目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細(xì)詳見：咸寧市第三小學(xué)?2024?預(yù)算公開表

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???第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：我校是完全小學(xué)學(xué)校，實(shí)施六年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育的全面、均衡、高效發(fā)展。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：我校為咸安區(qū)編制委員會(huì)命名的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，為經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算單位。無直屬下設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：咸寧市第三小學(xué)

三、人員及編制情況：

我校定編87人，現(xiàn)有在職在編教師87人，退休教師61人。在校學(xué)生1727人。

　　四、部門年度工作重點(diǎn)：

?推進(jìn)建擴(kuò)建項(xiàng)目全面竣工，以此為契機(jī)，美化、亮化校園，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量，創(chuàng)辦有特色、高質(zhì)量的小學(xué)教育。

第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預(yù)算收入安排總計(jì)1666.35萬元，比上年增加 177.88萬元，增加11.95 %，原因是職業(yè)年金單位支出增加和學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)增加 。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1509.4 萬元，社?；?span style="max-inline-size: 100%;margin: 0px;padding: 0px;box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important;outline: none 0px !important">撥款　0　萬元，納入專戶管理的非稅收入 　0　萬元。

2024 年部門預(yù)算支出安排總計(jì) 1666.35萬元，比上年增加 ???177.88萬元，增加11.95 ?%，原因是職業(yè)年金單位支出增加和學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1385.06 萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出124.34萬元，項(xiàng)目支出 156.95萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出1509.4萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出 221.44萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出146.29萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出65.26萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出9.89萬元）；衛(wèi)生健康支出73.82萬元（含職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付73.82萬元 ），住房保障支出 114.1萬元（含住房公積金114.1　 萬元，提租補(bǔ)貼 0萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1384.4萬元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出124.34萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.66萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出 0萬元（含辦公設(shè)備購置 0萬元）。

2024 年部門預(yù)算支出較 2023 年增加177.88萬元，上升11.95%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加15.21萬元，原因說明職業(yè)年金單位支出增加；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加5.71萬元，原因說明公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加?，公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出增加156.95萬元，原因說明增加了學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)支出。

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????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排　　萬元，主要包括辦公費(fèi)29.44萬元、印刷費(fèi)　0萬元、水費(fèi)　4萬元、電費(fèi)　10萬元，郵電費(fèi)　3.1萬元，物業(yè)管理費(fèi)1.9萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)7.3萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)　8.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，其他交通費(fèi)用0.5萬元，專用材料0.5萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元，福利費(fèi)3.61萬元，其他商品和服務(wù)支出55.3萬元。

　與2023年相比增加5.71萬元，增加4.8%。 ??

　增加原因說明：公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，公用經(jīng)費(fèi)支出也就增加。

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算 2萬元，其中貨物類采購預(yù)算2萬元，服務(wù)類采購預(yù)算 0萬元。主要用于設(shè)備和辦公耗材采購。比上年?2.5萬減少 0.5?萬元，減少 20%。

減少原因說明：教育裝備已滿足日常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，設(shè)備采購預(yù)算減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排?0.3?萬元。與2023年預(yù)算支出0萬元相比，增加?0.3?萬元，增加100?%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算?0.3?萬元，與2023年相比，增加0.3萬元，增加100?%。

２、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算?0?萬元，與2023年相比，無增減。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算?0?萬元，與2023年相比，無增減

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算　0萬元，與2023年相比，無增減。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增加原因說明：上一年度沒有預(yù)算公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，但是隨著學(xué)校各項(xiàng)對(duì)外交流活動(dòng)的日益增加，需增加公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出，以提高學(xué)校的辦學(xué)品位。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

學(xué)?，F(xiàn)有房屋建筑面積15700平方米，其中，教輔用房15700平方米，無機(jī)動(dòng)車、無大型專用設(shè)備。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????本單位無政府性基金預(yù)算支出

　　七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

（一）部門預(yù)算績效總目標(biāo)：

1、圍繞一個(gè)中心，強(qiáng)化兩個(gè)陣地，突出三個(gè)發(fā)力；

2、創(chuàng)建五個(gè)校園，實(shí)現(xiàn)五大突破；

3、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

（二）績效指標(biāo)評(píng)價(jià)擬應(yīng)用情況：

1、嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

2、結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高咸寧市第三小學(xué)整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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