目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預算支出情況說明

七、2024 年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

　明細詳見：咸寧市第三初級中學?2024?預算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

（2）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

（3）按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設進行管理。

（4）認真實施教育教學管理，全面提高教育教學質(zhì)量。

2、機構設置：學校設有辦公室、教務處、科教處、政教處、年級組、總務處、財務室、工會、團委等職能處室。??

二、部門預算單位構成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市第三初級中學

三、人員及編制情況：

在職教職工88人，退休教職工57人，遺屬10人。

　四、部門年度工作重點：

??咸寧市第三初級中學本年度工作重點是提高中學教育教學質(zhì)量。

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第二部分??2024年部門預算安排情況

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預算收入安排總計1,743.53萬元，比上年增加10.7 萬元，增加0.62 %，原因是2024年人員工資、五險一金預算收入增加。一般公共預算財政撥款收入1,675.53萬元，社?；饟芸?萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元,其他收入68萬元。

2024 年部門預算支出安排總計1,743.53萬元，比上年增加10.7萬元，增加0.62 %，原因是人員工資、五險一金支出增加。其中：人員經(jīng)費支出1,533.5萬元，標準公用經(jīng)費支出101.9萬元，項目支出108.13萬元。

按功能科目分類：基本保障支出1,635.4萬元（含人員經(jīng)費支出1,533.5萬元，標準公用經(jīng)費支出101.9萬元）；項目支出108.13萬元。其中：一般公共預算基本保障支出1,635.4萬元（含人員經(jīng)費支出1,533.5萬元，標準公用經(jīng)費支出101.9萬元）；一般公共預算項目支出40.13萬元。

按經(jīng)濟科目分類：一般公共預算基本支出1,635.4萬元。其中：工資福利支出1,521.88萬元（含基本工資535.31萬元、津貼補貼61.13萬元、獎金254.96萬元、績效工資217.54萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費161.25萬元、職業(yè)年金繳費73.09萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費82.23萬元、其他社會保障繳費11萬元、住房公積金125.37萬元）；商品和服務支出101.3萬元（含辦公費7.42萬元、水費6萬元、電費12.17萬元、郵電費6.76萬元、物業(yè)管理費0.65萬元、維修（護）費5.9萬元、 培訓費5.1萬元、專用材料費2.27萬元、工會經(jīng)費19.6萬元、福利費20.8萬元、 其他交通費用1萬元、其他商品和服務支出13.63萬元）；對個人和家庭補助11.62萬元（含生活補助11萬元、醫(yī)療費補助0.62萬元）。資本性支出0.6萬元（含辦公設備購置0.6萬元）。

2024 年部門預算支出較 2023 年增加10.7萬元，上升0.62%，

其中：人員經(jīng)費增加31.22萬元，原因說明人員工資、五險一金經(jīng)費預算增加；標準公用經(jīng)費增加5.25萬元，原因說明改善教學條件和提高教學質(zhì)量，郵電費、專用材料費、培訓費等預算支出增加 ；項目支出減少25.77 萬元，原因說明學校統(tǒng)籌合理安排經(jīng)費支出，2024年教育運行項目預算支出減少。

????二、機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

??機關運行經(jīng)費主要用于機關事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2024年機關運行經(jīng)費預算安排　　101.9萬元，主要包括辦公費7.42萬元、水費6萬元、電費12.17萬元、郵電費6.76萬元、物業(yè)管理費0.65萬元、維修（護）費5.9萬元、?培訓費5.1萬元、專用材料費2.27萬元、工會經(jīng)費19.6萬元、福利費20.8萬元、?其他交通費用1萬元、其他商品和服務支出13.63萬元、辦公設備購置0.6萬元。

　與2023年相比增加5.25萬元，增加5.43%。 ??

　增加原因說明：改善教學條件和提高教學質(zhì)量，郵電費、專用材料費、培訓費等預算支出增加。

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算0.6萬元，其中貨物類采購預算0.6萬元，服務類采購預算0萬元，建筑工程采購預算0萬元。主要用于購買3臺打印機。比上年的3.787萬減少3.187萬元，減少84.15%。

減少原因說明：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約,從嚴控制統(tǒng)籌合理安排經(jīng)費支出，2024年度比2023年度減少了貨物類采購預算。

四、“三公”經(jīng)費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費預算安排0萬元。與2023年預算支出0萬元相比，減少0萬元，減少0%。

１、2024年公務接待經(jīng)費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

4、2024年公務用車運行維護費預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

　（二）“三公”經(jīng)費無增減原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出，2024年度與2023年度三公經(jīng)費預算數(shù)相同。

??五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

咸寧市第三初級中學現(xiàn)有房屋固定資產(chǎn)原值2,631.91萬元，其中：房屋1,702.11萬元，構筑物535.92萬元，設備320.87萬元，圖書6.63萬元，家具用具66.38萬元。無形資產(chǎn)原值1437.7萬元。

　　六、政府性基金預算支出情況說明

???咸寧市第三初級中學無政府性基金預算支出。

七、2024 年部門預算績效情況說明

????咸寧市第三初級中學充分認識預算編制和預算支出績效管理的意義。設立整體績效目標的依據(jù)充分，整體績效目標與部門履職相符。我校規(guī)范了預算編制、審核、上報、預算調(diào)整、預算執(zhí)行相關程序，強化資金管控、規(guī)范經(jīng)費支出，以資金管控為核心，通過建章立制規(guī)范經(jīng)費預算、項目預算管理，在體制機制上落實厲行節(jié)約反對浪費條例的相關要求。績效評價目標實現(xiàn)較為理想，達到預期目的。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

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第四部分??部門預算表?（見附件）

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