目????錄

第一部分? 咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分?咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分???附件

第一部分??咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）

一、部門主要職責

貫徹落實國民健康政策，起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃，制定地方標準和技術(shù)規(guī)范并組織實施。協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、任務、措施的建議。制定并組織落實全區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康和公共衛(wèi)生問題的干預措施，執(zhí)行檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病國家目錄。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進全區(qū)老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價，執(zhí)行國家藥典。負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。監(jiān)督實施全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法，加強行風建設，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，落實計劃生育政策。指導全區(qū)衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。負責區(qū)保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔區(qū)委、區(qū)政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。制定實施全區(qū)中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，促進中醫(yī)藥標準化和現(xiàn)代化。履行本行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責。歸口管理區(qū)計劃生育協(xié)會。完成上級交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置情況

從單位構(gòu)成看，咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）部門決算由實行獨立核算的咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）本級決算和?19個下屬單位決算組成。

納入咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.?咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）1個，咸安區(qū)衛(wèi)生健康局（本級）1個，下屬事業(yè)單位19個。

內(nèi)部機構(gòu)設置：辦公室（宣傳股）、人事股、規(guī)劃財務與信息股、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督股、疾病預防控制股、醫(yī)政醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、老齡健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股。機關(guān)行政編制22名，設局長1名，副局長3名，內(nèi)設機構(gòu)正職10名（含離退休干部股股長1名）。

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第二部分??2023年度部門決算表

一、?收入支出決算總表

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二、收入決算表

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三、支出決算表

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四、財政撥款收入支出決算總表

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五、一般公共預算財政撥款支出決算表

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

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七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為111485.39萬元。與2022年度相比，收、支總計均增加111485.39萬元，增長100%,主要原因是：上年度沒有匯總無數(shù)據(jù)。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

????2023年度收入合計110253.36萬元，與2022年度相比，收入合計增加110253.36萬元，增長100%。其中：財政撥款收入28556.01萬元，占本年收入25.9%；上級補助收入4412.31萬元，占本年收入4.0%；事業(yè)收入73219.57萬元，占本年收入66.4%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入4065.47萬元，占本年收入3.7%。

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圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

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三、支出決算情況說明

2023年度支出合計108195.24萬元，與2022年度相比，支出合計增加108195.24萬元，增長100%。其中：基本支出90613.20萬元，占本年支出83.7%；項目支出17582.04萬元，占本年支出16.3%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為28956.01萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加28956.01萬元，增長100%。

主要原因是：上年度沒有匯總無數(shù)據(jù)。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入22593.47萬元，比2022年度決算數(shù)增加22593.47萬元，增長100%,主要原因是：上年度沒有匯總無數(shù)據(jù)。政府性基金預算財政撥款收入5962.53萬元，比2022年度決算數(shù)增加5962.53萬元，增長100%,主要原因是：上年度沒有匯總無數(shù)據(jù)。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是：本年沒有此預算。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出22593.47萬元，占本年支出合計的20.9%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加22593.47萬元，增長100%,主要原因是：上年度沒有匯總無數(shù)據(jù)。。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出22593.47萬元，主要用于以下方面：

1.?公共安全支出類支出決算數(shù)為6.98萬元，占0.03%。主要用于職業(yè)年金繳費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出類支出決算數(shù)為6.62萬元，占0.03%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出。

3.衛(wèi)生健康支出類支出決算數(shù)為22579.87萬元，占99.94%。主要用于衛(wèi)健局機關(guān)人員工資福利支出、公用支出、公立醫(yī)院綜合改革支出、精神障礙患者救治支出、基層醫(yī)療機構(gòu)能力提升支出、基本公共衛(wèi)生服務支出、重大傳染病防控支出、計劃生育服務支出、醫(yī)療機構(gòu)基本建設支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22567.40萬元，支出決算為22593.47萬元，完成年初預算的100.1%.其中：

1.公共安全支出具體包括：

（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）年初預算數(shù)為7萬元，支出決算數(shù)為6.98萬元，完成年初預算的99.7%。

2.社會保障和就業(yè)支出具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算數(shù)為7萬元，支出決算數(shù)為6.62萬元，完成年初預算的95%。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）年初預算數(shù)為550萬元，支出決算數(shù)為541.3萬元，完成年初預算的98.4%。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）年初預算數(shù)為360萬元，支出決算數(shù)為361.1萬元，完成年初預算的100%。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）年初預算數(shù)為1370萬元，支出決算數(shù)為1370.4萬元，完成年初預算的100%。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）年初預算數(shù)為550萬元，支出決算數(shù)為548.2萬元，完成年初預算的99.7%。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）年初預算數(shù)為150萬元，支出決算數(shù)為110.6萬元，完成年初預算的73.7%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：預算是預估數(shù)，決算是以實際發(fā)生的費用來結(jié)算的。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）年初預算數(shù)為122萬元，支出決算數(shù)為121.9萬元，完成年初預算的100%。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）年初預算數(shù)為1263萬元，支出決算數(shù)為1263.1萬元，完成年初預算的100%。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）年初預算數(shù)為2578.6萬元，支出決算數(shù)為2578.6萬元，完成年初預算的100%。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）年初預算數(shù)為159萬元，支出決算數(shù)為158.5萬元，完成年初預算的99.7%。

（10）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）年初預算數(shù)為1377.3萬元，支出決算數(shù)為1377.3萬元，完成年初預算的100%。

（11）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）年初預算數(shù)為397萬元，支出決算數(shù)為397萬元，完成年初預算的100%。

（12）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）年初預算數(shù)為690萬元，支出決算數(shù)為690.9萬元，完成年初預算的100%。

（13）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)（項）年初預算數(shù)為32萬元，支出決算數(shù)為30.44萬元，完成年初預算的95.1%。

（14）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）年初預算數(shù)為5692.3萬元，支出決算數(shù)為5692.3萬元，完成年初預算的100%。

（15）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）年初預算數(shù)為6012.2萬元，支出決算數(shù)為6087.8萬元，完成年初預算的101.3%。

（16）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）年初預算數(shù)為1056萬元，支出決算數(shù)為1056.5萬元，完成年初預算的100%。

（17）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）年初預算數(shù)為174萬元，支出決算數(shù)為173.5萬元，完成年初預算的99.7%。

（18）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）年初預算數(shù)為20萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出12556.57萬元，其中：

人員經(jīng)費9687.32萬元，主要包括：基本工資4827.3萬元、津貼補貼474.3萬元、獎金124.7萬元、伙食補助費26.3萬元、績效工資2029.8萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費626.3萬元、職業(yè)年金繳費286.1萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費180.4萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費45.8萬元、住房公積金449.8萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出499萬元、離休費0萬元、退休費53萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金41.4萬元、生活補助5.5萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助6.6萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助10.9萬元。

公用經(jīng)費2869.25萬元，主要包括：辦公費23.7萬元、印刷費55.8萬元、咨詢費0.2萬元、手續(xù)費0.5萬元、水費10.8萬元、電費65.1萬元、郵電費11萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費45.7萬元、差旅費8.2萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費2.8萬元、租賃費3萬元、會議費1.9萬元、培訓費3.2萬元、公務接待費8.6萬元、專用材料費1502.8萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費336.6萬元、委托業(yè)務費263.6萬元、工會經(jīng)費13.4萬元、福利費4.1萬元、公務用車運行維護費16萬元、其他交通費用9.8萬元、稅金及附加費用60萬元、其他商品和服務支出416.5萬元、辦公設備購置2.6萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新3.4萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余400萬元，本年收入5962.53萬元，本年支出6362.53萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為：

1.其他支出類支出決算數(shù)為6262.53萬元,主要用于咸寧市第一人民醫(yī)院傳染病大樓建設支出、永安社區(qū)服務中心康養(yǎng)大樓建設支出、汀泗整體搬遷建設支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

?本部門當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為38.06萬元，支出決算為26.13萬元，完成全年預算的68.7%。較上年增加26.13萬元，增長100%,決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：預算不精準、結(jié)算不及時。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%較上年持平,主要原因：無此項預算。持平全年預算數(shù)的主要原因：無此項預算。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為28.09萬元，支出決算為17.56萬元，完成全年預算的62.5%；較上年增加17.56萬元，增長100%，主要原因：上年度沒有匯總無數(shù)據(jù)。其中：

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是：本年度無購置預算。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出17.56萬元，主要用于公用車輛的加油、維修保養(yǎng)、保險、過橋過路費支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。

3.公務接待費全年預算為9.97萬元，支出決算為8.57萬元，完成全年預算的86%，。公務接待費比上年增加8.57萬元，增長100%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是支出結(jié)算不及時。其中：

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務接待支出8.57萬元，接待對象主要是上級單位、其他縣衛(wèi)健部門、下屬醫(yī)療機構(gòu)等，主要是開展工作接待工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組194個，1840人次。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門?2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出?165.15萬元，比年初預算數(shù)少0.85萬元，完成預算99.4%。比上年決算數(shù)增加67.95萬元，增長69.9%。主要原因是：上年機關(guān)運行經(jīng)費支出大部分在單位自有經(jīng)費中支付。

辦公設備購置經(jīng)費增加2.6萬元，信息系統(tǒng)運行維護支出增加3.4萬元，人員編制數(shù)量沒有增加，落實過緊日子要求，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)必須支出，壓縮三公經(jīng)費支出、基建維修支出、資本性支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2023年度政府采購支出總額?8407.32?萬元，其中：政府采購貨物支出?1608.20?萬元、政府采購工程支出?6676.94萬元、政府采購服務支出?122.18?萬元。授予中小企業(yè)合同金額8094.89萬元，占政府采購支出總額的96.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額904.41萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的11.2%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的19.1%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的75.8%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的1.4%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）共有車輛?40?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車?0?輛、主要負責人用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車?7?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?7輛、離退休干部服務用車?0輛、其他用車?24?輛，其他用車主要是醫(yī)療業(yè)務用車?；單位價值?100 萬元以上設備?42?臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金7022萬元，占一般公共預算項目支出總額的31％。從評價情況來看，從評價情況來看，各項目經(jīng)費管理規(guī)范，工作已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務對象總體滿意度高，各項目所有資金實行?？顚Ｓ?。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執(zhí)行總額控制在年初預算批復和追加額度內(nèi)，2023年完成預算的100%，年度績效目標完成情況較好。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評綜述。

1、基本公共衛(wèi)生服務項目績效自評綜述：

項目全年預算數(shù)為5264萬元，執(zhí)行數(shù)為5264萬元，完成預算100％。

主要產(chǎn)出：居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率98.26%，預防接種率96.6%，0-6歲兒童健康管理率93.9%，孕產(chǎn)婦早孕建冊率90.5%，孕產(chǎn)婦產(chǎn)后訪視率94.2%，老年人健康管理率77.5%，高血壓患者規(guī)范管理率78.65%，2型糖尿病患者規(guī)范管理率79.08%，重性精神病患者規(guī)范管理率94.26%，老年人中醫(yī)藥健康管理率74.69%，兒童中醫(yī)藥健康管理率89.4%，肺結(jié)核患者管理率98.95%，傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告率100%。

主要效益：促進基本公共衛(wèi)生服務均等化，群眾的獲得感和幸福感不斷提高，公共衛(wèi)生服務水平不斷提高。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療信息和公共衛(wèi)生系統(tǒng)不能有效銜接，導致公衛(wèi)系統(tǒng)電子健康檔案和醫(yī)療信息不能實現(xiàn)實時互聯(lián)互通。廣大群眾對疾病預防與衛(wèi)生保健的重視程度和自我防范意識還不夠，重治療輕預防以及不良的衛(wèi)生和生活習慣仍然普遍存在。

下一步改進措施：繼續(xù)完善項目管理制度，進一步落實責任目標，確?；竟残l(wèi)生服務項目落實落細。繼續(xù)加強日常監(jiān)督指導，強化專項業(yè)務培訓、技術(shù)指導、督導檢查，進一步提高基層醫(yī)務人員服務能力和水平。對年度績效目標進行細化、分解，合理設置績效指標值，加強各股室溝通配合，加強績效考核，結(jié)合工作實際，進一步完善項目考核方案，將考核結(jié)果與資金補助直接掛鉤，提高資金的使用效益和效率。

2、基本藥物補助項目績效自評綜述：

項目全年預算數(shù)為542萬元，執(zhí)行數(shù)為542萬元，完成預算100％。

主要產(chǎn)出：全區(qū)13家基層醫(yī)療機構(gòu)和136家村衛(wèi)生室全面執(zhí)行國家基本藥物制度，覆蓋率100%，政策執(zhí)行率100%。

主要效益：國家基本藥物制度在基層順利實施，鄉(xiāng)村醫(yī)生收入保持穩(wěn)定，鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍保持穩(wěn)定。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：未嚴格執(zhí)行基本藥物目錄管理制度。部分村衛(wèi)生室不經(jīng)過鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在省藥品集中采購平臺代采，線下采購現(xiàn)象存在。原因分析:一是醫(yī)保報銷藥品對接更迭次數(shù)較多，藥費不能及時報銷；二是有的村醫(yī)年齡偏大對電腦操作有困難；三是平臺藥品由于價格倒掛，無法采購，導致基本藥物配送不及時，無法滿足患者用藥需求。

下一步改進措施：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度的實施要與醫(yī)保政策相對接，暢通醫(yī)保報銷流程，引導農(nóng)民群眾選擇基本藥物，保證就醫(yī)人員及時報銷醫(yī)療費用。二是規(guī)范基本藥物的藥品采購渠道，將村衛(wèi)生室納入鄉(xiāng)村一體化管理，村衛(wèi)生室每月向鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院報送藥品采購計劃，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送、免費代購，保證村衛(wèi)生室基本藥物及時供應。三是向上級建議省藥品集中采購系統(tǒng)實行藥品價格動態(tài)更新，利于下單采購并及時配送。四是加強配送環(huán)節(jié)監(jiān)管,建立配送企業(yè)誠信檔案，確保村衛(wèi)生室正常用藥不受影響。五是對年度績效目標進行細化、分解，合理設置績效指標值，加強各股室溝通配合，推進工作落到實處。加強項目單位的績效管理，進一步規(guī)范財務行為，加強項目資金的監(jiān)管。

3、計劃生育服務項目績效自評綜述：

項目全年預算數(shù)為1216萬元，執(zhí)行數(shù)為1216萬元，完成預算100％。

主要產(chǎn)出：本年特別扶助354人（獨生子女傷殘家庭110人，死亡家庭244人），獎勵扶助1170人，計生手術(shù)并發(fā)癥扶助29人，符合條件申報對象覆蓋率100%。企業(yè)及城鎮(zhèn)無業(yè)居民年老父母獎勵金376人，0-3歲兒童托育補貼315人，免費婚檢2127人。

主要效益：實施計劃生育家庭特別扶助制度，緩解計劃生育特殊家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難，保障和改善民生，促進社會和諧穩(wěn)定。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是進村入戶核查難。原因：現(xiàn)在農(nóng)村年輕人基本上都出去打工務工，白天在家的都是年紀大的老人，詢問情況說不清楚，很難溝通。二是辦存折難。原因：現(xiàn)在付款需要在指定的銀行轉(zhuǎn)賬，有些老人沒有指定銀行的存折卡號，需要重新辦理存折，在銀行辦理存折需要本人親自出，像農(nóng)村老人住在鄉(xiāng)下，距離鄉(xiāng)鎮(zhèn)比較遠，到銀行辦理不方便，收集銀行卡號難。

下一步改進措施：提前規(guī)劃，合理安排績效自評時間，確?？冃ё栽u工作質(zhì)量。對年度績效目標進行細化、分解，合理設置績效指標值，加強各股室溝通配合，推進工作落到實處。加強項目單位的績效管理，進一步規(guī)范財務行為，加強項目資金的監(jiān)管。

（三）績效評價結(jié)果應用情況。

部門績效評價結(jié)果應用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況。

針對績效自評結(jié)果，組織相關(guān)科室制定整改方案，開展整改。一是進一步加強與基層、部門的緊密聯(lián)系，開展重點項目調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務區(qū)委決策；二是根據(jù)績效指標實際完成情況，調(diào)整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核；三是績效自主結(jié)果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據(jù)。

部門績效評價結(jié)果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。

嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執(zhí)行主體責任，結(jié)合工作實際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步提高預算執(zhí)行率，促進部門預算更加科學、可行。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

?

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指區(qū)級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指區(qū)級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指區(qū)級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：指衛(wèi)健局用于職業(yè)年金繳費支出。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指衛(wèi)生健康局用于醫(yī)療保險繳費支出。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指衛(wèi)生系統(tǒng)用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指衛(wèi)生系統(tǒng)用于職業(yè)年金繳費支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）：指衛(wèi)生健康局用于保障正常運行，開展日常工作的基本支出。

6、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）：指衛(wèi)生健康局用于保障正常運行，開展日常工作的基本支出。

7、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管事務支出（項）：指衛(wèi)生系統(tǒng)用于保障正常運行支出。

8、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：指公立醫(yī)院用于保障正常運行，開展日常工作的基本支出。

9、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：指中醫(yī)醫(yī)院用于保障正常運行，開展日常工作的基本支出。

10、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）：指用于重性精神障礙患者醫(yī)療救治支出。

11、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）：指婦幼保健院用于保障正常運行，開展日常工作的基本支出。

12、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）：指社區(qū)衛(wèi)生服務中心用于保障正常運行，開展日常工作的基本支出。

13、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院用于保障正常運行，開展日常工作的基本支出。

14、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）：指用于基層醫(yī)療機構(gòu)特崗人員津貼補助支出、村衛(wèi)生室運行支出、村醫(yī)養(yǎng)老待遇補助支出。

15、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）：指疾控中心用于保障正常運行，開展日常工作的基本支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）：指衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局用于保障正常運行，開展日常工作的基本支出。

17、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：指婦幼保健院用于保障正常運行，開展日常工作的基本支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)（項）：指急救中心用于保障正常運行，開展日常工作的基本支出。

19、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：指衛(wèi)生系統(tǒng)用于免費提供基本公共衛(wèi)生服務的支出。

20、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：指衛(wèi)生系統(tǒng)用于免費提供重大傳染病防控服務的支出。

21、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指衛(wèi)健局用于計劃生育特殊家庭和個人的各項獎勵支出、醫(yī)療機構(gòu)提供免費服務的補助支出。

22、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：指衛(wèi)健局用于計劃生育特殊家庭和個人的各項獎勵支出、醫(yī)療機構(gòu)提供免費服務的補助支出、保障正常運轉(zhuǎn)的支出。

23、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：指衛(wèi)生系統(tǒng)用于保障正常運行的支出。

24、衛(wèi)生健康支出（類）其他支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）：指醫(yī)療機構(gòu)用于傳染病大樓建設、康養(yǎng)樓建設方面的支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

?

第六部分??附件

????一、2023年度部門名稱整體績效評價自評報告和自評表????

2023年度整體績效自評報告

一?、自評結(jié)論

(一)部門整體績效目標完成情況

一）服務能力穩(wěn)步提升

1、靠大聯(lián)強提升醫(yī)療服務水平。抓好醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體、醫(yī)院專科聯(lián)盟建設。深化市第一人民醫(yī)院與中南醫(yī)院托管合作，先后建立了13個?？坡?lián)盟。指導開展18項新技術(shù)、新業(yè)務。市第一人民醫(yī)院和13家基層醫(yī)療機構(gòu)組建緊密型醫(yī)共體，保持遠程放射影像診斷、心電診斷兩個中心高效運行，落實常態(tài)化專家下沉和雙向轉(zhuǎn)診制度，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容下沉，促進了我區(qū)醫(yī)療水平和醫(yī)院管理能力提升。

2、強化醫(yī)療及護理質(zhì)量管理。加強醫(yī)療質(zhì)量安全，落實十八項項醫(yī)療核心制度，每季度組織醫(yī)療專家對醫(yī)療機構(gòu)進行醫(yī)療質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題123條，下發(fā)問題整改通知單16份，督促醫(yī)療機構(gòu)每月進行醫(yī)療質(zhì)量巡查常態(tài)化。健全醫(yī)療質(zhì)量質(zhì)控體系，依靠咸寧市第一人民醫(yī)院新增成立了護理、院感、病案質(zhì)控中心。注重基層醫(yī)療人才培養(yǎng)，選送醫(yī)療業(yè)務骨干18人赴咸寧市第一人民醫(yī)院進修學習。4月份成功組織我區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)護理急救知識與技能大賽。

3、加強重點?？平ㄔO。現(xiàn)有省級臨床重點?？?個，市級重點臨床重點?？?1個。市第一人民醫(yī)院康復醫(yī)學、腎臟病、神經(jīng)內(nèi)科3個專業(yè)申報湖北省縣級醫(yī)院臨床重點?？?，康復醫(yī)學、神經(jīng)內(nèi)科已通過省級重點專科評審。放射科、臨床護理、神經(jīng)內(nèi)科、腎內(nèi)科、疼痛康復科5個專業(yè)申報咸寧市臨床重點?？啤?/span>

4、夯實基層衛(wèi)生體系建設。全力推進村衛(wèi)室硬件建設。就地改造提檔升級22個村衛(wèi)生室，全區(qū)130個村衛(wèi)生室基本已達到“五室一房”建設標準化。繼續(xù)實施“一村一名大學生村醫(yī)”配備行動。通過“三個一批”（定向委托培養(yǎng)、在職學歷培訓提升、派駐巡診）的模式，實現(xiàn)“一村一名大學生村醫(yī)”全覆蓋，基層衛(wèi)生服務能力顯著增強。持續(xù)開展“優(yōu)質(zhì)服務基層行”創(chuàng)建活動。達到推薦標準4家，推薦標準創(chuàng)建率已超過30%，實現(xiàn)了全區(qū)“優(yōu)質(zhì)服務基層行”基本標準全覆蓋。繼續(xù)實施基層衛(wèi)生人才能力提升項目。衛(wèi)生骨干全科醫(yī)師人員培訓3人、骨干人員培訓3人、鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓16人。做真做實家庭醫(yī)生簽約服務。組建219支家庭醫(yī)生簽約服務團隊開展簽約服務，對普通人群和重點人群開展基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生和個性化管理等多方面醫(yī)療健康服務。根據(jù)應簽盡簽的原則，完成全區(qū)轄區(qū)內(nèi)常住人口簽約291483人。

5、推進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。加快推廣基層中醫(yī)藥適宜技術(shù)工作,舉辦2023年咸安區(qū)中醫(yī)適宜技術(shù)推廣培訓班由咸安區(qū)中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣中心師資隊伍對基層中醫(yī)藥人員進行培訓，圍繞湖北省中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓目錄開展培訓，面向基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)推廣中醫(yī)藥適宜技術(shù)11項，40位基層中醫(yī)藥人員參加。

二）公衛(wèi)服務有效開展

全力做好重點人群健康管理。全區(qū)建立電子健康檔案60.25萬份，常住居民電子檔案建檔率99.08%。共計發(fā)放健康教育印刷資料31萬余份，播放健康教育音像資料3468次，更換健康教育宣傳欄 1654次，開展公眾健康咨詢（主題日宣傳）活動134次，健康教育知識講座906次。建立預防接種證3619人，建證率100%；適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率都達到95%以上。完成0-6歲兒童健康管理32534人，健康管理率81.57%；孕13周之前建冊并進行第一次產(chǎn)前檢查的產(chǎn)婦人數(shù)2787人，早孕建冊率90.43%，產(chǎn)后訪視率94.26%。老年人接受健康管理42837人，管理率62.82%。高血壓患者健康管理57256人，規(guī)范管理人數(shù)49976人；2型糖尿病患者健康管理18227人，規(guī)范管理人數(shù)15754人,規(guī)范管理率86.43%。嚴重精神障礙患者在管人數(shù)3136人，規(guī)范管理率92.64%。轄區(qū)同期內(nèi)經(jīng)上級定點醫(yī)療機構(gòu)確診并通知基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)管理的肺結(jié)核患者235人，已管理的肺結(jié)核患者234人。65歲及以上常住老年人數(shù)68194人，接受中醫(yī)藥健康管理服務42386人；0-36月兒童接受中醫(yī)藥健康管理服務11513人，健康管理率74.55%。傳染病疫情報告率100%，報告及時率100%。衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報告率100%。

三）“兩個體系”成效顯著

1、衛(wèi)生補短板項目建設穩(wěn)步推進。區(qū)委、區(qū)政府確定的“十個一”：十大工程市一醫(yī)傳染病大樓竣工投入使用，十大項目永安社區(qū)服務中心康養(yǎng)樓計劃12月底竣工交付，新建標準化村衛(wèi)生室15個。

2、基層公共衛(wèi)生監(jiān)測網(wǎng)織密織牢。全區(qū)各級各類醫(yī)療機構(gòu)發(fā)熱門診和腸道門診，充分發(fā)揮“哨點”作用，對發(fā)熱病例和腹瀉病例開展常態(tài)化監(jiān)測，185個社區(qū)（村）居民委員會成立公共衛(wèi)生委員會實行了疾病控制網(wǎng)絡化管理全覆蓋，充分發(fā)揮村(社區(qū))“哨點”探頭作用；不斷完善預案體系和衛(wèi)生應急制度，常態(tài)化儲備應急防護物資、維護公共衛(wèi)生設施設備、開展衛(wèi)生應急培訓與演練。

3、“323”攻堅行動扎實推進。普及健康知識宣傳，倡導健康生活。落實35歲以上人群首診測血壓、測血糖制度，完成慢性呼吸系統(tǒng)疾病篩查8626人，完成率129.71%；完成高血壓、糖尿病、高脂血癥等慢病和心腦血管疾病患者35.7534萬人，完成率174.92%。學生近視率低于全市兒童青少年總體近視率（46.27%）1.06個百分點。夯實基層防治體系建設，咸寧市第一人民醫(yī)院“卒中中心”和“呼吸PCCM規(guī)范化”建設達標。4家單位通過“卒中防治站”驗收，3家單位通過“胸痛救治單元”驗收。依托咸寧市第一人民醫(yī)院組建全區(qū)遠程影像中心和遠程心電中心，逐步建立了“腦卒中3個1小時黃金救治圈”。全區(qū)規(guī)范管理高血壓患者48737人，規(guī)范管理率85.08%（省60%）；規(guī)范管理2型糖尿病患者15617人，規(guī)范管理率78.83%（省60%）；規(guī)范管理嚴重精神障礙患者2953人，規(guī)范管理率95.09%（省80%），全年沒有發(fā)生精神障礙患者肇事肇禍案事件。

四）人才建設日益壯大

1、強化人才儲備。引高端人才，市第一人民醫(yī)院“招碩引博”5人，區(qū)中醫(yī)醫(yī)院招引中醫(yī)碩士1人；通過區(qū)事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生專業(yè)人才36人。湖北高校畢業(yè)生專項公開招聘7人，公開招聘合同制專業(yè)技術(shù)人才65人；依托武漢大學中南醫(yī)院30多名專家人才點對點培養(yǎng)學科帶頭人。

2、加強人才培養(yǎng)。國家定向培養(yǎng)9名農(nóng)村訂單定向免費本科醫(yī)學生，近五年共培養(yǎng)大學生村醫(yī)152人；141人完成全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓，72人參加“5+3”住院醫(yī)生規(guī)范化培訓；新增在職學歷教育20多人，參加2023年全國執(zhí)業(yè)護士執(zhí)業(yè)資格和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試461人，赴上級進修147人。

3、做實人才服務。常態(tài)化開展“我為人才辦實事”活動，293名醫(yī)療專業(yè)技術(shù)人員進行崗位晉升，解決人才實際難題94個，走訪慰問67次131人次，落實專家人才談心和“一對一”幫帶，67人享受鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院骨干人才特崗津貼。

五）生育服務不斷優(yōu)化

積極推動三孩生育配套政策落地見效。加強優(yōu)生優(yōu)育指導，開展家庭健康指導員工作，協(xié)助落實基本公共衛(wèi)生和家庭健康促進工作。全區(qū)配置母嬰設施場所29家，配置率100%。落實孕期保健和住院分娩補助，2023年1-11月共有1325戶一孩和政策內(nèi)二孩及多孩家庭享受每戶300元的補貼。開展免費篩查，1-11月份全區(qū)免費無創(chuàng)DNA產(chǎn)前基因檢測1109人，新生兒耳聾基因檢測219人。繼續(xù)做好生育登記下沉和出生“一件事”聯(lián)辦工作。建立計生特殊家庭常態(tài)化三節(jié)期間走訪慰問機制、落實就醫(yī)“綠色通道”和家庭醫(yī)生簽約服務。大力發(fā)展多種形式的普惠托育服務?，F(xiàn)有托育機構(gòu)45家，擁有托位3992個，每千人口擁有托位數(shù)6.3個。獲評全國生育友好工作先進單位。強化婦幼保健，保障婦女兒童健康。新生兒疾病篩查工作。截至11月30日，咸安區(qū)轄區(qū)醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)出生的新生兒活產(chǎn)數(shù)為4311人；5種遺傳代謝病篩查4351人，篩查率100.93%；聽力篩查4319人，篩查率100.19%；先天性心臟病篩查3766人，篩查率87.36%。2023年度新生兒疾病篩查工作（除先心病外）在全市的各項通報中均排名第一。強力推進“兩癌”篩查民生項目。截止10月30日，“兩癌”合計完成97746人，完成比例為184.6%，全市排名第一，全面完成了年度目標任務。健全各項管理制度和協(xié)調(diào)協(xié)作機制，有效控制和降低我區(qū)孕產(chǎn)婦、新生兒死亡率，切實保障母嬰安全。

六）大健康產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

1、積極完善頂層設計。印發(fā)《咸安區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2023-2035年）》，明確我區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

2、積極跟進項目進展。落實“六個一”跟蹤服務，推動大健康產(chǎn)業(yè)項目落地落實。我區(qū)現(xiàn)有大健康產(chǎn)業(yè)重點項目16個，其中“醫(yī)療”類2個，“醫(yī)藥”類3個，“康養(yǎng)”類4個，“文旅”類7個。

3、扎實推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。立足自身產(chǎn)業(yè)基礎和傳統(tǒng)優(yōu)勢，重點發(fā)展“健康醫(yī)藥”“健康養(yǎng)老”和“健康旅游”三大產(chǎn)業(yè)。截至2023年10月，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)5家規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)規(guī)上總產(chǎn)值9.47億元，同比增長65.3%；中藥材種植面積11300畝，同比增加3000畝，全年總產(chǎn)量3100噸，同比增加26%。實現(xiàn)了全區(qū)24家養(yǎng)老機構(gòu)醫(yī)療服務全覆蓋。4條健康旅游線路逐漸成熟，1-10月全區(qū)旅游接待人數(shù)815萬人次，旅游綜合收入40億元，同比增長8%。

七）綜合監(jiān)管全面增強

1、持續(xù)加強日常監(jiān)管。加大對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共場所、學校、企業(yè)的巡查力度，強化督查整改，嚴肅立案查處。共下達衛(wèi)生監(jiān)督意見書667份，行政處罰34件（含警告10件），行政處罰金額合計33.102萬元。有效維護了正常的醫(yī)療機構(gòu)和公共場所環(huán)境。

2、實行包容審慎監(jiān)管。今年來，首違免罰、減輕處罰、從輕處罰、不予處罰共71件，共減免金額5.05萬元，達到處罰與教育相結(jié)合效果。

3、推進部門聯(lián)合雙隨機抽查。2023年與區(qū)人社局、區(qū)市場監(jiān)督管理局、區(qū)文旅局開展部門聯(lián)合雙隨機抽查3批次，涉及抽查對象24家，做到進一次門，查多事項，減少對市場主體生產(chǎn)經(jīng)營活動的干擾。

4、推進智能化監(jiān)管。對醫(yī)療廢物收集處置、生活飲用水水質(zhì)檢測、餐飲具集中消毒等6家單位實行在線監(jiān)管；對區(qū)直3家醫(yī)院的醫(yī)療服務和收費行為實行在線實時監(jiān)管和事后智能審核。

5、深入開展便民服務下沉工作，優(yōu)化營商環(huán)境。推進審批制度改革。取消審批事項2項，實行診所備案制。實行告知承諾制的證明事項6項，公布取消證明事項47項。簡化生育登記流程，事項下沉到村級；在區(qū)直3家醫(yī)院設立一站式醫(yī)保轉(zhuǎn)診專窗；將老年優(yōu)待證辦理受理、審核權(quán)限下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心。

(二)主要成效、存在的突出問題和原因

主要成效：基本公共衛(wèi)生服務水平得到提高，醫(yī)療服務水平和服務能力得到提升，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設穩(wěn)步推進，創(chuàng)新醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務模式，落實生育支持政策，初步建成普惠托育服務體系，打造良好的生育環(huán)境，鄉(xiāng)村衛(wèi)生健康服務一體化管理全面鋪開，讓廣大農(nóng)民群眾能夠就近獲得更加公開可及、系統(tǒng)連續(xù)的醫(yī)療衛(wèi)生服務。

存在問題：一是衛(wèi)生人才短缺，可持續(xù)發(fā)展動力不足。高層次人才數(shù)量偏少，復合型人才緊缺，護理人員隊伍力量不足，全區(qū)取得初級養(yǎng)老護理證書196人，中級160人，難以滿足全區(qū)2536名失能老人群體護理需求，部分醫(yī)院辦養(yǎng)老項目管理人員不專業(yè)。二是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)占夠、產(chǎn)業(yè)鏈不全。規(guī)上企業(yè)僅5家，且只有真奧藥業(yè)一家獨大，此處生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)招商項目儲備不足，招商引資針對性不強，導致上下游產(chǎn)業(yè)鏈不全，產(chǎn)業(yè)集群效應不明顯。

(三)下一步擬改進措施

1、下一步改進措施。

一是領(lǐng)導重視，強化責任，推進各項工作，各職能部門互相協(xié)調(diào)，通力配合，有效推進工作落到實處。二是著力優(yōu)化醫(yī)療資源均衡布局，推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，推動整體醫(yī)療服務能力提升。三是引進高學歷、高層次技術(shù)人才。四是進一步加強單位的績效考核。五是進一步加強資金的監(jiān)管。

2.擬與預算安排相結(jié)合情況。

根據(jù)實際需要編制年度預算，按照工作內(nèi)容統(tǒng)籌安排資金，確保預算編制細化、具體規(guī)劃。同時，切實落實新預算法的要求，將績效目標申報作為預算申報的前置要件，全面發(fā)揮績效目標申報工作的導向作用，從源頭上規(guī)范預算資金的使用方向及預期效益。工作安排計劃下達后，必須嚴格執(zhí)行，一般不予調(diào)整。因政策變化、突發(fā)事件等客觀原因影響預算執(zhí)行的，對前期預算造成影響必須作出調(diào)整的，根據(jù)《中華人民共和國預算法》的規(guī)定，按程序報批。

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二、2023年度基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價自評報告和自評表

?2023年度基本公共衛(wèi)生服務項目自評報告

?

一、自評結(jié)論

（一）績效目標完成情況

1、執(zhí)行率情況。

2023年區(qū)財政共撥付項目資金5264萬元，撥付項目單位資金5264萬元，資金執(zhí)行率100%。

2、完成的績效目標。

城鄉(xiāng)居民電子健康檔案建檔人數(shù)59.75萬人，國家免疫規(guī)劃疫苗接種11.23萬劑次，0-6歲兒童健康管理人數(shù)3.6萬人，孕產(chǎn)婦健康管理人數(shù)3760人，老年人健康管理人數(shù)5.16萬人，高血壓患者管理人數(shù)4.52萬人，2型糖尿病患者管理人數(shù)1.46萬人，嚴重精神障礙患者管理人數(shù)3171人，老年人中醫(yī)藥健康管理人數(shù)5.06萬人，兒童中醫(yī)藥健康管理人數(shù)1.3萬人，肺結(jié)核患者管理人數(shù)282人。

居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率98.26%，預防接種率96.6%，0-6歲兒童健康管理率93.9%，孕產(chǎn)婦早孕建冊率90.5%，孕產(chǎn)婦產(chǎn)后訪視率94.2%，老年人健康管理率77.5%，高血壓患者規(guī)范管理率78.65%，2型糖尿病患者規(guī)范管理率79.08%，重性精神病患者規(guī)范管理率94.26%，老年人中醫(yī)藥健康管理率74.69%，兒童中醫(yī)藥健康管理率89.4%，肺結(jié)核患者管理率98.95%，傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告率100%，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務差距不斷縮小，基本公共衛(wèi)生服務水平不斷提高，群眾滿意度不斷提高。

（二）存在的問題和原因

區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療信息和公共衛(wèi)生系統(tǒng)不能有效銜接，導致公衛(wèi)系統(tǒng)電子健康檔案和醫(yī)療信息不能實現(xiàn)實時互聯(lián)互通。廣大群眾對疾病預防與衛(wèi)生保健的重視程度和自我防范意識還不夠，重治療輕預防，以及不良的衛(wèi)生和生活習慣仍然普遍存在。

（三）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

項目整改：繼續(xù)完善項目管理制度，進一步落實責任目標，確?；竟残l(wèi)生服務項目落實落細。繼續(xù)加強日常監(jiān)督指導，強化專項業(yè)務培訓、技術(shù)指導、督導檢查，進一步提高基層醫(yī)務人員服務能力和水平。

績效目標調(diào)整完善：對年度績效目標進行細化、分解，合理設置績效指標值，加強各股室溝通配合，加強績效考核，結(jié)合工作實際，進一步完善項目考核方案，將考核結(jié)果與資金補助直接掛鉤，提高資金的使用效益和效率。

2.?擬與預算安排相結(jié)合情況。

單位根據(jù)實際需要編制年度預算，按照工作內(nèi)容統(tǒng)籌安排資金，確保預算編制細化、具體規(guī)劃。同時，切實落實新預算法的要求，將績效目標申報作為預算申報的前置要件，全面發(fā)揮績效目標申報工作的導向作用，從源頭上規(guī)范預算資金的使用方向及預期效益。工作安排計劃下達后，必須嚴格執(zhí)行，一般不予調(diào)整。因政策變化、突發(fā)事件等客觀原因影響預算執(zhí)行的，對前期預算造成影響必須作出調(diào)整的，根據(jù)《中華人民共和國預算法》的規(guī)定，按程序報批。