目????錄

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2024 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門(mén)預(yù)算表

反映本部門(mén)（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細(xì)詳見(jiàn)：咸寧市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024?預(yù)算公開(kāi)表

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第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：我校是完全小學(xué)，實(shí)施六年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育的全面、均衡、高效發(fā)展。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：我校為咸安區(qū)編制委員會(huì)命名的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，為經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算單位。無(wú)直屬下設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：咸寧市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)。

三、人員及編制情況：

我校定編教師49人，現(xiàn)有在職在編教師49人，退休教師0人。

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)：

全面提升教育教學(xué)質(zhì)量，創(chuàng)辦咸寧市一流的小學(xué)教育。

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第二部分??2024年部門(mén)預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2024年部門(mén)預(yù)算收入安排總計(jì)889.30萬(wàn)元，比上年增加246.80萬(wàn)元，增加38.41%，原因是教師和學(xué)生人數(shù)增加，同時(shí)新增了職業(yè)年金單位部分和課后服務(wù)費(fèi)用。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入746.15萬(wàn)元，社?；饟芸?萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入143.15萬(wàn)元。

2024 年部門(mén)預(yù)算支出安排總計(jì)889.30萬(wàn)元，比上年增加246.80萬(wàn)元，增加38.41%，原因是教師和學(xué)生人數(shù)增加，同時(shí)新增了職業(yè)年金單位部分支出和課后服務(wù)費(fèi)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出662.49萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出83.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出143.15萬(wàn)元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出746.15萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出104.90萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.55萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出30.65萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出4.70萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出34.48萬(wàn)元（含職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.48萬(wàn)元 ），住房保障支出54.63萬(wàn)元（含住房公積金54.63萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼0萬(wàn)元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出662.49萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出83.66萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出0萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元）。

2024 年部門(mén)預(yù)算支出較 2023年增加246.80萬(wàn)元，上升38.41%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加131.74萬(wàn)元，原因說(shuō)明：教師新增8人，所需人員經(jīng)費(fèi)增加；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少3.09萬(wàn)元，原因說(shuō)明：上年有經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出增加118.15萬(wàn)元，原因說(shuō)明：增加課后服務(wù)費(fèi)和勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排　　83.66萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)13.57萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.40萬(wàn)元、水費(fèi)　2.00萬(wàn)元、電費(fèi)10.50萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.80萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)11.31萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)4.20萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.40萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.72萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.30萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.37萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出25.99萬(wàn)元。

與2023年相比減少3.09萬(wàn)元，減少3.56%。 ??

減少原因說(shuō)明：上年有經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算5.50萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算5.50萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。主要用于辦公電腦打印機(jī)等辦公設(shè)備購(gòu)置。比上年的6.20萬(wàn)減少0.7萬(wàn)元，減少11.29%。

減少原因說(shuō)明：辦公設(shè)備需求減少，所以政府采購(gòu)資金預(yù)算減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元。與2023年預(yù)算支出0.27萬(wàn)元相比，減少0.27萬(wàn)元，減少100%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比，減少0.27萬(wàn)元，減少100%。

２、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比，無(wú)增減。

３、2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比，無(wú)增減。

4、2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比，無(wú)增減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出0.27萬(wàn)元,嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。?

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

學(xué)?，F(xiàn)有房屋建筑面積8950平方米，其中，教輔用房4550平方米，無(wú)機(jī)動(dòng)車(chē)、無(wú)大型專用設(shè)備。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

七、2024 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效總目標(biāo)：

1、繼續(xù)改進(jìn)學(xué)校自主管理模式，努力打造現(xiàn)代校園文化。

2、創(chuàng)新學(xué)校德育工作思路，打造優(yōu)秀學(xué)生團(tuán)隊(duì)。

3、深化課堂研究，提高教學(xué)質(zhì)量，建設(shè)學(xué)校優(yōu)質(zhì)課堂。

4、維護(hù)學(xué)習(xí)教學(xué)秩序，為師生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)工作環(huán)境。

5、保障人員工資福利支出，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)擬應(yīng)用情況：

1、嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

2、結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高咸寧市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門(mén)預(yù)算更加科學(xué)、可行。

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第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門(mén)預(yù)算表?（見(jiàn)附件）

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