目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細詳見：咸寧市溫泉中學(xué)?2024?預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

　　1、負責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,對學(xué)生德、智、體、美、勞等方面的教育,堅持依法治教、依法治學(xué)。

????2、負責(zé)配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴格控制學(xué)生輟學(xué)依法保證適齡兒童、少年接受義務(wù)教育。

????3、負責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

????4、負責(zé)按照教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計劃，教學(xué)大綱，課程設(shè)置等，組織實施教育教學(xué)活動。

????5、負責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。

????6、負責(zé)維護學(xué)校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個人對教育教學(xué)活動進行非法干涉。

7、依法接受各級教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。　

　（二）機構(gòu)設(shè)置

我校為咸安區(qū)教育局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，?按照有關(guān)文件規(guī)定，學(xué)校內(nèi)設(shè)12個機構(gòu)，分別是辦公室、工會、黨建辦、教務(wù)處、教科處、政教處、體衛(wèi)藝處、總務(wù)處、校安辦、團委、寄宿部、服務(wù)中心。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

本次納入2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、咸寧市溫泉中學(xué)

三、人員及編制情況：

我校人員編制數(shù)160個，實際教師人數(shù)282人，其中在職在編158人，頂崗老師41人，退休人員83人。

　　四、部門年度工作重點：

認真學(xué)習(xí)貫徹黨的方針和政策，錨定加快建設(shè)教育強國的目標，推進教育高質(zhì)量發(fā)展和促進教育公平。加快建設(shè)高質(zhì)量教育體系，辦好學(xué)校，不斷深化教育教學(xué)改革，全面提高學(xué)校教學(xué)質(zhì)量，教好每一個學(xué)生。堅定不移把“兩個維護”作為最高政治原則和根本政治規(guī)矩，確保教育領(lǐng)域始終是堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)的堅強陣地。堅持立德樹人、五育并舉的根本任務(wù),全面實施素質(zhì)教育，著力提高德育實效，努力提升學(xué)生學(xué)業(yè)水平和綜合素養(yǎng)，努力實現(xiàn)“科學(xué)發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展、特色發(fā)展和跨越發(fā)展”，為咸寧教育發(fā)展貢獻溫中人的力量！

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第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預(yù)算收入安排總計4041.61萬元，比上年增加198.95萬元，增加5%，原因是2023年區(qū)招16人納入預(yù)算。一般公共預(yù)算財政撥款收入4041.61萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2024 年部門預(yù)算支出安排總計4041.61萬元，比上年增加198.95萬元，增加5 %，原因是2023年區(qū)招16人納入預(yù)算導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增多，生均公用經(jīng)費標準上漲導(dǎo)致公用經(jīng)費支出增多。其中：人員經(jīng)費支出3498.19萬元，標準公用經(jīng)費支出278.42萬元，項目支出265萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算教育支出3072.04萬元；社會保障和就業(yè)支出479.01萬元（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出　　347.41萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出111.42萬元）；衛(wèi)生健康支出125.35萬元（含行政事業(yè)單位醫(yī)療125.35萬元 ），住房保障支出365.2萬元（含住房公積金308.51萬元，提租補貼56.7萬元）。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出3484.29萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出278.42萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補助13.9萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設(shè)備購置0萬元）。

2024年部門預(yù)算支出較 2023年增加198.95萬元，上升5%，

其中：人員經(jīng)費增加163.7萬元，原因說明2023年區(qū)招16名教職工納入預(yù)算；標準公用經(jīng)費增加35.25萬元，原因說明生均公用經(jīng)費標準上漲，2023年秋季學(xué)期學(xué)生擴招；項目支出增加0萬元，原因說明保留經(jīng)常性項目。

2024年部門預(yù)算收入較2023年增加198.95萬元，上升5%，其中一般公共預(yù)算撥款收入增加198.95萬元，社?；饟芸钍杖牒图{入專戶管理的非稅收入均不變。 主要原因為2024年教職工人數(shù)增加，學(xué)生人數(shù)增加。

????二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排　　278.42萬元，主要包括辦公費18萬元、印刷費10萬元、咨詢費0.8萬元、水費13萬元、電費30萬元，郵電費0.4萬元，物業(yè)管理費35萬元，公務(wù)車運行維護費0萬元，差旅費20萬元，因公出國（境）費用3萬元、維修（護）費20萬元，會議費0萬元，租賃費5萬元、培訓(xùn)費5萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，其他交通費用3.47萬元，公務(wù)交通補貼3.47萬元，勞務(wù)費10萬元，工會經(jīng)費49.9萬元，福利費25萬元，其他商品和服務(wù)支出25.88萬元。

　與2023年相比增加35.25萬元，增加14%。 ??

　增加原因說明：2023年秋季學(xué)期生源擴招，生均公用經(jīng)費標準上漲。

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算67.8萬元，其中貨物類采購預(yù)算8萬元，服務(wù)類采購預(yù)算59.8萬元。主要用于校園安保及保潔物業(yè)管理服務(wù)，學(xué)生考試用紙。比上年的67.31萬元增加0.49萬元，增長1%。

增長原因說明：校園擴建，校園面積增大，保潔服務(wù)面積增加對應(yīng)服務(wù)費增多。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排3.5萬元。與2023年預(yù)算支出0.5萬元相比，增加3萬元，增長600%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算0.5萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

２、2024年因公出國（境）費預(yù)算3萬元，與2023年相比，增加3萬元，增長100%。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

4、2024年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0?%。

　（二）“三公”經(jīng)費增長原因說明：2024年各項教育教學(xué)工作恢復(fù)正常，跨國交流學(xué)習(xí)正常進行。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2023年12月31日，本單位保有車輛共有2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是機要通信用車0臺，應(yīng)急公務(wù)用車1臺，離退休干部服務(wù)用車0臺；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。單價100萬元以上專用設(shè)備0套。較2022年初增加0輛領(lǐng)導(dǎo)干部用車，增加0輛其他用車。其他資產(chǎn)變化如下：無。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

??本單位無政府性基金支出

　　七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

??2024年我校一般公共預(yù)算撥款4041.61萬元，納入績效評價的項目4個，涉及項目資金265萬元，各項目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項目目標與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標體系。

重點項目預(yù)算的績效目標：

1、頂崗教師補助項目績效目標

2、校園安保項目績效目標 ?

3、聘請外教項目績效目標

4、名師工作室項目績效目標

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第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（本單位無政府性基金預(yù)算支出）?

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