目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：咸寧市咸安區(qū)汀泗初級中學(xué)2024預(yù)算公開表

?

?

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點。完成中學(xué)學(xué)歷教育。

2、機構(gòu)設(shè)置：獨立核算機構(gòu)，無下屬事業(yè)單位。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區(qū)汀泗初級中學(xué)

三、人員及編制情況：

學(xué)校共有在職教師35人，學(xué)生747人，退休教師105人，民師退休14人，遺屬42人。

　　四、部門年度工作重點：

?完成教育教學(xué)任務(wù)，完成中學(xué)學(xué)歷教育。

?

?

第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024年部門預(yù)算收入安排總計765.09萬元，比上年減少185.47萬元，減少19.51%，原因是財政撥款收入減少。一般公共預(yù)算財政撥款收入715.73萬元，其他收入49.36萬元。

2024年部門預(yù)算支出安排總計765.09萬元，比上年減少185.47萬元，減少19.51%，原因是財政撥款支出減少。其中：人員經(jīng)費支出645.51萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出70.22萬元，項目支出49.36萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出715.73萬元；社會保障和就業(yè)支出115.22萬元（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出57.24萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出25.46萬元）；衛(wèi)生健康支出0萬元（含行政單位醫(yī)療0萬元 ），住房保障支出50.99萬元（含住房公積金44.69萬元，提租補貼6.30萬元）。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出558.65萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出70.22萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補助86.85萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設(shè)備購置0萬元）。

2024 年部門預(yù)算支出較2023年減少185.47萬元，下降19.51%，

其中：人員經(jīng)費減少5.12萬元，原因說明：教師人數(shù)減少；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費增加8.28萬元，原因說明：義務(wù)教育生均經(jīng)費提高?；項目支出減少188.60萬元，原因說明：本年無大型項目。

?

?

????二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排　　70.22萬元，主要包括辦公費13.11萬元、印刷費2.00萬元、水費0.40萬元、電費4.00萬元，郵電費2.10萬元，物業(yè)管理費7.00萬元，差旅費0.80萬元，維修（護）費8.00萬元，租賃費0.20萬元，培訓(xùn)費2.30萬元，公務(wù)接待費0.20萬元，專用材料費0.20萬元，勞務(wù)費1.50萬元，工會經(jīng)費10.00萬元，其他交通費2.00萬元，其他商品和服務(wù)支出16.41萬元。

　與2023年相比增加8.28萬元，增長13.37%。 ??

　增加原因說明：義務(wù)教育生均經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024年，我單位政府采購預(yù)算2.20萬元，其中貨物類采購預(yù)算2.20萬元。主要用于購買辦公設(shè)備。比上年的5.00萬元減少2.80萬元，減少56%。

減少原因說明：本年政府采購需求減少。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.20萬元。與2023年預(yù)算支出1.00萬元相比，減少0.80萬元，減少80%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算0.20萬元，與2023年相比，減少0.80萬元，減少80%。

２、2024年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

4、2024年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

　（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出。

?

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

學(xué)校占地面積62331平方米，建筑面積12664平方米，其中，教輔用房4100平方米、辦公用房840平方米、生活用房7694平方米、其他用房30平方米，運動場所5600平方米，綠化18700平方米。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

?本年度無政府性基金預(yù)算開支。

　　七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

??本年無預(yù)算項目。

?

第三部分名詞解釋

?

1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

?

?

第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

?

?

?