目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預算支出情況說明

七、2024 年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

　明細詳見：廣東畈小學?2024?預算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質量。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。完成普通小學學歷教育。

2、機構設置：獨立核算機構，無下屬事業(yè)單位。

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　　二、部門預算單位構成：

根據區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)廣東畈小學

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三、人員及編制情況：

學校共有在職教師32人，學生526人，退休教師8人，民師退休0人，遺屬0人。

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　　四、部門年度工作重點：

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完成教育教學任務，完成小學學歷教育。

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第二部分??2024年部門預算編制情況及說明

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預算收入安排總計529.56萬元。一般公共預算財政撥款收入499.82萬元，社?；饟芸?萬元，納入專戶管理的其他收入29.74萬元。

2024 年部門預算支出安排總計529.56萬元。其中：人員經費支出461.55萬元，標準公用經費支出38.27萬元，項目支出29.74萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出499.82萬元；社會保障和就業(yè)繳費支出 0（含機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出0萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出0萬元）；衛(wèi)生健康支出0萬元（含行政單位醫(yī)療0萬元 ），住房保障支出 0　萬元（含住房公積金　0 萬元，提租補貼 0萬元），項目支出29.74萬元。

按經濟科目分類：工資福利支出457.86萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出36.47萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助3.69萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出1.8萬元（含辦公設備購置 1.8萬元）。

2024 年部門預算支出較2023年增加90.74萬元，上升17.13　%，

其中：人員經費增加98萬元，原因是人員調動及工資政策調整，工資標準提高，人員經費總額增加；標準公用經費增加4.66萬元，原因是標準公用經費標準提高，總額增加?；項目支出減少11.93萬元，原因是課后服務、生育津貼等其他收入金額減少。

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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

??機關運行經費主要用于機關事業(yè)單位日常運轉支出以及提供機關事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2024年機關運行經費預算安排　　41.96萬元，主要包括辦公費6.7萬元、印刷費0.8萬元、手續(xù)費0萬元、水費1萬元、電費2萬元、郵電費1.2萬元、物業(yè)管理費5萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費2萬元、租賃費0.5萬元、因公出國（境）費0萬元、會議費0.8萬元、 培訓費1.2萬元、公務接待費0萬元、專用材料費1.5萬元、勞務費2萬元、委托業(yè)務費0.5萬元、工會經費6.5萬元、福利費1萬元、 其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出3.77萬元；對個人和家庭補助3.69萬元（含生活補助0萬元、醫(yī)療補助費0萬元、其他對個人和家庭補助支出0萬元）。資本性支出 1.8萬元（含辦公設備購置 1.8萬元）。

　與2023年相比增加4.66萬元，上升13.86　%。 ??

　增加原因說明：標準公用經費標準提高，標準公用經費總額增加?，以確保學校正常運轉。

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　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算2.6萬元，其中貨物類采購預算2.6萬元，主要用于印刷用品及辦公設備購置等。服務類采購預算?0　萬元。比上年1.15萬元增加1.45萬元，上升125.30%。

增加原因說明：為保證學校正常運轉，根據實際需要，進行采購。

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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經費預算安排?0萬元。與2023年預算支出0萬元相比，減少??0萬元，減少?0?%。

１、2024年公務接待經費預算?0?萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0?%。

２、2024年因公出國（境）費預算?0?萬元，與2023年相比，減少?0?萬元，減少?0?%。

３、2024年公務用車購置預算0 ?萬元，與2023年相比減少　　0萬元，減少0 ?%。

4、2024年公務用車運行維護費預算0　萬元，與2023年相比減少　0　萬元，減少0 ?%。

　（二）“三公”經費減少原因說明：與上年持平。

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五、國有資產占用及增減變化情況說明

學校占地面積26130平方米，建筑面積1330平方米，其中，教輔用房920平方米、辦公用房50平方米、生活用房平360方米、其他用房0平方米，運動場所4600平方米，綠化5000平方米。

　　六、政府性基金預算支出情況說明

????本年沒有政府性基金預算項目。

　　七、2024 年部門預算績效情況說明

??根據有關規(guī)定，為了提高資金使用效益，我校從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標和社會效益指標等方面進行績效評價，努力做到使資金效益最大化。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

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第四部分??2024年部門預算表（見附件）

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