目 錄

第一部分? 中共咸寧市咸安區(qū)委員會統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?中共咸寧市咸安區(qū)委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 中共咸寧市咸安區(qū)委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

第一部分 中共咸寧市咸安區(qū)委員會統(tǒng)戰(zhàn)部概況

1. 部門主要職責

1、貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求，發(fā)揮區(qū)委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構、組織協(xié)調(diào)機構、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關系、安排人事、增進共識、加強團結，協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系，組織和落實黨中央和省委、市委、區(qū)委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2、研究擬訂全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的政策措施和地方性法規(guī)草案并推動落實，深入調(diào)查研究，及時向市委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導全區(qū)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦）場各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

3、負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)全區(qū)黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作，協(xié)助民主黨派咸安區(qū)總支、區(qū)工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

4、貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關部門應對處置。

5、負責聯(lián)系各民主黨派咸安區(qū)總支，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及各民主黨派的方針政策，支持、幫助各民主黨派咸安區(qū)總支加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責、發(fā)揮作用的工作。

6、統(tǒng)一領導全區(qū)民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂有關政策措施并督促落實，領導區(qū)民宗局依法管理民族宗教事務，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士。

7、貫徹落實黨中央治藏、治疆工作方略，協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦）和有關部門做好涉藏、涉疆工作。

8、負責聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作。

9、參與制定、推動落實鼓勵支持引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策措施，調(diào)查研究全區(qū)非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。

10、統(tǒng)一領導全區(qū)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系海外有關社團及代表人士，聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。做好全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

11、統(tǒng)一管理全區(qū)僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，調(diào)查研究區(qū)內(nèi)外僑情和僑務工作情況，管理僑務行政事務，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育等工作，保護華僑和歸僑僑眷的合法權利和利益。

12、受區(qū)委委托，領導區(qū)工商聯(lián)黨組，指導區(qū)工商聯(lián)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關單位和團體的管理工作。

13、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部是區(qū)委工作機關，為正科級，統(tǒng)一管理民族宗教、僑務工作，與區(qū)民族宗教事務局合署辦公，加掛區(qū)委臺灣工作辦公室（區(qū)人民政府臺灣事務辦公室）、區(qū)人民政府僑務辦公室牌子。

區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)民族宗教事務局行政編制12名、參照公務員法管理事業(yè)人員3人、非參公事業(yè)人員5名、工勤人員2名、退休人員6人。

從單位構成看，中共咸寧市咸安區(qū)委員會統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算由實行獨立核算的中共咸寧市咸安區(qū)委員會統(tǒng)戰(zhàn)部本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入中共咸寧市咸安區(qū)委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.中共咸寧市咸安區(qū)委員會統(tǒng)戰(zhàn)部本級

第二部分 2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為586.08萬元。與2022年度相比，收、支總計增加67.31萬元，增長13.0%,主要原因是追加了一次性項目收入和部分人員經(jīng)費。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計586.08萬元，與2022年度相比，收入合計增加78.54萬元，增長15.5%,主要原因是追加了一次性項目收入和部分人員經(jīng)費。其中：財政撥款收入585.44萬元，占本年收入99.9%；上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入0.64萬元，占本年收入0.1%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計586.08萬元，與2022年度相比，支出合計增加67.31萬元，增長13.0%，主要原因是追加了一次性項目收入和部分人員經(jīng)費。其中：基本支出347.60萬元，占本年支出59.31%；項目支出238.49萬元，占本年支出40.69%；上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為585.44萬元。與2022年度相比，財政撥款收入增加77.90萬元，增長15.3%,主要原因是追加了一次性項目收入和部分人員經(jīng)費。財政撥款支出增加66.67萬元，增長12.9%。主要原因是追加了一次性項目收入和部分人員經(jīng)費。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入585.44萬元，比2022年度決算數(shù)增加77.90萬元，增長15.3%,主要原因是追加了一次性項目收入和部分人員經(jīng)費。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是2023年度和2022年度本單位均無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是2023年度和2022年度本單位均無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出585.44萬元，占本年支出合計的99.9%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加66.67萬元，增長12.9%,主要原因是追加了一次性項目收入和部分人員經(jīng)費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出585.44萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務支出類支出決算數(shù)為498.58萬元，占85.16%。主要用于港澳臺事務臺灣事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務行政運行及統(tǒng)戰(zhàn)事務宗教事務支出。

2.社會保障和就業(yè)支出類支出決算數(shù)為42.5萬元，占7.26%。主要用于本單位職工養(yǎng)老保險繳費、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出及紅十字事業(yè)行政運行支出。

3.衛(wèi)生健康支出類支出決算數(shù)為15.56萬元，占2.66%。主要用于本單位職工醫(yī)療保險繳費等支出。

4.住房保障支出類支出決算數(shù)為28.82萬元，占4.92%。主要用于本單位職工住房公積金及住房補貼等支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為526.40萬元，支出決算為585.44萬元，完成年初預算的111.2%.其中：

1.一般公共服務支出具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）港澳臺事務（款）臺灣事務（項）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為25萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加一般公共服務支出（類）港澳臺事務（款）臺灣事務（項）支出。

（2）一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）年初預算數(shù)為429.81萬元，支出決算數(shù)為471.48萬元，完成年初預算的109.69%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是部分一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）為2022年度結轉資金，未納入2023年度年初預算。

（3）一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）宗教事務（項）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.1萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）宗教事務（項）支出。

2.社會保障和就業(yè)支出具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算數(shù)為34.94萬元，支出決算數(shù)為37.39萬元，完成年初預算的107.01%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是部分機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出為2022年度結轉資金，未納入2023年度年初預算。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算數(shù)為14.95萬元，支出決算數(shù)為2.89萬元，完成年初預算的19.33%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是2023年度本單位機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費發(fā)生金額2.89萬元，收到財政下發(fā)指標2.89萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）年初預算數(shù)為2.29萬元，支出決算數(shù)為2.22萬元，完成年初預算的96.94%。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算數(shù)為16.82萬元，支出決算數(shù)為15.56萬元，完成年初預算的92.5%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是部分行政單位醫(yī)療支出在一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）中列支。

4.住房保障支出具體包括：

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算數(shù)為27.6萬元，支出決算數(shù)為28.82萬元，完成年初預算的104.42%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是部分住房公積金支出為2022年度結轉資金，未納入2023年度年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出347.27萬元，其中：

人員經(jīng)費322.08萬元，主要包括：基本工資85萬元、津貼補貼54.78萬元、獎金75.93萬元、伙食補助費0.34萬元、績效工資10.83萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.07萬元、職業(yè)年金繳費2.89萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.76萬元、其他社會保障繳費1.46萬元、住房公積金35.21萬元、生活補助1.77萬元、醫(yī)療費補助0.05萬元。

公用經(jīng)費25.19萬元，主要包括：辦公費4.8萬元、郵電費0.44萬元、差旅費1.24萬元、維修(護)費0.03萬元、委托業(yè)務費0.07萬元、工會經(jīng)費2.47萬元、福利費2.46萬元、其他交通費用11.21萬元、其他商品和服務支出2.47萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為2.00萬元，支出決算為0.09萬元，完成全年預算的4.5%。較上年減少0.01萬元，降低10.1%,主要原因是：厲行節(jié)約精神，合理壓縮一般行政性開支，嚴格控制公務接待支出。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約精神，合理壓縮一般行政性開支，嚴格控制公務接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%，較上年持平，主要原因：2023年度和2022年度本單位均未產(chǎn)生因公出國(境)費。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因：2023年度本單位未產(chǎn)生因公出國(境)費。全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%；較與上年持平，主要原因：2023年度未產(chǎn)生公務用車購置及運行費。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因：2023年度未產(chǎn)生公務用車購置及運行費。其中：

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，完成全年預算的0.00%；較與上年持平，主要原因：2023年度本單位未購置公務用車。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因：2023年度本單位未購置公務用車。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.00萬元，完成全年預算的0.00%；較與上年持平，主要原因：本單位無公務用車，2023年度未產(chǎn)生公務用車運行費。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因：本單位無公務用車，2023年度未產(chǎn)生運行費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為2.00萬元，支出決算為0.09萬元，完成全年預算的4.5%，公務接待費比上年減少0.01萬元，降低10.1%，主要原因是厲行節(jié)約精神，合理壓縮一般行政性開支，嚴格控制公務接待支出。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約精神，合理壓縮一般行政性開支，嚴格控制公務接待支出。其中：

外賓接待支出0.00萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次。來訪對象主要是。

國內(nèi)公務接待支出0.09萬元，接待對象主要是湖北省黨外知識分子聯(lián)誼會和咸寧市五個縣市僑聯(lián)，主要是來咸安開展調(diào)研工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組2個，12人次。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門 2023年度機關運行經(jīng)費支出 25.19萬元，比上年減少6.69萬元，降低21.0%。主要原因是：壓縮日常辦公經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 27.94萬元，其中：政府采購貨物支出 1.71萬元、政府采購工程支出 26.23萬元、政府采購服務支出 0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.71萬元，占政府采購支出總額的6.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，中共咸寧市咸安區(qū)委員會統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、離退休干部服務用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值 100 萬元以上設備 0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目17個。資金238.49萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，各項目經(jīng)費管理規(guī)范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規(guī)范，會計核算結果真實、準確。