目 錄

第一部分? 咸寧市咸安區(qū)文化館概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?咸寧市咸安區(qū)文化館2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 咸寧市咸安區(qū)文化館2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

1. 咸寧市咸安區(qū)文化館概況

1. 部門主要職責(zé)

咸安區(qū)文化館是負(fù)責(zé)全區(qū)文化藝術(shù)的政府職能部門，主要職責(zé)如下：承擔(dān)全區(qū)群眾藝術(shù)創(chuàng)作的指導(dǎo)，群眾文化活動的組織輔導(dǎo)、群眾文藝骨干的培訓(xùn)輔導(dǎo)、宣傳櫥窗展示及各類展覽、大型文藝活動、民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)的挖掘、整理、保護(hù)、研究和開發(fā)利用。工作面涵蓋文學(xué)、音樂、舞蹈、美術(shù)、攝影、書法、戲曲等眾多藝術(shù)門類。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、從單位構(gòu)成看，咸寧市咸安區(qū)文化館部門決算由實行獨立核算的咸寧市咸安區(qū)文化館本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入咸寧市咸安區(qū)文化館2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

咸寧市咸安區(qū)文化館(本級）

2、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、社文部、非遺保護(hù)中心、美術(shù)攝影部、戲曲表演部、調(diào)研部、老年藝術(shù)大學(xué)、《星星文學(xué)》編輯部、檔案室九個部門。2023年末實有在職人員15人、退休人員16人，遺屬2人。

第二部分 2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為300.06萬元。與2022年度相比，收、支總計增加72.79萬元，增長32.0%,主要原因是多了往來收入及單位基礎(chǔ)績效工資。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計300.06萬元，與2022年度相比，收入合計增加72.79萬元，增長32.0%。主要原因是多了往來收入及單位基礎(chǔ)績效工資。

其中：財政撥款收入232.47萬元，占本年收入77.5%；上級補(bǔ)助收入42.77萬元，占本年收入14.3%；其他收入24.82萬元，占本年收入8.3%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計300.06萬元，與2022年度相比，支出合計增加72.79萬元，增長32.0%。主要原因是多了往來收入及單位基礎(chǔ)績效工資。

其中：基本支出196.55萬元，占本年支出65.5%；項目支出103.51萬元，占本年支出34.5%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為232.47萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加62.75萬元，增長37.0%。主要原因是多了往來收入及單位基礎(chǔ)績效工資。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入232.47萬元，比2022年度決算數(shù)增加62.75萬元，增長37.0%,主要原因是多了往來收入及單位基礎(chǔ)績效工資。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出232.47萬元，占本年支出合計的77.5%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加62.75萬元，增長37.0%,主要原因是多了往來收入及單位基礎(chǔ)績效工資。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出232.47萬元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出類支出決算數(shù)為2.39萬元，占1.03%。主要用于人員經(jīng)費支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出類支出決算數(shù)為173.52萬元，占74.64%。主要用于人員工資經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出類支出決算數(shù)為28.03萬元，占12.06%。主要用于社保費支出。

4.衛(wèi)生健康支出類支出決算數(shù)為9.57萬元，占4.12%。主要用于職工醫(yī)保保障支出。

5.住房保障支出類支出決算數(shù)為17.64萬元，占7.59%。主要用于住房公積金支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為204.01萬元，支出決算為232.47萬元，完成年初預(yù)算的114%.其中：

1.公共安全支出具體包括：

（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.39萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算都做在群眾文化的功能分類里。

2.文化旅游體育與傳媒支出具體包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）年初預(yù)算數(shù)為147.45萬元，支出決算數(shù)為142.01萬元，完成年初預(yù)算的96.31%。

（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為26.71萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該筆資金屬于2022年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.8萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該功能分類的金額屬于年中額外撥付金額。

3.社會保障和就業(yè)支出具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算數(shù)為19.53萬元，支出決算數(shù)為19.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算數(shù)為8.51萬元，支出決算數(shù)為8.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預(yù)算數(shù)為1.31萬元，支出決算數(shù)為1.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.衛(wèi)生健康支出具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算數(shù)為9.57萬元，支出決算數(shù)為9.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算數(shù)為15.3萬元，支出決算數(shù)為15.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）年初預(yù)算數(shù)為2.34萬元，支出決算數(shù)為2.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出196.55萬元，其中：

人員經(jīng)費194.55萬元，主要包括：基本工資、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費2.00萬元，主要包括：辦公費、工會經(jīng)費。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平,決算數(shù)全年預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神精簡支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%較上年持平,主要原因：我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神精簡支出。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%；較與上年持平，主要原因：我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神精簡支出。其中：

(1)公務(wù)用車購置費支出0.00萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出0.00萬元。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，公務(wù)接待費與上年持平。主要原因：我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神精簡支出。其中：

外賓接待支出0.00萬元，主要是開展工作。2023年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，主要是開展工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個，0人次。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

無

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 0.00萬元。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，咸寧市咸安區(qū)群眾藝術(shù)館共有車輛0 輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金46.13萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，⑴發(fā)揮職能，文化惠民活動精彩紛呈；⑵提升服務(wù)，全民藝術(shù)普及深入推進(jìn)；⑶深入挖掘，非遺保護(hù)工作全面推進(jìn)；⑷主動作為，文化志愿活動豐富多彩。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2023年度咸安區(qū)群眾藝術(shù)館運行成本、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力、滿意度指標(biāo)完成情況優(yōu)秀。公用經(jīng)費、在職人員、三公經(jīng)費均在可控范圍內(nèi)，核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出均達(dá)到了年初預(yù)期目標(biāo)。在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的二十大精神，開展系列群眾文化惠民活動，豐富了群眾的文化生活，活躍了群眾文化氛圍，起到了啟迪思想、溫潤心靈、陶冶情操、提神鼓勁、凝心聚力的作用。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)（定補(bǔ)項目）績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為2.42萬元，執(zhí)行數(shù)為2.42萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：1、組織“非遺過大年 歡樂鬧元宵”活動

；2、組織民俗歌舞《燈哪燈》MV拍攝；3、參加“大地歡歌 四季村晚”櫻花文旅活動《樂享非遺》專項演出。

文化遺產(chǎn)專項保護(hù)資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為43.71萬元，執(zhí)行數(shù)為33.51萬元，完成預(yù)算77％。主要產(chǎn)出和效益：1、組織專家評審團(tuán)評審第五批區(qū)級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名稱4項：《程氏推拿》（傳統(tǒng)醫(yī)藥）《張氏打鐵技藝》（傳統(tǒng)技藝）《咸安蛋雕》（傳統(tǒng)美術(shù)）《十六莊門接?xùn)|平王感恩民俗》（民俗）；2、參加“咸寧長篇敘事山歌專項普查”培訓(xùn)班；3、參與調(diào)研“咸寧長篇敘事山歌”并做資料搜集整理。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

自評結(jié)果按要求公示公開，在預(yù)算安排中充分運用。

1.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

(1)人員經(jīng)費支出得到保障。