目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細(xì)詳見：咸寧市實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校玉泉校區(qū)?2024?預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：我校是依托咸寧市實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)行管理的完全小學(xué)學(xué)校，實(shí)施六年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育的全面、均衡、高效發(fā)展。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：我校為咸安區(qū)編制委員會命名的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，為經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算單位。無直屬下設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：咸寧市實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校玉泉校區(qū)

三、人員及編制情況：

我校定編97人，現(xiàn)有在職教職工97人，退休職工16人。在校學(xué)生1973人。

　　四、部門年度工作重點(diǎn)：

???全面提升教育教學(xué)質(zhì)量，完成改擴(kuò)建任務(wù)，創(chuàng)辦有特色、高質(zhì)量的咸寧市名校。

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第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預(yù)算收入安排總計(jì)1897.49萬元，比上年增加 ???336.11萬元，增加21.52 %，原因是課后服務(wù)費(fèi)增加，職業(yè)年金單位?支出增加。一般公共預(yù)算財政撥款收入1547.34萬元，社?；饟芸?萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2024 年部門預(yù)算支出安排總計(jì)1897.49萬元，比上年增加 ???336.11萬元，增加21.52 %，原因是課后服務(wù)費(fèi)增加，職業(yè)年金單位支出增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1405.29萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出262.06萬元，項(xiàng)目支出230.15萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出1547.34萬元；社會保障和就業(yè)支出223.67萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出147.93萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出65.73萬元,其他社會保障10.01萬元）；衛(wèi)生健康支出73.93萬元（含職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出73.93萬元 ），住房保障支出115.84萬元（含住房公積金115.84萬元，提租補(bǔ)貼0萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1405.11 萬元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出142.06萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補(bǔ)助0.17萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設(shè)備購置0萬元）。

2024 年部門預(yù)算支出較 2022 年增加336.11 萬元，上升21.52%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少27.39萬元，原因是教師人數(shù)減少；公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加13.36萬元，原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加；項(xiàng)目支出增加230.15 萬元，原因是課后服務(wù)費(fèi)增加。

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????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排　　萬元，主要包括辦公費(fèi)25.25萬元、印刷費(fèi)0萬元、水費(fèi)5.3萬元、電費(fèi)8萬元，郵電費(fèi)3.3萬元，物業(yè)管理費(fèi)19.38萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)8.8萬元，會議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)7.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，其他交通費(fèi)用0萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬元，勞務(wù)費(fèi)1.2萬元，專用材料費(fèi)0.9萬元，租賃費(fèi)3萬元，工會經(jīng)費(fèi)20萬元，福利費(fèi)0萬元，其他商品和服務(wù)支出39.13萬元。

　與2023年相比增加133.36萬元，增加10.38%。 ??

　增加原因說明：公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加

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　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算0.75萬元，其中貨物類采購預(yù)算0.75萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。比上年的4.7萬元減少3.95萬元，減少84.04%。

減少原因說明：教學(xué)設(shè)備滿足日常教學(xué)，減少政府采購。

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.7萬元。與2023年預(yù)算支出萬元相比，增加0.7萬元，增加?100?%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.7萬元，與2023年相比，增加0.7萬元，增加?100?%。

２、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2023年相比減少0　　萬元，減少0?%。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增加原因說明：學(xué)校對外活動日益頻繁，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)增加。

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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

學(xué)校現(xiàn)有房屋建筑面積6040平方米，其中，教輔用房6040平方米，無機(jī)動車、無大型專用設(shè)備。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

???本年無政府性基金預(yù)算支出。

　　七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

(1)?完善教學(xué)管理各項(xiàng)制度，加強(qiáng)教研改革，提高師資隊(duì)伍建設(shè)，積極打造優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)，提升教學(xué)水平。

(2)?圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真落實(shí)教育教學(xué)管理的精細(xì)化。

(3)?堅(jiān)持以學(xué)生為中心的辦學(xué)思想，辦人民滿意教育。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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