目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預算支出情況說明

七、2024 年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

　明細詳見：咸寧市第九小學2024?預算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：我校是咸安區(qū)實驗學校教育集團的一個校區(qū)，一個單位兩塊牌子，繼續(xù)實施小學六年義務教育，促進基礎教育的全面、均衡、高效發(fā)展。

2、機構設置：學校設有教務處、總務處、少先隊大隊部等職能處室。

　　二、部門預算單位構成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：咸寧市第九小學

三、人員及編制情況：

我校定編23人，現(xiàn)有在職在編教師23人，退休教師21人

　　四、部門年度工作重點：

?落實黨組織領導下的校長負責制，繼續(xù)提振教育質量，打造咸寧教育品牌，依托實驗學校，抓好校園足球,做好“雙減”工作，豐富文明校園內涵。

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第二部分??2024年部門預算安排情況

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2024年部門預算收入安排總計479.25萬元，比上年減少9.24萬元，減少1.89%，原因是學生數(shù)量減少。一般公共預算財政撥款收入366.96萬元，社?；饟芸?萬元，納入專戶管理的非稅收入77.16萬元，其他收入35.13 萬元。

2024年部門預算支出安排總計479.25萬元，比上年減少9.24萬元，減少1.89%，原因是學生數(shù)量減少。其中：人員經費支出344.06萬元，標準公用經費支出22.90萬元，項目支出112.29萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出366.96萬元；社會保障和就業(yè)支出（含機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出34.40萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出15.17萬元）；衛(wèi)生健康支出0萬元（含行政單位醫(yī)療0萬元 ），住房公積金26.96萬元，職工基本醫(yī)療保險17.06萬元，其他社會保障繳費2.32萬元。

按經濟科目分類：工資福利支出326.82萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出22.90萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出；對個人和家庭補助17.24萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設備購置 0萬元）。

2024 年部門預算支出較 2023 年減少9.24萬元，下降1.89%，

其中：人員經費減少108.94萬元，原因說明：本年學校移交了附屬幼兒園，減少了人員經費；標準公用經費減少12.59萬元，原因說明：學校減少了學生人數(shù)，生均公用經費安排減少；項目支出不變。

????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

??機關運行經費主要用于機關事業(yè)單位日常運轉支出以及提供機關事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2024年機關運行經費預算安排22.90萬元，主要包括辦公費1.5萬元、印刷費0.3萬元、水費0.35萬元、電費1.2萬元，郵電費0.75萬元，物業(yè)管理費3.12萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費0.15萬元，維修（護）費2.5萬元，會議費0萬元，培訓費1.14萬元，公務接待費0萬元，其他交通費用0萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費0萬元，工會經費5.16萬元，福利費5.56萬元，其他商品和服務支出0.5萬元。

　與2023年相比減少12.59萬元，減少35.47%。 ??

　減少原因說明：主要是學生人數(shù)減少，從而減少了經費撥款。

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　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

???嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2024年，我單位政府采購預算0萬元，其中貨物類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元，維修類0萬元。主要用于教學辦公用品及安保服務等。比上年末增加0萬元，增加0 %。

原因說明：政府采購由教育局統(tǒng)一采購。

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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經費預算安排?0萬元。與2023年預算支出0萬元相比，不變。

１、2024年公務接待經費預算0?萬元，與2023年相比不變。

２、2024年因公出國（境）費預算?0萬元，與2023年相比不變。

３、2024年公務用車購置預算?0?萬元，與2023年相比不變。

4、2024年公務用車運行維護費預算　0萬元，與2023年相比不變。

　（二）“三公”經費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出。

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五、國有資產占用及增減變化情況說明

學校建筑面積3320平方米，其中，教輔用房3220平方米、辦公用房100平方米。固定資產529.63萬元。我校無公務用車。

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　　六、政府性基金預算支出情況說明

?本年度本單位沒有政府性基金預算支出

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　　七、2024 年部門預算績效情況說明

??根據(jù)文件要求，我校認真組織目標編制和申報工作，對長期和年度績效目標進行科學設置；并對年度考核績效指標進分類、細化，形成科學、合理、可評價的指標體系。并對50萬元以上項目支出進行單獨績效評價。

且在本年度按照預算績效的要求進行了績效評價。總的要求是保證教學需要，從數(shù)量指標、質量指標、成本指標、經濟效益和社會效益等方面進行了評價，確保資金安全有效。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

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第四部分??部門預算表?（見附件）

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