目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預算支出情況說明

七、2024 年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

　明細詳見：咸寧市第五小學2024?預算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：我校是完全小學學校，實施六年義務教育，促進基礎教育的全面、均衡、高效發(fā)展。

2、機構設置：我校為咸安區(qū)編制委員會命名的獨立法人機構，為經費獨立核算單位。無直屬下設機構。

　　二、部門預算單位構成：

根據區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：咸寧市第五小學

三、人員及編制情況：

我校定編75人，現有在職在編教師75人，退休教師52人。在校學生1481人。

　　四、部門年度工作重點：

?????全面提升教育教學質量，完成改擴建準備任務，創(chuàng)辦有特色、高質量的小學教育。

第二部分??2024年部門預算安排情況

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預算收入安排總計1313.12萬元，比上年增加63.59 ???萬元，增加5.1%，原因是增加了學生課后服務費支出和職業(yè)年金單位支出增加。一般公共預算財政撥款收入1204.43萬元，社?；饟芸?萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2024 年部門預算支出安排總計1313.12萬元，比上年增加 ???63.59萬元，增加5.1%，原因是增加了學生課后服務費支出和職業(yè)年金單位支出增加。其中：人員經費支出1107.37萬元，標準公用經費支出97.06萬元，項目支出108.69萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出1204.43萬元；社會保障和就業(yè)支出176.57萬元（含機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出116.66萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出52.04萬元，其它社會保障繳費支出7.87萬元）；衛(wèi)生健康支出58.55萬元（職工基本醫(yī)療保險繳費支出58.55萬元 ），住房保障支出91.07萬元（含住房公積金91.07萬元，提租補貼0萬元）。

按經濟科目分類：工資福利支出1104.54萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出97.06萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助2.83萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設備購置0萬元）。

2024 年部門預算支出較 2023年增加63.59萬元，上升5.1%，

其中：人員經費減少45.9萬元，原因說明教師人員的減少；標準公用經費增加0.79萬元，原因說明公用經費標準增加；項目支出增加108.69萬元，原因說明增加了課后服務費支出。

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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

??機關運行經費主要用于機關事業(yè)單位日常運轉支出以及提供機關事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2024年機關運行經費預算安排97.06萬元，主要包括辦公費15萬元、印刷費0萬元、水費2.8萬元、電費7萬元，郵電費1.8萬元，物業(yè)管理費5.46萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費0.2萬元，維修（護）費13.05萬元，會議費0萬元，培訓費6萬元，公務接待費0.1萬元，其他交通費用0.3萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費3萬元，工會經費13.02萬元，福利費5.34萬元，其他商品和服務支出23.74萬元，委托業(yè)務費0.25萬元。

　與2023年相比增加0.79萬元，增加0.8%。 ??

　增加原因說明：公用經費標準增加。

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　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算3.85萬元，其中貨物類采購預算3.6萬元，服務類采購預算0.25萬元。主要用于辦公電腦采購。比上年的10.53萬元減少6.93萬元，減少66%。

減少原因說明：減少教學辦公設備之類的采購。

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經費預算安排0.1萬元。與2023年預算支出萬元相比，減少0.4萬元，減少80%。

１、2024年公務接待經費預算0.1萬元，與2023年相比，減少???0.4萬元，減少80%。

２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

4、2024年公務用車運行維護費預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

　（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規(guī)定，壓縮費用支出……。

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五、國有資產占用及增減變化情況說明

學?，F有房屋建筑面積20100平方米，其中，教輔用房20100平方米，無機動車、無大型專用設備。

　　六、政府性基金預算支出情況說明

?本單位無政府性基金預算支出

　　七、2024 年部門預算績效情況說明

（一）整體績效總目標：

1、創(chuàng)建市級文明校園；

2、全面推行素質教育，豐富學生課間活動，促進學生全面發(fā)展；

3、增強服務意識；

4、加強創(chuàng)客教育。

（二）績效指標評價擬應用情況：

1、嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執(zhí)行主體責任。

2、結合工作實際，優(yōu)化支出結構，進一步提高咸寧市第五小學整體預算執(zhí)行率，促進部門預算更加科學、可行。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

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第四部分??部門預算表?（見附件）

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