咸寧市第七小學(xué)2024年部門預(yù)算公開說明

目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

明細(xì)詳見：咸寧市第七小學(xué)2024?預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、?部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：我校是完全小學(xué)學(xué)校，實施六年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育的全面、均衡、高效發(fā)展。

2、機構(gòu)設(shè)置：我校為咸安區(qū)編制委員會命名的獨立法人機構(gòu)，為經(jīng)費獨立核算單位。無直屬下設(shè)機構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：咸寧市第七小學(xué)

三、人員及編制情況：

我校定編32人，現(xiàn)有在職在編教師32人，退休教師15人。在校學(xué)生710人。

　??四、部門年度工作重點：

全面提升教育教學(xué)質(zhì)量，打造優(yōu)質(zhì)高效的小學(xué)教育。

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第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預(yù)算收入安排總計659.14萬元，比上年增加97.01萬元，增加17.26%，原因職業(yè)年金單位部分增加，學(xué)生課后服務(wù)費增加?。一般公共預(yù)算財政撥款收入550.23萬元，社?；饟芸?/span>0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2024 年部門預(yù)算支出安排總計659.14萬元，比上年增加97.01萬元，增加17.26%，原因是職業(yè)年金單位部分支出增加，學(xué)生課后服務(wù)費支出增加。其中：人員經(jīng)費支出499.11萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出51.12萬元，項目支出108.91萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出146.15萬元；社會保障和就業(yè)支出?79.12萬元（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出52.40萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出23.21萬元，其他社會保障繳費支出3.51萬元）；衛(wèi)生健康支出26.12萬元（含職工基本醫(yī)療保險繳費支出26.12萬元?），住房保障支出40.91萬元（含住房公積金40.91萬元，提租補貼0萬元）。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出495.83萬元（含基本工資、?津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出50.72萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、?培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、?其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補助3.28萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0.4萬元（含辦公設(shè)備購置0.4萬元）。

2024 年部門預(yù)算支出較 2023年增加97.01萬元，上升17.26%，

其中：人員經(jīng)費減少19.8萬元，原因說明教師人員減少；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費增加7.89萬元，原因說明學(xué)生人數(shù)增加?；項目支出增加108.91?萬元，原因說明學(xué)生課后服務(wù)費支出增加。

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?二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排50.72萬元，主要包括辦公費13.29萬元、印刷費0萬元、水費1.50萬元、電費3.54萬元，郵電費0.66萬元，物業(yè)管理費5.27萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元，差旅費0.3萬元，維修（護(hù)）費1.70萬元，會議費0萬元，培訓(xùn)費2.20萬元，公務(wù)接待費0萬元，其他交通費用0.6萬元，公務(wù)交通補貼0萬元，勞務(wù)費0.4萬元，工會經(jīng)費7.90萬元，福利費1.44萬元，其他商品和服務(wù)支出11.92萬元。

與2023年相比增加8.66萬元，增加20.59%。 ??

增加原因說明：公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高，公用經(jīng)費增加。

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算0.4萬元，其中貨物類采購預(yù)算0.4萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。主要用于辦公設(shè)備采購。比上年0.7?萬減少0.3萬元，減少42.86%。

減少原因說明：教學(xué)設(shè)備滿足日常教學(xué)，減少政府采購。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元。與2023年預(yù)算支出0.3萬元相比，減少0.3萬元，減少100%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少0.3?萬元，減少100%。

２、2024年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2023年相比，無增減。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2023年相比無增減。

4、2024年公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，與2023年相比無增減。

?。ǘ?/span>“三公”經(jīng)費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出0.3萬元，進(jìn)一步嚴(yán)格控制招待費支出。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

學(xué)?，F(xiàn)有房屋建筑面積5020平方米，其中，教輔用房4720平方米，無機動車、無大型專用設(shè)備。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我校無政府性基金預(yù)算支出。

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

（1）進(jìn)一步加強與基層、部門的緊密聯(lián)系，開展重點課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務(wù)區(qū)委決策。

（2）根據(jù)績效指標(biāo)實際完成情況，調(diào)整完善績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。

（3）績效自評結(jié)果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據(jù)。

2.績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強化項目實施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）結(jié)合工作實際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高咸寧市第七小學(xué)整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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