目????錄

第一部分??咸安區(qū)文化和旅游局（本級）概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?咸安區(qū)文化和旅游局（本級）2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??咸安區(qū)文化和旅游局（本級）2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

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第六部分???附件

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第一部分??咸安區(qū)文化和旅游局（本級）概況

一、?部門主要職責(zé)

??區(qū)文化和旅游局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化和旅游、體育工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實(shí)區(qū)委工作安排，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對文化和旅游、體育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策和相關(guān)法律法規(guī)，研究擬訂文化和旅游、體育政策措施，起草有關(guān)文化和旅游工作規(guī)范性文件。

（二）統(tǒng)籌全區(qū)文化和旅游、體育事業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游、體育融合發(fā)展及體制機(jī)制改革。

（三）指導(dǎo)、管理全區(qū)文化和旅游、體育工作，指導(dǎo)規(guī)范全區(qū)重點(diǎn)文化和旅游、體育設(shè)施建設(shè)，組織全區(qū)文化和旅游整體形象宣傳推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

（四）管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)全區(qū)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化和旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（六）指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推進(jìn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（八）指導(dǎo)、管理全區(qū)文物和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)全區(qū)文物保護(hù)、搶救、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、監(jiān)管。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全區(qū)文物科技保護(hù)和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務(wù)體系與信息化建設(shè)。

（九）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化和旅游、體育產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施全區(qū)文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化和旅游、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十）指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游、體育市場發(fā)展，對文化和旅游、體育市場進(jìn)行安全監(jiān)督管理和行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)全區(qū)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游、體育市場。

（十一）指導(dǎo)全區(qū)文化、旅游市場綜合行政執(zhí)法，組織查處文化、文物、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。

（十二）指導(dǎo)、管理全區(qū)文化和旅游、體育對外及對港澳臺交流合作和宣傳推廣，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、從單位構(gòu)成看，咸安區(qū)文化和旅游局（本級）部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的咸安區(qū)文化和旅游局（本級）本級決算和?0個下屬單位決算組成。

納入咸安區(qū)文化和旅游局（本級）2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

咸安區(qū)文化和旅游局（本級）（本級）

2．內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況機(jī)構(gòu)情況：

2023年局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、人事股（財(cái)務(wù)股）、公共服務(wù)股（藝術(shù)股）、文物和非遺股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場監(jiān)管股（行政審批股）、體育股7個科室。2023年末文旅局機(jī)關(guān)在職人員41人，其中行政編制14人、事業(yè)編制22人、三支一扶生5人，遺屬2人，退休人員38人。

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第二部分??2023年度部門決算表

一、?收入支出決算總表

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二、收入決算表

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三、支出決算表

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四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

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七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為2612.46萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少230.08萬元，降低8.1%,主要原因是有些工程未完工，項(xiàng)目款未結(jié)。

圖1：收、支決算總計(jì)變動情況

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二、收入決算情況說明

????2023年度收入合計(jì)2612.46萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少230.08萬元，降低8.1%。主要原因是有些工程未完工，項(xiàng)目款未結(jié)。其中：財(cái)政撥款收入2521.84萬元，占本年收入96.5%；其他收入90.61萬元，占本年收入3.5%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

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三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)2612.46萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)減少230.08萬元，降低8.1%。主要原因是有些工程未完工，項(xiàng)目款未結(jié)。其中：基本支出727.14萬元，占本年支出27.8%；項(xiàng)目支出1885.31萬元，占本年支出72.2%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2521.84萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少64.49萬元，降低2.5%。主要原因是有些工程未完工，項(xiàng)目款未結(jié)。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入????1784.00萬元，比2022年度決算數(shù)增加313.58萬元，增長21.3%,主要原因是增加了基礎(chǔ)績效等人員經(jīng)費(fèi)及公共文化資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入737.84萬元，比2022年度決算數(shù)減少378.07萬元，降低33.9%,主要原因是工程未完工，項(xiàng)目款未結(jié)。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1784.00萬元，占本年支出合計(jì)的68.3%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加313.58萬元，增長21.3%,主要原因是增加了基礎(chǔ)績效等人員經(jīng)費(fèi)及公共文化資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1784.00萬元，主要用于以下方面：

1.文化旅游體育與傳媒支出類支出決算數(shù)為1612.93萬元，占90.41%。主要用于人員工資經(jīng)費(fèi)支出及項(xiàng)目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出類支出決算數(shù)為78.88萬元，占4.42%。主要用于社保費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出類支出決算數(shù)為31.92萬元，占1.79%。主要用于職工醫(yī)保保障支出。

4.住房保障支出類支出決算數(shù)為60.26萬元，占3.38%。主要用于住房公積金支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1054.85萬元，支出決算為1784.00萬元，完成年初預(yù)算的169.12%.其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出具體包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為863.97萬元，支出決算數(shù)為741.54萬元，完成年初預(yù)算的85.83%，支出決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算加做了一部分非稅收入用于填補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足部分，但實(shí)際年底是沒有收到這一部分的錢。

（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算都做在行政運(yùn)行的功能分類里。

（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.61萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算都做在行政運(yùn)行的功能分類里。

（4）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為355.8萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算做在上級補(bǔ)助收入及行政運(yùn)行的功能分類里。

（5）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為84.51萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算做在上級補(bǔ)助收入及行政運(yùn)行的功能分類里。

（6）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為303.4萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算做在上級補(bǔ)助收入里。

（7）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為59.79萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算都做在文物保護(hù)的功能分類里。

（8）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為37.64萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算都做在行政運(yùn)行的功能分類里。

（9）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為19.64萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算都做在行政運(yùn)行的功能分類里。

2.社會保障和就業(yè)支出具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為66.39萬元，支出決算數(shù)為66.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為28.38萬元，支出決算數(shù)為8.56萬元，完成年初預(yù)算的30.16%，支出決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算加做了一部分往來收入用于填補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足部分，但實(shí)際年底是沒有收到這一部分的錢。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為3.93萬元，支出決算數(shù)為3.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為31.92萬元，支出決算數(shù)為31.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為52.34萬元，支出決算數(shù)為52.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為7.92萬元，支出決算數(shù)為7.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。

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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出727.14萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)673.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金。

公用經(jīng)費(fèi)53.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

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七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入737.84萬元，本年支出737.84萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體支出情況為：

1.其他支出類支出決算數(shù)為384.83萬元,主要用于向陽湖舊址二期的修繕方面支出。

2.彩票公益金安排的支出類支出決算數(shù)為353.01萬元,主要用于援建和維護(hù)公共場地、設(shè)施；配送體育健身器材；舉辦及參加體育系列活動及賽事；培養(yǎng)青少年體育人才；潛山體育公園獎補(bǔ)資金方面支出。

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

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九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為7.30萬元，支出決算為2.83萬元，完成全年預(yù)算的38.77%。較上年減少1.87萬元，降低39.8%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：精簡開支，減少不必要的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%較上年持平,主要原因：無。持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：無。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為5.30萬元，支出決算為2.00萬元，完成全年預(yù)算的37.74%；較比上年減少1.59萬元，降低44.3%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：精簡開支，減少不必要的支出。其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算減少0萬元，主要原因是本年度無購置公務(wù)用車。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算減少3.3萬元，主要原因是本年度無購置公務(wù)用車，所以減少了相應(yīng)支出。主要用于公務(wù)車日常加油及維修保養(yǎng)等費(fèi)用。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.83萬元，完成全年預(yù)算的41.5%。公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.28萬元，降低25.2%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是精簡開支，減少不必要的支出。其中：

外賓接待支出0.00萬元，主要是開展工作。2023年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次。來訪對象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.83萬元，接待對象主要是各地文旅系統(tǒng)人員及執(zhí)法人員，主要是來咸考察交流。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組11個，92人次。

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十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 53.62萬元（與部門決算中行政單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年決算數(shù)增加38.88萬元，增長263.8%。主要原因是：人均公用經(jīng)費(fèi)增加至12000元/人/年。

其中：辦公費(fèi)增加2.23萬元、印刷費(fèi)增加0.53萬元、手續(xù)費(fèi)減少0.33萬元、水費(fèi)減少0.83萬元、電費(fèi)減少0.51萬元、郵電費(fèi)減少0.15萬元、差旅費(fèi)增加0.32萬元、維修(護(hù))費(fèi)增加8.91萬元、租賃費(fèi)增加9萬元、會議費(fèi)增加0.35萬元、培訓(xùn)費(fèi)增加0.23萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.62萬元、勞務(wù)費(fèi)增加6.43元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加7萬元、福利費(fèi)減少2.22萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.71萬元、其他交通費(fèi)用增加7.11萬元、其他商品和服務(wù)支出增加2.13萬元。

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十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 386.4萬元，其中：政府采購貨物支出1.57萬元、政府采購工程支出384.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額386.4萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.57萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.41%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。

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十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，咸安區(qū)文化和旅游局（本級）共有車輛 1?輛，其中，其他用車 1?輛，其他用車主要是文物非遺保護(hù)利用、公共文化建設(shè)、文化旅游節(jié)慶、體育賽事等工作任務(wù)用車；單位價值 100 萬元以上設(shè)備 0?臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目6個，資金1756.46萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的59.24％。從評價情況來看，項(xiàng)目資金均在可控范圍內(nèi)，核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出均達(dá)到了年初預(yù)期目標(biāo)。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看,2023年度咸安區(qū)文化和旅游局運(yùn)行成本、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力、滿意度指標(biāo)完成情況優(yōu)秀。公用經(jīng)費(fèi)、在職人員、三公經(jīng)費(fèi)均在可控范圍內(nèi)，核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出均達(dá)到了年初預(yù)期目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

1、三館一站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為52萬元，執(zhí)行數(shù)為4.58萬元，完成預(yù)算8.81％。主要產(chǎn)出和效益：提供環(huán)境優(yōu)美的場所，方便群眾開展文體活動，提升群眾的文化素養(yǎng)。

2、向陽湖中央免費(fèi)開放項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為87.33萬元，執(zhí)行數(shù)為50.2萬元，完成預(yù)算57.48％。主要產(chǎn)出和效益：提供環(huán)境優(yōu)美的場所，方便群眾開展文體活動，提升群眾的文化素養(yǎng)。

3、單位定補(bǔ)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為205.97萬元，執(zhí)行數(shù)為200.65萬元，完成預(yù)算97.42％。主要產(chǎn)出和效益：市場監(jiān)管更加規(guī)范；專項(xiàng)整治行動效果顯著。高質(zhì)量承辦了中國老年體協(xié)主辦的老健會閉幕式、全國老年人圍棋比賽，接待了600余名國家、省市離退休干部，活動圓滿成功，得到各方贊譽(yù)，進(jìn)一步增加了咸寧在全國的知名度。

4、體育彩票公益金支出項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為353.01萬元，完成預(yù)算70.61％。主要產(chǎn)出和效益：大力推動全民健身，加快完善體育場地設(shè)施建設(shè)，打造有影響力的品牌賽事，繼續(xù)做好比賽項(xiàng)目的組織訓(xùn)練和參賽，進(jìn)一步展示咸安人民精神風(fēng)貌和全民健身成果，傳遞體育力量和精神。

5、創(chuàng)建省級公共文化服務(wù)體系示范區(qū)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為450.19萬元，完成預(yù)算90.04％。主要產(chǎn)出和效益：本年度通過建設(shè)開展“每村電影放映”、“農(nóng)家書屋更新圖書”、“閱讀活動”、“通過地面無線模擬提供中央廣播節(jié)目”、“通過地面數(shù)字電視提供中央電視節(jié)目”等基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目，保障了廣大群眾讀書看報(bào)、觀看電視、觀賞電影等基本文化權(quán)益，促進(jìn)了基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和均等化，有效地加快了我省構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。

6、向陽湖文化名人舊址二期項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2000萬元，執(zhí)行數(shù)為697.83萬元，完成預(yù)算34.89％。主要產(chǎn)出和效益：向陽湖博物館開館試運(yùn)行。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

自評結(jié)果按要求公示公開，在預(yù)算安排中充分運(yùn)用。

1.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

(1)人員經(jīng)費(fèi)支出得到保障。

A、保障了職工工資,津補(bǔ)貼的及時足額發(fā)放,沒有出現(xiàn)拖欠職工工資。

B、保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),各項(xiàng)工作開展順利。

C、財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好,控制率為≤100%。

(2)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行總體控制較好。

(3)達(dá)到了預(yù)期的社會效益，初步完成了工作任務(wù)。

2.績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高咸安區(qū)文化和旅游局整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

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十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

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第四部分??其他需要說明的情況

?????無

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第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項(xiàng))

3、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))

4、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游管理事務(wù)(項(xiàng))

5、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))

6、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng))

7、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項(xiàng))

8、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)電影(項(xiàng))

9、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))

10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))

11、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出(項(xiàng))

12、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))

13、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

15、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))

16、其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))

17、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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第六部分 ?附件

一、2023年度咸寧市咸安區(qū)文化和旅游局整體績效評價自評表

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二、2023年度三館一站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價自評表

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三、2023年度向陽湖中央免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價自評表