”，推進(jìn)基層黨建整體提升；抓實(shí)“五項(xiàng)重點(diǎn)”，深化黨建引領(lǐng)城鄉(xiāng)治理；完善“三項(xiàng)機(jī)制”，提升激勵(lì)擔(dān)當(dāng)作為質(zhì)效；辦好“五件實(shí)事”，激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力；加強(qiáng)黨的創(chuàng)新理論武裝。

附件：?中國共產(chǎn)黨咸寧市咸安區(qū)委員會(huì)組織部2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理等。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

無

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分 附件

一、中國共產(chǎn)黨咸寧市咸安區(qū)委員會(huì)組織部2023年度整體績(jī)效自評(píng)表

二、中國共產(chǎn)黨咸寧市咸安區(qū)委員會(huì)組織部2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

三、中國共產(chǎn)黨咸寧市咸安區(qū)委員會(huì)組織部2023年度決算公開表