目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2024 年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無(wú)數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：咸寧市咸安區(qū)汀泗橋鎮(zhèn)小學(xué)2024?預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。完成小學(xué)學(xué)歷教育。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，無(wú)下屬事業(yè)單位。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區(qū)汀泗橋鎮(zhèn)小學(xué)

三、人員及編制情況：

學(xué)校共有在職教師54人，學(xué)生1497人，退休教師14人，民師退休0人，遺屬0人。

　　四、部門年度工作重點(diǎn)：

?完成教育教學(xué)任務(wù)，完成小學(xué)學(xué)歷教育。

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第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2024年部門預(yù)算收入安排總計(jì)1006.95萬(wàn)元，比上年增加 ???97.3萬(wàn)元，增加10.70%，原因是其他收入增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入913.94萬(wàn)元，其他收入93.01萬(wàn)元。

2024年部門預(yù)算支出安排總計(jì)1006.95萬(wàn)元，比上年增加97.3萬(wàn)元，增加10.70%，原因是其他支出增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出768.16萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出107.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出131.01萬(wàn)元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出913.94萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出155.66萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出78.07萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出34.06萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元（含行政單位醫(yī)療0萬(wàn)元 ），住房保障支出70.99萬(wàn)元（含住房公積金61.27萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼9.72萬(wàn)元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出875.94萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出107.78萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.14萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出0萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元）。

2024 年部門預(yù)算支出較2023年增加97.3萬(wàn)元，上升10.70%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加218.54萬(wàn)元，原因說(shuō)明：預(yù)算單位合并，教師人數(shù)增加；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加26.2萬(wàn)元，原因說(shuō)明：義務(wù)教育生均經(jīng)費(fèi)提高?；項(xiàng)目支出減少147.75萬(wàn)元，原因說(shuō)明：本年無(wú)大型項(xiàng)目。

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????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排　　107.78萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)15.70萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.13萬(wàn)元、水費(fèi)2.40萬(wàn)元、電費(fèi)8.72萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.23萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)8.06萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.12萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)19.7萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.64萬(wàn)元，專用材料費(fèi)1.00萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.10萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.4萬(wàn)元，其他交通費(fèi)2.25萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出26.03萬(wàn)元。

　與2023年相比增加26.2萬(wàn)元，增加32.12%。 ??

　增加原因說(shuō)明：學(xué)校合并，教師人數(shù)增加，義務(wù)教育生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算1.80萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算1.80萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買辦公設(shè)備。比上年16.2萬(wàn)減少14.4萬(wàn)元，減少88.89%。

減少原因說(shuō)明：本年政府采購(gòu)需求減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元。與2023年預(yù)算支出0.3萬(wàn)元相比，減少0.3萬(wàn)元，減少100%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比，減少0.3萬(wàn)元，減少100%。

２、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比，減少0萬(wàn)元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出。

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五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

學(xué)校占地面積16867平方米，建筑面積10936平方米，其中，教輔用房4030平方米、辦公用房260平方米、生活用房平3770方米、其他用房2876平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所5120平方米，綠化5070平方米。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

?本年度無(wú)政府性基金預(yù)算開支。

　　七、2024 年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

??本年無(wú)預(yù)算項(xiàng)目。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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