目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預算支出情況說明

七、2024 年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

　明細詳見：咸寧市銀桂學校2024?預算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：我校是九年一貫制學校，與華中師范大學教育學院深度合作，作為其在咸寧的實驗學校之一，繼續(xù)實施九年義務教育，促進基礎教育的全面、均衡、高效發(fā)展。

2、機構設置：學校設有辦公室、教務處、科教處、政教處、年級組、總務處、財務室、工會、團委、少先隊大隊部等職能處室。

　　二、部門預算單位構成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構設置情況，納入202４年部門預算編制范圍的單位如下：咸寧市銀桂學校

三、人員及編制情況：

我校定編101人，現(xiàn)有在職在編教師101人，退休教師１人。

　　四、部門年度工作重點：

落實黨組織領導下的校長負責制，繼續(xù)提振教育質量，打造咸寧教育品牌，抓好校園足球,做好“雙減”工作，豐富文明校園內涵。

第二部分??2024年部門預算安排情況

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預算收入安排總計1549.05萬元，比上年增加 ???510.89萬元，增加49 %，原因是學校學生數(shù)增加，規(guī)模擴大，新招錄教師、調入人員、調整工資及增加了績效獎金。一般公共預算財政撥款收入1549.05萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2024 年部門預算支出安排總計1549.05萬元，比上年增加 ???510.89萬元，增加49 %，原因是學校學生數(shù)增加，規(guī)模擴大，新招錄教師、調入人員、調整工資及增加了績效獎金?。其中：人員經(jīng)費支出?1318.39萬元，標準公用經(jīng)費支出230.66萬元，項目支出369.16萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出1549.05萬元；社會保障和就業(yè)支出（含機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出138.22萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出60.55萬元）；衛(wèi)生健康支出0萬元（含行政單位醫(yī)療0萬元 ），住房保障支出 108.76萬元（含住房公積金　108.76萬元，提租補貼 0萬元）。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出?1318.38萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出230.66萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助0.01萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出 0萬元（含辦公設備購置 0萬元）。

2024 年部門預算支出較 2022 年增加510.89 萬元，上升49%，

其中：人員經(jīng)費增加414.92萬元，原因說明：新招錄教師、調入人員、調整工資及增加了績效獎金；標準公用經(jīng)費增加95.97萬元，原因說明：學校學生數(shù)增加，規(guī)模擴大；項目支出增加369.16萬元，原因說明：新建校園工程款。

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????二、機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

??機關運行經(jīng)費主要用于機關事業(yè)單位日常運轉支出以及提供機關事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2024年機關運行經(jīng)費預算安排　　230.66萬元，主要包括辦公費38.90萬元、印刷費1.10萬元、水費5.60萬元、電費25.50萬元，郵電費5.20萬元，物業(yè)管理費11.36萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費12萬元，維修（護）費36萬元，會議費0萬元，培訓費11.53萬元，公務接待費0萬元，其他交通費用0萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費2.10萬元，工會經(jīng)費23.48萬元，福利費6萬元，其他商品和服務支出32.19萬元。

　與2023年相比增加95.97萬元，增加71.25%。 ??

　增加原因說明：主要是學校規(guī)模擴大，學生數(shù)增加。

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算1.1萬元，其中貨物類采購預算1.1萬元，服務類采購預算0萬元。主要用于教學。比上年增加1.1 萬元， 增加100　%。

增加原因說明：設備購置由教育局統(tǒng)一采購，學校負責辦公打印紙。

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四、“三公”經(jīng)費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費預算安排?0?萬元。與2023年預算支0出萬元相比，不變。

１、2024年公務接待經(jīng)費預算?0萬元，與2023年相比不變。　　　　　２、2024年因公出國（境）費預算?0?萬元，與2023年相比不變。

３、2024年公務用車購置預算?0萬元，與2023年相比不變。

4、2024年公務用車運行維護費預算0萬元，與2023年相比不變。

　（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出。

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五、國有資產占用及增減變化情況說明

學校占地面積45686平方米。建筑面積11954平方米，其中，教輔用房8454平方米、辦公用房1300平方米、生活用房2200平方米。固定資產8847.53萬元，與上年8842.21萬元相比，增加5.32萬元，增加0.6%。

　　六、政府性基金預算支出情況說明

??本年度本單位沒有政府性基金預算支出

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　　七、2024 年部門預算績效情況說明

??本年度按照預算績效的要求進行了績效評價。總的要求是保證教學需要，從數(shù)量指標、質量指標、成本指標、經(jīng)濟效益和社會效益等方面進行了評價，確保資金安全有效。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

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第四部分??部門預算表?（見咸寧市銀桂學校2024年部門預算公開說明

目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預算支出情況說明

七、2024 年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

　明細詳見：咸寧市銀桂學校2024?預算公開表

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