目 錄

第一部分? 咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)寶塔中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)寶塔中學(xué)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)寶塔中學(xué)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

1. 咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)寶塔中學(xué)概況

1. 部門主要職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)組織教育教學(xué)、教學(xué)研究活動，保證完成教育教學(xué)質(zhì)量。
   2、維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)寶塔中學(xué)部門決算由實行獨立核算的咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)寶塔中學(xué)本級決算和0 個下屬單位決算組成。

納入咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)寶塔中學(xué)2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)寶塔中學(xué)本級

2.學(xué)校共有四個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。

第二部分 2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1164.53萬元。與2022年度相比，收、支總計增加314.53萬元，增長37.0%,主要原因是人員工資調(diào)整和社保撥款增加以及退休統(tǒng)籌待遇發(fā)放。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計948.45萬元，與2022年度相比，收入合計增加98.45萬元，增長11.6%。其中：財政撥款收入948.45萬元，占本年收入100.0%；上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入0.00萬元，占本年收入0.0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1164.53萬元，與2022年度相比，支出合計增加314.53萬元，增長37.0%。其中：基本支出1103.96萬元，占本年支出94.8%；項目支出60.57萬元，占本年支出5.2%；上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1164.53萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加314.53萬元，增長37.0%。

主要原因是人員工資調(diào)整、社保撥款增加、退休統(tǒng)籌待遇發(fā)放增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入948.45萬元，比2022年度決算數(shù)增加98.45萬元，增長11.6%,主要原因是人員工資調(diào)整、社保撥款增加、退休統(tǒng)籌待遇發(fā)放增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是2022年度、2023年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是2022年度、2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1164.53萬元，占本年支出合計的100.0%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加314.53萬元，增長37.0%,主要原因是人員工資調(diào)整、社保撥款增加、退休統(tǒng)籌待遇發(fā)放增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1164.53萬元，主要用于以下方面：

1.教育支出類支出決算數(shù)為 1164.53萬元，占100%。主要用于人員經(jīng)費支出和學(xué)校運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為869.94萬元，支出決算為1164.53萬元，完成年初預(yù)算的133.9%.其中：

1.教育支出具體包括：

（1）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）年初預(yù)算數(shù)為 869.94萬元，支出決算數(shù)為 1164.53萬元，完成年初預(yù)算的133.86%，支出決算數(shù)大 于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整、社保撥款增加、退休統(tǒng)籌待遇發(fā)放增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1103.97萬元，其中：

人員經(jīng)費1025.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費78.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：縮減不必要的開支，學(xué)校教育教學(xué)交流活動減少。持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2022、2023年度均沒有因公出國的活動支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%較上年持平,主要原因：2022、2023年度均沒有因公出國的活動支出。持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2022、2023年度均沒有因公出國的活動支出。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作：。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%；較與上年持平，主要原因：本單位沒有公務(wù)用車。決算數(shù)大于的主要原因：無。其中：

(1)公務(wù)用車購置費支出0.00萬元，主要是。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出0.00萬元，主要用于。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，。公務(wù)接待費與上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減不必要的開支，學(xué)校教育教學(xué)交流活動減少其中：

外賓接待支出0.00萬元，主要是開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要是。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，接待對象主要是，主要是開展工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位屬于非參公管理的事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 4.24萬元，其中：政府采購貨物支出 4.24萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)寶塔中學(xué)共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值100 萬元以上設(shè)備0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，我校認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要，嚴(yán)格執(zhí)行國家教育方針，教書育人，以培養(yǎng)學(xué)生成為德、智、體、美、勞全面發(fā)展為宗旨。學(xué)校在區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)與指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級相關(guān)文件精神，扎實推進學(xué)校義務(wù)教育均衡發(fā)展各項工作，完成各項教育教學(xué)任務(wù)，制訂出符合我校的整體績效總目標(biāo)。教育基本經(jīng)費的使用規(guī)范，確保學(xué)校教育教學(xué)工作的有效開展以及學(xué)校工作的正常運行。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)內(nèi)有結(jié)余，2023年度績效目標(biāo)完成情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

（1）升學(xué)率100%，完成了所定100%的目標(biāo)，普高線50%以上、二十余人被咸高錄取。

（2）全校教師組織聽課說課80余節(jié)，有15人次參加各類比賽獲獎，其中獲省獎以上獎5人次，市級獎7人次。在各類刊物上論文5余篇獲獎。

（3）學(xué)生在各級各類競賽中獲獎70人次，其中市、區(qū)級獎30人次。

（4）中學(xué)統(tǒng)考成績明顯提高，深受社會好評。

（5）教師教學(xué)教研水平上新臺階。

（6）學(xué)生運用知識能力水平提高

（7）保證教師工資及時發(fā)放，教師培訓(xùn)、教研教改有序進行。

（8）學(xué)校教育教學(xué)設(shè)備設(shè)施得到充實，學(xué)校辦學(xué)條件得到很大改善，大力推動了學(xué)校辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)建設(shè)。政府、社會、家長、學(xué)生對學(xué)校的滿意度大大提升。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

針對2023年度績效自評結(jié)果指出的相關(guān)問題，我們組織有關(guān)處室制定整改方案，開展整改。

（1）根據(jù)績效指標(biāo)實際完成情況，調(diào)整完善績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。

（2）績效自評結(jié)果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據(jù)。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強化項目實施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）結(jié)合工作實際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

本單位2023年度沒有財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

1. 其他需要說明的情況

本單位2023年度沒有其他需要說明的情況

1. 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指省級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

2023年度咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)寶塔中學(xué)部門整體績效自評表

2023年度寶塔中學(xué)項目績效自評表